| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 790.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 01 impressora HP Laser P1102W, destinada para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 06 Toner compativel 85A, destinados para atender a Tesouraria e o Setor de Contabilidade deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de assistência das obras em construção, reforma, ampliação, execução e fiscalização das obas do Município, relativo ao mês de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 3360.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assistência das obras em construção, reforma , ampliação, execução e fiscalização das obras deste Município, referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 3360.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assistência das obras em construção, reforma , ampliação, execução e fiscalização das obras deste Município, referente ao mês de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 400.00 | 04060811000139 | ANTONIO LOPES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 alternador Fiat 1.4, destinado para atendero veículo Fiat Doblo de placa NQI-6515 da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 760.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças destinados para atender o Trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaia de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 4401.89 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender o veículo tipo Retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 136.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, e fluido de ar, destinados para atender o veículo tipo UNO de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Sec. de Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe N° 000.374, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 333.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 3718.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 84.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo e filtro de ar destinados para atender o veículo tipo Uno de placa MNQ-3081, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme Danfe N° 000.376, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 2150.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 3416.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAÚDE BUCAL, deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 4661.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 13295.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valoe que se empenha parapagamento, pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocínio de todos os processos judiciais em trâmite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relação processual, perante as justiças do trabalho, comum e federal, relativ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 37973.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma)diária para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 10394.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 360.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de salgados de festa, destinados para atender a solenidade de posse dos Conselheiros Tutelares deste município, que foi realizado no 11 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 374.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar, óleo hidraulico e arla 32 flua destinados para atender o veículo tipo Retroescavadeira, da prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Município, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe N° 000.378, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 780.00 | 00011160069441 | DANIEL FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o perído de 01/12/2015 á 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 2650.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçãode peças, destinadas para atender a máquina Pá carregadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 1600.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 116.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante destinados para atender o veículo tipo Caçamba de placa KFG-0984, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Obras deste Município, referente ao mes de dezembro de 2015, conformeDanfe N° 000.377, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como operador de bomba do sistema de abastecimento de água da comunidade do Assentamento Antonio Chaves, deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município,relativo ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 360.00 | 00005982567418 | JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serrviços prestados como vigilante em local de desvio na reconstrução do calçamento da Rua São João até a BR-071, destino ao Rio Grande do Norte, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento deste município, referente ao período de 01/12/2015 a 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imóv.p/fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2016 | 4000.00 | 00049195913491 | BERTINIO BENISIO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da 3ª e última parcela da desapropriação de uma parte de terra medindo 1.320m² que desmembrada de uma área de 24.285 m², situada no lugar denominado de Sítio Macedo, distrito do Timbó neste Município, conforme termo doacordo processo de desapropriação referente ao decreto n° 20 de 30 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 940.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município durante o período de 01/12/2015 á 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da Banda Grupo G, destinado para abrilhantar a Festa de Reveillon na praça do Ginásio de Esporte o Timbozão, no Distrito de Timbó, deste município, realizada no dia 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 180.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a SrªSeverina Damiana da Costa,destinada para custear despesas com a compra o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. José Edilson Gonçalo Pereira,destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 150.00 | 00003466770416 | MARLI VERISSIMO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Marli Verissimo da Costa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 150.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2016 | 164.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e trapo destinados para atender os veículos tipo Kombi de placa OFC-5421, Ônibus de placa MOM-4665 e Siena de placa MOT-2941 locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Educação deste Município, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe N° 000.381, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2016 | 23.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de filtro de combustivel destinados para atender o veículo tipo Palio de placa MZJ-0635, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, destinado ao Programa NASF, referente ao mesde dezembro de 2015, conforme Danfe N° 000.382, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 820.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar, fluido de freio e filtro de combustivel destinados para atender os veículos tipo Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276, Uno de placa QFA-6364, Doblo de placa NQI-3515, Saveiro de placa QFJ-4386, Ambulancia Fiorino de placa MNJ-9821 e Moto de placa MOU-0641, locado a esta prefeitura, vinculados a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe N° 000.380, sér | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 198.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de combustivel e filtro de óleo destinados para atender o veículo tipo Ambulancia Samu de placa NGK-1935, da prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, referenteao mes de dezembro de 2015, conforme Danfe N° 000.379, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica N° 8720. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Micro-Ônibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a óleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família - PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Micro-Ônibus - Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a óleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família - PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2016 | 4200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, proveniente do aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para o funcionamento de uma Unidade de Atendimento do ProgramaSaúde da Família-PSF, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2016 | 1254.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3325, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 1141.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3327, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2016 | 516.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2016 | 1040.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 08 (oito) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospitais Trauminha, Cândida Vargas, Santa Isabel e 13 de Maio na cidade de João Pessoano veículo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 8734. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2016 | 1050.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 03 carradas de dejetos da fossa séptica da casa onde funciona a base central de atendimento do SAMU deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2016 | 2750.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Município, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2016 | 1170.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 09 (Nove) viagens, transportando pacientes deste Município para atendimento médico de urgência nos Hospitais 13 de Maio, Santa Isabel, HU, Pan de Jaguaribe, Trauminha e Lauriano na Cidade de João Pessoa, no veículo tipo VOYAGE 1.6 CITY ano 2013/2014, de placa OGF-9449/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2016 | 5466.87 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.598,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe N° 002.761, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2016 | 419.86 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 143,3 litros de Diesel destinados para atender ao veículo tipo Ambulância do SAMU de placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe N° 002.752, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2016 | 2714.79 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 793,8 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mêsde Dezembro de 2015, conforme Danfe N° 002.753, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2016 | 176.13 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 51,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Moto de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe N° 002.757, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2016 | 4146.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.212,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno Novo de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mêsde Dezembro de 2015, conforme Danfe N° 002.758, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2016 | 850.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 248,6 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mêsde Dezembro de 2015, conforme Danfe N° 002.760, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2016 | 5138.89 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.502,6 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe N° 002.754, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2016 | 3069.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 8897,4 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Uno PSF de placa NNQ-3081, de propriedade desta Prefeitura, do Programa PSF deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.755, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2016 | 1350.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 394,9 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Uno de placa OGD-1275, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.759, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2016 | 1151.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 336,7 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Uno de placa MNM-9915, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.762, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2016 | 1704.87 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 498,5 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Palio NASF de placa MZJ-6035, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.756, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2016 | 1050.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha para pagamento, proveniente do aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2016 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente do aluguel de um imóvel situado à Rua Augusto Bernadino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educação deste município, destinado para o depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar), da rede municipal de ensino, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, elaboração do Relatório Anual de Execução Físico-Financeira da Educ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 700.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, cmo serviços prestados na limpeza das fossas siplicas das Escolas Municipais Josenildo Fernandes de Oliveira da localidade de Lagoa de Dentro deste Município, conforme NF de Serviços, série A, N° 000.090. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 1124.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento, com serviços prestados de arqueamento, serviços nos feixos de mola diateiro e traseiro e serviços de embuchamento nos feixes de mola do veículo ônibus de placa NQE-5249 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 5875.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.958,5 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.746, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 1353.63 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 395,8 Litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.750, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2016 | 4784.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.399,1 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Siena de placa MOT-2941, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.751, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2016 | 4058.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.352,7 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.747, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2016 | 4027.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.342,4 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.749, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2016 | 1027.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 342,5 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.748, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2016 | 553.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 184,4 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus de placa OCG-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.745, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2016 | 1983.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 661,2 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.744, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2016 | 1221.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 416,8 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.743, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2016 | 1208.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 412,4 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.742, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2016 | 1247.59 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 425,8 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.741, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2016 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2016 | 780.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 03/12/2015 a 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, de acordo com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de novembro de 2015, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 5600.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa nº 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembrol de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2016 | 135.43 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 39,6 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assitencia Social deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.764, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2016 | 2070.81 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 605,5 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.763, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 860.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODUÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 05 tendas e 04 banheiros químicos destinados para atender a festa de Reveillon do Distrito Timbó deste município, realizado no dia 31/12/2015.| | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 1850.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODUÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 05 tendas e 15 banheiros químicos destinados para atender a festa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição Padroeira deste município, realizado no dia 07/12/2015.| | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2016 | 1382.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias dos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2016 | 1638.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2016 | 159.71 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 46,7 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa NPV-3432, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Finanças deste Município,referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.775, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de um profissional na área de Engenharia Civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, fiscalização nas obras deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 1050.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, com serviços prestados no desentupimento de galeria de esgoto da Rua Getulio Vargas, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2016 | 952.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 278,4 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Uno de placa MNT-8492, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Obrasdeste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.768, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2016 | 941.99 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 321,5 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: D20 de placa MNP-8660, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.765, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2016 | 2313.23 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 789,5 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caçamba de placa KFG-0984, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.766, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2016 | 2695.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 898,5 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caçamba de placa GVP-5928, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.767, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2016 | 550.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças destinadas para atender o Trator John Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2016 | 7915.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.638,5 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura desteMunicípio, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.770, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2016 | 165.87 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 48,5 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MXT-7266, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.773, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2016 | 1068.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 356,1 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Caçamba Nova de placa OXO-4309, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.772, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2016 | 601.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 205,3 Litros de Diesel, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Trator Verde, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.769, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2016 | 2526.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 842,3 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Pá Carregadeira de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.771, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2016 | 1687.77 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 493,5 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Estrada de placa QFA, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Transportes deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.776, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2016 | 275.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01(diária) para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a serviço da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2016 | 2440.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 813,4 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Hilux de placa NPX-3691, de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme Danfe de nº 002.774, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2016 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha com o pagamento, pelos serviços prestados no transporte de 02(duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semana para se deslocar até a cidade de João Pessoa no ônibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica Nº 8740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2016 | 65.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2016 | 1422.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento com os serviços telefônicos das linhas nº 3295-1100, 3295-1885, 3295-1894, 3295-1734, 3295-1002, 3295-1880, 3295-1883, 3295-1884, 3295-1890, 3295-1888, 3295-1892 e 3295-1893, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000122 | 13/01/2016 | 24051.48 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de melhoramento executados na escola municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços eletronica nº 1000027 e 6º boletin de medição em anexo. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2016 | 138.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882 instalado junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2016 | 1300.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 10 (dez) viagens, transportando pacientes João Sebastião e Lucilene de Pontes deste município para atendimento médico de urgência nos Hospitais Trauminha, Trauma Cândida Vargas, 13 de Maio,Laureano, Pan de Jaguaribe e Nefrusa, na cidade de João Pessoa-PB, no veículo tipo automóvel GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme nota fiscal de serviços avulsa eletrônica nº 8742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2016 | 260.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados referente a 02 viagens desta cidade para João Pessoa, transportando o pacientes, deste municipio, para atendimento de urgência no Hospital Trauminha na cidade de João Pessoa, no veículo tipo automóvel GM Meriva Joy de placa OFB-4720/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2016 | 250.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma)diária para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2016 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 01 peça cartucho de cópias, destinada para atender a fotocopiadora brother 8157, instalada junto a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2016 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2016 | 500.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2016 | 125.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2016 | 1200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na confecção de 01parachoque e troca de disco de roda da grade do trator John Deere, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2016 | 1050.00 | 00070859707407 | GETULIO FERREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras deste Município, durante o período de 09/12/2015 á 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/01/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01(diária) para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02(diária) para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagem a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2016 | 612.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serrviços de hospedagem para atender aos componentes da banda Forro do Loirão, por ocasião do Réveillon do distrito Timbó deste município, realizado no dia 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2016 | 200.00 | 00006442365409 | LUCAS FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Lucas Fernandes Pessoa,destinada para custear despesas com tratamento medico, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01(diária) para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2016 | 120.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 04(diárias) para o servidor Alyson José de Araujo, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2016 | 200.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Lenita Valdevino Gomes, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, paragráfo 2°, artigo 1°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2016 | 150.00 | 00003466770416 | MARLI VERISSIMO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Marli Verissimo da Costa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, paragráfo 2°, artigo 1°, por se tratar de pessoa carentedeste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2016 | 203.70 | 00063948621420 | JOSE MILTON CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. José Milton Cardoso, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para minha filha Joyce Kelly de Iliveira Cardoso, de acordo com a lei 266/2013, paragráfo 2°, artigo1°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2016 | 200.00 | 00005056236411 | JOSE XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr.José Xavier de Lira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, paragráfo 2°, artigo 1°, por se tratar de pessoa carente desteMunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2016 | 480.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2016 | 750.38 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/11/2015 a 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2016 | 780.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para UBS Maria José Fernandes da Silva, localizada no Distrito de Formosa, junto Secretaria de Saúde deste Município, referente ao período de 01/12/2015 à 31/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2016 | 200.00 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Cleonice Alves Severiano, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2016 | 135.18 | 00044835111818 | JULIANE MAYRA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Juliane Mayara Coutinho da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 fatura da energisa referente ao mês de dezembro e 02 da cagepa referente aos meses de outubro e novembro/2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2016 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2016 | 150.42 | 00060291184120 | IRANIR FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Iranir Ferreira de Brito, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 faturas da Cagepa, referente aos meses de Março e Outubro/2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2016 | 100.00 | 00040568571487 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Luis Francisco da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do auxilio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2016 | 340.00 | 00071493271415 | ADELIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Adélia Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de material de construção (caibros/cimento), em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2016 | 130.00 | 00012061465404 | INGRID GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Ingrid Gomes do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00006233421705 | ANA PAULA FERNANDES PESSOA BARROS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª ANA PAULA FERNANDES PESSOA BARROS, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construção, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2016 | 100.00 | 00003463505495 | ADRIANA PAULINO DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Adriana Paulino dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2016 | 300.00 | 00007123154460 | ROSEANE MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Roseane Monteiro, destinada para custear despesas com a compra de 01 Caixa D´água de 1.000 litros, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2016 | 100.00 | 00006088577428 | DILVAN VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Dilvan Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2016 | 100.00 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa da Silva Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2016 | 200.00 | 00006962444460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria José de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2016 | 150.00 | 00005562936496 | EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Edileusa de Lima, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carentedeste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2016 | 1800.00 | 00002041274409 | FRANCISCO LUIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Francisco Luiz Pessoa, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construção, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2016 | 220.00 | 00006254991403 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Joselia Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construção, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2016 | 160.00 | 00008232701498 | MARIA JOSE ALVES CAMELO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria José Alves Camelo, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2016 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. João Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00065183908753 | MARIA VICENTE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Vicente da Silva Santos, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construção, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2016 | 188.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2016 | 1908.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição destinado para atender o veículo tipo Trator Massey Ferguson, da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2016 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza geral do Ginásio de Esportes "O Lisboão" desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Município, durante o mês de novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2016 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza geral do Ginásio de Esportes "O Lisboão" desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Município, durante o mês de dezembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2016 | 780.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Ferais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o período de 01/12/2015 á 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2016 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2016 | 240.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 03(diária) para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagem a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2016 | 883.60 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material diversos, destinados para utilização na decoração natalina desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2016 | 125.00 | 00087409364491 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 10 (Dez) latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme comprovante de parecer nutricional, parecer social e receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2016 | 500.00 | 00054674239753 | JORGE JODE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Jorge José de Carvalho,destinada para custear despesas medicas, conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Motocicleta de placa MWO-0351, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Spin de placa QFT-5888, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2016 | 339.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha com o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo de placa tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Familia deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2016 | 810.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (alface, batata doce, inhame, macaxeira, ovo caipira, mamão, abacaxi e banana), destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e ao Programa SAMU deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2016 | 3480.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atenção Integral a Saúde - CAIS de Jaguaribe, João Pessoa, no veiculo Kombi de placa MYR 9125/RN, relativo a 12 viagensno mês dezembro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2016 | 258.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Fiorino Ambulancia de placa MNJ-9821, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2016 | 551.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha com o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se emepnha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações doo dia 05/01/2016, no Jornal A União, conforme NF de Serviços Eletrônica N° 1044990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações do dia 05/01/2016, no Diario Oficial, conforme NF de Serviços Eletrônica N° 1045138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2016 | 1691.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar da rede municipal de ensino,junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2016 | 594.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2016 | 0.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2016 | 1400.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na praça Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Município, referente aos meses de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2016 | 853.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2016 | 1092.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2016 | 300.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para, destinada para custear despesas frequentes com saúde, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2016 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Daura Gomes Cardoso, destinada para custear despesas medicas, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2016 | 200.00 | 00007970059430 | LINDACI LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Lindaci Lopes da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2016 | 1000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação das festividades alusivas a comemoração pela emancipação pólitica no período de 22/01 a 03/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2016 | 100.00 | 00008232707429 | JOSIELMA GOMES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para a servidora Josielma Gomes Pessoa, destinada para viagens a serviço da Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2016 | 742.30 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material de pintura, destinados para atender os serviços de manutenção de pintura externa do Predio sede desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2016 | 460.44 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material diversos destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2016 | 517.60 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender os serviços de manutenção, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2016 | 900.00 | 00001688536477 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de matos e retirada de areia em diversas ruas desta cidade como durante o período de 04/01/2016 á 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2016 | 900.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos, serviços prestados de limpeza de matos em diversas ruas desta cidade como também retirada de entulhos nesta cidade, durante o período de 04/01/2016 á 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2016 | 600.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 01 viagem, sendo uma desta cidade para João Pesso/PB, transportando a mudança da Srª. Dayane Amaro de Oliveira, para o sitio Junco deste municipio, no veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta de placa KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000219 | 21/01/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2016 | 1040.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2016 | 180.00 | 00007929826490 | JAILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de divulgação (vinhetas), da tradicional festa do Padroeiro São Severino do Ramos, do Réveillon do distrito Timbó, vacinação de cães e gatos, cahamda para matriculas escolares da rede municipal de ensino e da Tradicional festa da padroeira deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2016 | 9498.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60%, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2016 | 520.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2016 | 2634.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2016 | 280.00 | 00004330727412 | ERIVALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prrestados com recuperação da inguinição da Ambulancia Saveiro de placa OGC-0276 da Secretaria de Saúde deste municipio, com contato da inguinição. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2016 | 200.00 | 00011471766713 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Soares da Silva,destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2016 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um salão no térreo do Prédio Padre Dênis Doyle, destinado para atender beneficiários inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Família, e o salão superior para realização de reuniões e demais eventos, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2016 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha com os serviços advocatícios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, durante o mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2016 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção dos registros do sistema de abastecimento de água da comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo, neste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2016 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno localizado no Sítio Cunha, zona rural deste Município, destinado para depósito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2016 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de dezembro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2016 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de janeiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2016 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2016 | 16.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2016 | 600.00 | 00009001062474 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de pessoas da área rural para atendimento médico nas UBS - Unidades Básicas de Saúde, no veículo Fiat Uno de placa CAR-0924/PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônicanº 8777, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela realização de exame ecocardiograma realizado na paciente Geralda Maria de Jesus, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2016 | 1773.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, e o Pessoal da base de Atendimento do SAMU, deste Município, conforme Danfe N° 000.347, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2016 | 200.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Lindalva Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2016 | 150.00 | 00070926608401 | MARIA DE LOUDES MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Maria de Lourdes Martins de Carvalho,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratarde pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2016 | 750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 01 impressora HP Laser P1102W, destinada para atender ao Setor de Contabilidade deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2016 | 3000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 01 Micro Computador e assessórios, destinados para atender a Tesouraria Geral desta Prefeitura Municipal, comforme Danfe nº 003.917 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2016 | 125.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2016 | 2480.00 | 00008362137428 | LUIS ANTÔNIO FABRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAUCETEIRO DE PEDRA PARALELEPIPADOS NAS RUAS, CLESIO PAULINO, GETÚLIO VARGAS, SÃO JOÃO E ANTIGA RUA DO BURACO JUNTO A SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE01/12/2015 A 30/12/2015, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 8779, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2016 | 1480.00 | 00006137455408 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, sendo 37 diarias no valor de 40,00 referente ao período de 01/12/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2016 | 450.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ajuda financeira, destinada para custear despesas com arbitragem do evento esportivo de Handebol e Vôlei, por ocasião da comemoração das festividades de Emancipação Política deste município que se realizara nos dias 28 e 29 de janeiro de 2016 no Ginasio Poliesportivo O LISBOÃO nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2016 | 110.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS JOAO S. SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 engate rapido e 01 bico, destinados ao veículo Trator Massey Ferguson da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2016 | 126.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 cruzeta usa/eixo, destinados para atendero veículo maquina Retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2016 | 250.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma)diária para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2016 | 200.00 | 00071495126404 | DERIVALDO BRAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Derivaldo Braz da Silva destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2016 | 100.00 | 00003465651464 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Josenildo Barbosa da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2016 | 470.40 | 16936335000156 | FINA COR COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos destinados para atender aos assistidos do Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2016 | 152.70 | 05823100000131 | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos destinados para atender a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2016 | 855.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material de informatica (cartuchos), destinados para atender os serviços das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2016 | 750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 impressora HP Leser P1102 W, destinado para atender ao Programa CAPS I deste município, comforme Danfe nº 003.929 série 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2016 | 902.58 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material diversos, destinados para atender os serviços de manutenção no predio da Unidade de Saúde da Família Daura Ribero da Silva nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2016 | 160.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2016 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S ano 2010, movido a óleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, destinado para transporte diversos, relativo ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2016 | 3533.48 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2016 | 91.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 534.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários proveniente de autenticação da LOA 2016 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como fotógrafo, nos seguintes eventos, entrevista do Prefeito na Radio Alvorada FM, Réveillon no distrito Timbó no dia 31/12/2015 e posse dos Conselheiros Tutelares no dia 11 de Janeiro de 2016, no periodo de 04/01/2016 a 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 70.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 botijões de água mineral destinados a esta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.097, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 56.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 08 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.100, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 4448.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESEONERAÇÃO do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 4.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 21646.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Pensionistas, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Adminstração INSS, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 729.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º salário dos funcionarios Contratdos da Secretaria de Educação 40%, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 1667.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º salário dos funcionarios da Secretaria de Educação 40%, INSS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 1765.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º salário dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 1180.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º salário dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 1148.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º salário dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2016 | 195.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao Certificado Digital, destinado a sevidora Maria Josilane Pessoa deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2016 | 8.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2016 | 3.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2016 | 1.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2016 | 4.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento dos serviços telefônicos das linhas N° 3295-1103, 1271 e 184, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 680.00 | 00014448794725 | JEOVANE DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços prestados no fornecimento diário de água potável destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo e a E.M.E.I.F. José Jardim Correia Teteo, localizadas no sítio Timbó zona rural deste município, durante o mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 70.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.098, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 1794.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60%, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 352192.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 40137.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 7672.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 172872.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 78270.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 550.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.422, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 243.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados pela realização de exame ecocardiograma realizado na paciente Severina Ferreira dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 693.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 99 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.101, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 3960.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 10100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 19456.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúde INSS, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 72921.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúde IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 64553.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 23390.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa SAMU, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 12160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 40167.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 69620.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa Saúde na Familía-PSF deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 21480.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 14815.19 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 2ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015. | 00072015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 220.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.423, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 100.00 | 00008357236405 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Francisco Emidio da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 100.00 | 00092922350444 | JUCELINO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr.Jucelino Nunes de Farias,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 60.00 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria de Fatima de Negreiros Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento NORIPURUM IM 100mg (01 Caixa), em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 70.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 botijões de água mineral destinados ao Programa CRAS , referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.099, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 5280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CRAS, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 7290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 12078.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Conselheiros Tutelares, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 150.00 | 00037928899434 | ALLAN KARDEC DA ROCHA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Allan Kardec da Rocha Ramos,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria da Guia Costa,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2016 | 200.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Gisele Alves da Silva,destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2016 | 100.00 | 00084010690410 | MANOEL FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Manoel Francisco de Assis,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2016 | 200.00 | 00048402656404 | JOSEFA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Santos do Nascimento,destinada para custear despesas com a realização de exames medicos , em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 200.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELE TETEO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Monique Isabele Teteo Gomes,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 200.00 | 00006448609440 | LUCIANA PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Luciana Pedro de Araújo, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004924009466 | MARILI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Marili Soares da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2016 | 200.00 | 00009814145408 | MARIA EDILMA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Edilma da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2016 | 200.00 | 00004242692447 | SEVERINA JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a SrªSeverina Justino do Nascimento,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2016 | 64.69 | 00060303689404 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Severian de Oliveira Lima,destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura da Energisa, referente ao mês de Dezembro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 150.00 | 00001393479413 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Luzia Maria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 200.00 | 00099200244491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 100.00 | 00007835615479 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Cristina de Souza, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 100.00 | 00087410095415 | MARGARIDA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Margarida de Souza Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 300.00 | 00007538228497 | EDIVANIA DO NASCIMENTO GONZAGA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Edivania do Nascimento Gonzaga, destinada para custear despesas com o deslocamento para o Estado de Goiás, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 200.00 | 00008840358757 | GABRIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Gabriel José da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 200.00 | 00008073466406 | EDINEIDE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Edineide Gomes Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2016 | 154.80 | 00004968438427 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Aparecida Monteiro, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 faturas da Energisa referete aos meses de Junho, Setembro e Outubro de 2015, em conformidade com a lei265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2016 | 60.24 | 00001864950480 | SEVERINA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Severina da Siva Ramos, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura da Energisa, referente ao mês de Janeiro de 2016, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 127.09 | 00047451912787 | GABRIEL SEBASTIÃO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr.Gabriel Sebastião de Almeida, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 faturas da Energisa referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 83.66 | 00004481725427 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Auxiliadora Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 faturas da Energisa, referentes aos meses de Outubro e Novembro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 84.75 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Salomão de Jesus Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 fatura da Cagepa referente ao mês de dezembro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2016 | 122.72 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Marluce Rufino Pitanga, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura da Energisa referente ao mês de Outubro de 2015 e 02 faturas da Cagepa referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 150.00 | 00004064885414 | MARIZA PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Mariza Pinto de Oliveira,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 100.00 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Mara de Lourdes Cesario da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 150.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Maria Jose da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 150.00 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Patricia de Paula do Nascimento,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2016 | 33.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. José João dos Santos,destinada para custear despesas com a compra do medicamento Mononitrato de Isossorbina 20mg (03 caixas), em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2016 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2016 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Daniela Gomes Cardoso,destinada para custear despesas com pagamento de um mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2016 | 300.00 | 00002094152740 | ROBERTO BARBOSA CORREIA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. Roberto Barbosa Correia de Sousa,destinada para custear despesas com o transporte de minha mudança da cidade de João Pessoa para esta cidade, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2016 | 150.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Simone dos Santos Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2016 | 200.00 | 00048408573420 | MARIA LÚCIA JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Maria Lúcia Justino do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2016 | 72.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social deste Município, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 16845.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 11241.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2016 | 636.27 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 30ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2016 | 252.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao Certificado Digital, destinado ao Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Tributos deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2016 | 30.00 | 00003439202470 | MARIA JOSILANE PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Controle Interno deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinados ao Secretaria de Finaças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 1892.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da Banda Alef Teteo e Farra da Gente, destinada para abrilhatar a festa de Réveillon no distrito Timbó deste município, realizada bo dia 31 de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00003418988482 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, a titulo de contribuição financeira, para fazer face ao custeio das despesas com o bloco carnavalesco OS TIMBOZEIROS do distritoTimbó deste município, que se realizara no dia 07/02/2016, como forma de aopio cutural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 1200.00 | 18312072000130 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de 10 (Dez) Bombeiros, destinados para cobertura e serviços da Festa da Padroerira Nossa Senhora da Conceição, realizada no dia 07 de Dezembro de 2015 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Cultura INSS, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 6520.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 4557.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2016 | 25.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 cruzeta 188os carraro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2016 | 65.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças , destinadas para atender o trator Massey Fergunson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme Danfe N° 000.149, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2016 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha para pagamento, a titulo de contribuição financeira, para arcar com as despesas mensais de aluguel do Campo de Futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Jão Madruga no distrito Timbó, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 9152.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 5784.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 10430.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhão Basculante, de placa GVP 5928/PB, destinado para atender os serviços de coleta de lixo domicíliar e entulhos desta cidade, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 6413.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 33660.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 12240.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2016 | 9174.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2016 | 28.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 2024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanosl, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 9050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 32100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 6497.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS, deste município. referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2016 | 125.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de fevereiroo do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2016 | 1835.00 | 00070869332449 | JURACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao período de 04/01/2016 a 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2016 | 320.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 (Quatro) diárias para o servidor Válfer Costa Florêncio de Carvalho, destinada para viagens a serviço da Secretaria de Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2016 | 330.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e colagem de câmara de ar dos veículos tipo, Caminhão Pipa de placa NQH-0612, e as maquinas Pá carregadeira e Motoniveladora Patrol, todos vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA SEM MARCHA MASCULINA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003829033400 | SUELY MEDEIROS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ MISTO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 200.00 | 00009719462485 | JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 100.00 | 00070860138461 | SERGIO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE CARRO DE MÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 200.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO COM MARCHA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 200.00 | 00004375451483 | JUSSARA TEREZA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 400.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 450.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A ARBITRAGEM DO FUTSAL MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 200.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 100.00 | 00070460619470 | MAXWELL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2016 | 200.00 | 00011907659420 | MARCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2016 | 100.00 | 00010986377473 | JEFERSON DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 400.00 | 00011518943462 | BRUNO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 200.00 | 00070078811490 | MCJOHNSON LOSHRAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 200.00 | 00070079050484 | KELLYANE CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL FEMININO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE DA MODALIDADE TÊNIS SIMPLES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 200.00 | 00010854542400 | THIAGO TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 100.00 | 00010994391404 | FABIANO DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005313439448 | JOSENILDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 200.00 | 00006542973478 | ADILSON VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ-MISTO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 400.00 | 00011485179440 | JOYCE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NO TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 100.00 | 00011485179440 | JOYCE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NO TORNEIODE VOLEI FEMININO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005551976467 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA COM MARCHA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2016 | 200.00 | 00070021762422 | RAFAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO SEM MARCHA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2016 | 2390.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como maestro para apresentação das Bandas Musical da Cidade de Serra da Raiz, Mari e Banda musical 7 de Novembro da cidade de Caiçara/PB, por ocasião das festividades de Emancipação Politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2016 | 7800.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artificios diversos , destinados para atender as festividades de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2016 | 1800.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.500 salgados de festa, destinados para atender as festividades aluvisas a Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 400.00 | 00062920820400 | MARIA DO LIVRAMENTO SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria do Livramento Salustino,destinada para custear despesas com a compra de 01 passagem para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2016 | 115.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 muleta axilar aluminio - M - inadaia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2016 | 7437.26 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinado para atender as Unidades Básicas de Saúde Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2016 | 2500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Kit Interativo PRÓ-SAÚDE, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2016 | 240.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto de pneus e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo ônibus de placas OGD-7744, NQK-0786, NQE-5249 e OFB-2086 todos vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mêsde dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2016 | 14152.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações do dia 20/01/2016, no Jornal A União, conforme NF de Serviços Eletrônica N° 1045595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2016 | 2100.00 | 00010788516469 | JONAS DA SILVA AVELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de lanternagem e pintura prestados da lateral do lado direito e recuperação do para choque traseiro do veiculo tipo Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2016 | 584.60 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender a diversas pessoas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2016 | 200.00 | 00007812181448 | FABIANA VENTURA VICENTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Fabiana Ventura Vicente,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2016 | 200.00 | 00004658044463 | DANIELE SALUSTINO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Daniele Salustino da Conceição,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2016 | 200.00 | 00007834695789 | ALESSANDRA ARAUJO DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Alessandra Araujo de França,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2016 | 200.00 | 00010602536405 | MICAELE FEITOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Micaele Feitosa de Souza,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2016 | 100.00 | 00002634242433 | JACKSON GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Jackson Gomes Cardoso,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2016 | 1000.00 | 00010243017456 | LYANNY DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Lyanny da Silva Feitosa,destinada para custear despesas com a compra de materiais de construção, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2016 | 700.00 | 00005812494452 | EDVALDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Edvaldo Venancio da Silva,destinada para custear despesas com a compra de material de construção (02 milheiros de tijolos), em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2016 | 4500.00 | 00004566109445 | ALEXSANDRO DUARTE MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da Banda BLACK SHOW, para animar a Festa da Emanicipação Politica no dia 03 fevereiro de 2016, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2016 | 200.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela premiação referente a classificação em 1º lugar na modalidade corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades aluvisas a Emancipação Politica desta cidade, realizada no dia 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2016 | 100.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Vaslor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02(Duas) diárias para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2016 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 06 toners compativel 85 A, destinados para atender a Tesouraria e o Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA deste município, relativo ao mês de fevereiroo do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS deste município, relativo ao mês de fevereiroo do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2016 | 420.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no rebobinamento com reposição de peças, capacitor, centrifuga e ventulina da bomba do sistema de abastecimento d´água da localidade Jatobá deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2016 | 94.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento com os serviços telefonicos da linha nº 3295-1885, instalado junto ao Programa Bolsa Familia deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2016 | 100.00 | 00067523366449 | SEVERINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. Severino Ferreira,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados pela realização de exames USG do pescoço com Doppler, no paciente Luis Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2016 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados pela realização de exame de Desitrometria óssea, na paciente Vera Lúcia Nascimento dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2016 | 91.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5123, instalada junto a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Timbó deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2016 | 142.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1882, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2016 | 595.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1002, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2016 | 67.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1890, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2016 | 58.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1883, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2016 | 121.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1734, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2016 | 111.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1100, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2016 | 68.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2016 | 69.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1888, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2016 | 58.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1894, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2016 | 58.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1893, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2016 | 72.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1880, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2016 | 111.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1884, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2016 | 186.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria da Educação deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2016 | 146.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e trapo destinados para atender os veículos tipo Kombi de placa OFC-5421, Ônibus de placa OFB-2086 e Siena de placa MOT-2941 locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Educação deste Município, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.385, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2016 | 1125.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, em carro de som volante tipo Caminhão Trio Elétrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para atender a divulgação do inicio das aulas da rede Municipal de Ensino no total de 22 horas e 30 minutos do dia 22 a 26 de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2016 | 14400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de material grafico (4.000 und. de ficha de matricula, 4.000 und. de historico escolar, 350 und. de diario de classe Eja 1º a 4º serie e 350 und. de diario de classe Eja 5º a 8º serie), destinados para atender a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2016 | 305.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo e fluido de freio destinados para atender aos veículos tipo Uno Fiorino de placa MNJ-9821, Ambulancia de placa OGC-0276, Saveiro Ambulancia QFJ-4386, Doblo Ambulancia NQI-6515 e Moto MOU-0641, da prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.383, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2016 | 107.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de combustivel e filtro de ar destinados para atender o veículo tipo Uno de placa MNQ-3081, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.388, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2016 | 1040.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 08 (oito) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospitais Trauminha, Trauma, Cândida Vargas, 13 de Maio, Laureano, Pan de Jagruaribe e HU na cidade de João Pessoa no veículo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 8807. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica N° 8804. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2016 | 200.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Carlos Roberto de Lima Correia,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2016 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. José Edilson Gonçalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2016 | 128.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro de ar destinados para atender o veículo tipo Uno de placa MOP-2821 e Moto de placa MNO-3451, desta prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia junto a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.386, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2016 | 350.00 | 00000614545323 | UBIRACI SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento, a titulo de ajuda financeira destinada para custear despesas com o transporte de membros da Igreja Universal do Reino de Deus desta cidade para Jão Pessoa, para participar de um grande evento que será realizado no dia07/02/2016, no Manaira Shopping. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2016 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Obras deste município, sendo 15 diárias no valor de 40 reais, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2016 | 46.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante GM Chevrolet D68 de palaca KFG-0984, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Obras deste Município, referente ao mêsde janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.387, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2016 | 54.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante destinados para atender o veículo tipoCaminhão Basculante de placa GVP-5928/PB locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Obras deste Município, referente ao mes de Janeiro 2016,conforme Danfe N° 000.392, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2016 | 117.75 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro de ar destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de palaca MNT-8492, desta prefeitura, vinculado a Sec. de Obras deste Município, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.391, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2016 | 1674.75 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, trapo, graxa e aditivo destinados para atender aos veículos tipo Trator Jonh Deere e Trator Massey Fergunson, da prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Município, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.384, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2016 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha para pagamento, a titulo de contribuição financeira, para arcar com as despesas mensais de aluguel do Campo de Futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre Jão Madruga no distrito Timbó, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2016 | 41.75 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Moto de palaca NPV-3432, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Finanças deste Município, referente ao mês de janeirode 2016, conforme Danfe N° 000.389, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02(diária) para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagem a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2016 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 HD externo Toshiba 1TB, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2016 | 65.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo destinados para atender o veículo tipo Caminhonete carroceria aberta Fiat Strada Worring de placa QFA-1979/PB, da prefeitura, vinculado a Sec. de Transporte deste Município, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.390, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2016 | 10394.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2016 | 86.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS EXEDENTES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2016 | 8932.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2016 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de fevereiroo do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2016 | 372.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de 51 mesas e 140 cadeiras destinadas para atender ao Reveillon do Distrito Timbó realizado no dia 31/12/2015 e 15 mesas e 100 cadeiras destinadas para atender ao evento da posse dos conselheiros tutelares deste município realizado no dia 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2016 | 400.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela divugação do Carnaval do Timbó dos dias 29/01 a 07/02 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, elaboração do Relatório Anual de Execução Físico-Financeira da Ed | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000547 | 11/02/2016 | 901.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 232,897 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Kombi de placa OFC- 5429, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.080, 000.085, 000.090, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000548 | 11/02/2016 | 2552.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 659,494 litros de gasolina comum, destinado ao veículo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.081,000.086, 000.091, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000551 | 11/02/2016 | 1159.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 362,3 litros de Diesel S10, destinado para atender o veículo tipo ônibus placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.077, 000.082, 000.087, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000553 | 11/02/2016 | 927.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 289,8 litros de Diesel S10, destinado ao veículo tipo : Micro-ônibus de placa OEY-7203, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.078, 000.083,000.088, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000557 | 11/02/2016 | 3593.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 1.123 litros de Diesel S10, destinado para atender o veículo tipo ônibus de placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.079,000.084, 000.089, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2016 | 4640.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenh para pagamento, pelos serviços prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atenção Integral a Saúde - CAIS de Jaguaribe, João Pessoa, no veiculo Micro-ônibus Fiat/Ducato de placa KVM-3069/RN, relativo a 16 viagens no mês janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2016 | 1730.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de m3 de oxigenio medicinal carga, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2016 | 240.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de m3 de oxigenio medicinal carga, destinados para atender ao Programa SAMU deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000541 | 11/02/2016 | 2497.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 645,39 litros de gasolina comum, destinados para atender ao veículo tipo Pálio de placa MNF-5317, locado junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme Danfe N° 000.143, 000.154 e 000.165 série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000543 | 11/02/2016 | 955.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 298,6 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância SAMU de placa NQK-1935/PB, da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N°000.139, 000.150 e 000.161, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000544 | 11/02/2016 | 1283.82 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 331,71 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MNP-1275/PB, da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.146, 000.157 e 000.168, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000545 | 11/02/2016 | 1327.01 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 342,87 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.149, 000.160 e 000.171, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000546 | 11/02/2016 | 1751.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 452,67 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme DanfeN° 000.147, 000.158 e 000.169, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000549 | 11/02/2016 | 4043.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.044,88 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MNQ-3081/RN, locado junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.142, 000.153 e 000.164, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000550 | 11/02/2016 | 4005.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.034,87 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.148, 000.159 e 000.170, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000552 | 11/02/2016 | 3310.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 855,27 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.145, 000.156 e 000.167, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000554 | 11/02/2016 | 191.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 49,58 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme DanfeN° 000.144, 000.155 e 000.166, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000555 | 11/02/2016 | 4373.09 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.129,97 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.141, 000.152 e 000.163, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000556 | 11/02/2016 | 2251.17 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 581,69 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme DanfeN° 000.140, 000.151 e 000.162, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de fevereiroo do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2016 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2016 | 182.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias referente ao dia 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000562 | 11/02/2016 | 114.15 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 29,496 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.113, 000.114, 000.115, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânico preventivo e corretivo prestados nos veículos e máquinas pesadas pertencentes a frota desta Municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000567 | 11/02/2016 | 2414.09 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 623,796 Gasolina Comum,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/Carroceria aberta, Fiat Strada WORKING, ano 2014/2015 de placa QFA-1979/PB, locado junto a Sec. de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.110, 000.111, 000.112, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2016 | 9.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000559 | 11/02/2016 | 2169.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 678 litros de Diesel S10,destinado para atender o veículo tipo Caminhoneta/HILUX de placa NPX-3691, locado junto ao gabinete do prefeito deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.116, 000.117, 000.118, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2016 | 3300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados de embuchamento em mesa traseira, lança, sub-lança e conchas traseira e dianteira na Retroescavadeira Randon, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2016 | 900.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados de enchimento em cubo apoio de rolamentos, serviço em eixo ponta rosca, embuchamento em mancais e eixo central e serviços de desempenamento e sldas em braço do eixo do trator Massey Ferguson, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000542 | 11/02/2016 | 152.85 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | o fornecimento de 39, 497 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAM, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste Município,referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes de nº 000.125, 000.132, 000.138, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000558 | 11/02/2016 | 2476.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 825,50 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Deere, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.120, 000.127 e 000.134, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000560 | 11/02/2016 | 333.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 111 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Massey Ferguson, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme DanfeN° 000.121 e 000.128, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000561 | 11/02/2016 | 2404.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 751,40 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.123,e 000.130 e 000.136, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000563 | 11/02/2016 | 1652.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 550,90 litros de Diesel Comum, destinados para atender a máquina tipo Reyroescavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.119, 000.126 e 000.133, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000564 | 11/02/2016 | 3162.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 988,20 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.122, 000.129 e 000.135, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000566 | 11/02/2016 | 770.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 240,07 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminão Caçamba de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.124, 000.131 e 000.172, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2016 | 6300.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART PB 20160062174 de obras deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000568 | 11/02/2016 | 821.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 256,60 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.098, 000.102 e 000.106, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000569 | 11/02/2016 | 2319.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 724,80 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.099, 000.103 e 000.107, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000570 | 11/02/2016 | 925.30 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 239,096 Gasolina comum, destinado para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa de placa MNT-8492, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.101, 000.105, 000.109, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2016 | 364.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, com fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, legumes, verduras e outros), destinados para atender aos beneficíarios do Programa SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2016 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | uma ajuda financeira para a Srª Maria Régis da Silva, destinada para custear despesas com a compra das vacinas para alergia a alimentos e inalantes, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2016 | 200.00 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | uma ajuda financeira para a Srª Geralda Ramos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de 01(Um) botijão de gás completo, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 265/2013, art. 1°, parágrafo 2°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2016 | 250.00 | 00005056236411 | JOSE XAVIER DE LIRA | uma ajuda financeira para o Sr° José Xavier de Lira, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros Alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 265/2013, art. 1°, parágrafo 2°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2016 | 140.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | uma ajuda financeira para a Srª Severina Damiana da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2016 | 50.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | uma ajuda financeira para o Sr° Francisco de Assis Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2016 | 33.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | uma ajuda financeira para o Sr° José João dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de medicamento: MONONITRATO DE ISOSSORBINA 20MG (03 caixas), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2016 | 257.24 | 00096950013434 | SANDRA MARIA MARTINS DE CARVALHO | uma ajuda financeira para a Srª Sandra maria Martins de Carvalho, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 (Três) faturas da Energisa, referente ao meses de OUT/NOV/DEZ de 2015 e 02(Duas) da Cagepa, referente ao meses de OUT/NOV de 2015l, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000540 | 11/02/2016 | 2295.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | o fornecimento de 593,096 litros de gasolina, destinado para atender o veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, junto a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme Danfes N° 000.092, 000.093 e 000.096 série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000565 | 11/02/2016 | 177.62 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 45.897 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conformeDanfes N° 000.094, 000.095, 000.097, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00004566109445 | ALEXSANDRO DUARTE MENDES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela, pela contratação da Banda BLACK SHOW, para animar a Festa da Emanicipação Politica no dia 03 fevereiro de 2016, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2016 | 200.00 | 00011520406428 | ATILA SERAFIM DA SILVA | Referente a premiação à classificação em 1° lugar na modalidade corrida de carrinho de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2016 | 4600.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com o trio elétrico para animação do carnaval do bloico dos timbozeiros no Distrito Timbó no dia 07/02/2016, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000586 | 12/02/2016 | 55000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha para pagamento, de um show do cantor Mano Walter, no dia 03 de fevereiro de 2016, durante as festividades de Emancipação Politica do município, em Praça pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Referente ao fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Referente ao fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Referente a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2016 | 3634.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Referente a aquisição de 01 trator Bomba, destinados para atender o Sistema de Abastecimento Dágua da localidade de Jatobá deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2016 | 946.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Referente a quisição de materiais diversos, destinados para atender o Sistema de Abastecimento Dágua do Distrito Timbó, deste Municípío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000577 | 12/02/2016 | 1487.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisicão de 464,7 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme DanfesN° 000.100 e 000.108, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Referente ao pagamento pela concessão de 01(uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2016 | 65.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Referente a aquisição de 01 peça correia do alternador, destinada para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa QFJ-4386, vinculada a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Referente ao fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2016 | 4469.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2016 | 2940.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Referente a locação de um veículo tipo Fiat Ducato Minibus com capacidade mínima de 16 passageiros, movido a óleo diesel ano 2009/2010 de placa: KYQ-1768/PB, destinado a disposição da Secretaria de Educação deste município, referente a 21 dias do mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | locação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Referente ao fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2016 | 16430.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de dezembrol de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foroscompetentes, incluindo o patrocínio de todos os processos judiciais em trâmite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relação processual, perante as justiças do trabalho, comum e federal, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2016 | 297.34 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Referente a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender a diversas pessoas carentes deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2016 | 1040.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Referente aos serviços prestados em 08(Oito) viagens, transportando pacientes deste município, para atendimento médico de urgência nos Hospitais 13 de Maio, H.U, Pan de Jaguaribe, Trauminha, Santa Isabel e Lauriano na cidade de João Pessoa, no veículo VOYAGE 1.6 CITY ano 2013/2014,de placa OGF-9449/PB, de sua propriedade, conforme NFSAE N: 8825. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2016 | 600.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 02(Duas) viagens, desta cidade para João pessoa/PB, transportando pacientes deste Município para atendimento médico especializado, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, conforme NFSAE N° 8824. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2016 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | o pagamento pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2016 | 594.19 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Referente a aquisição de materiais diversos, destinados para atender a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000604 | 15/02/2016 | 1077.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 336,80 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme Danfe N° 000.173, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2016 | 595.00 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Referente a aquisição de materiais diversos, destinados para atender o Ginásio de Esporte o Timbozão, no Distrito Timbó deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2016 | 150.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Referentea uma ajuda financeira para a Srª Cícera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2016 | 150.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2016 | 147.00 | 00071490493468 | MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUZA | uma ajuda financeira para a Srª Maria de Fátima Felix de Sousa, destinada para custear despesas com a compra de medicamento OLCADIL 2mg (03 caixas), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2016 | 600.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES- ME | Referente aos serviços de plotagem de adesivos, prestados no veículo tipo Splin de placa QFT-5888, vinculado ao programa Bolsa família, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2016 | 200.00 | 00001284664481 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Referente a uma ajuda financeira para o Srª José Francisco da Silva Junior, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2016 | 190.00 | 00001229622497 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Maria de Fátima Ribeiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2016 | 366.84 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | uma ajuda financeira para a Srª Terezinha José da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Omeprazol 20mg (01 caixa), Baclofeno (05 caixas) e Quadriderme (03 tubos), Retemic 5MG (02 caixas), Tamarine (03 caixas), Diazepam 10mg (03 caixa), Amitripitlina 25mg (60 comprimidos) e Carbamazepina 20mg (90 Comprimidos) para seu filho Antônio Perereira da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2016 | 190.53 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Referente ao pagamento pelo ressarcimento de compras contantes no Danfe n° 1614488660, em anexo, para atender as festividades de Emancipação Política, realizada no dia 03/02/2013, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Referente ao pagamento pela contratação da Banda "FORRÓ DA PARADA", destinada para animar a Festa de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 03/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2016 | 800.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Referente aos serviços prestados como a apresentação de 01(Uma) orquestra de frevo da cidade de Serra da raiz para animação do Carnaval os Timbozeirosno Distrito Timbó, nesta cidade, realizada no dia 07/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2016 | 700.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODUÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um gride em aluminio ud. 4x4, para os festejos de Emancipação Politica deste município, que foi realizada no dia 03/02/2016 em praça pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2016 | 2300.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de 20 banheiros quimicos e 05 tendas medindo 5x5 para os festeijos de Emancipação Politica deste município, que foi realizado no dia 03/02/2016, em praça publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2016 | 5500.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados, referente a locação com montagem e desmontagem de um palco em trelhicia de aluminio medindo 12x08 com camarim climatizado e montagem e desmontagem de um drupo gerador de 180KUA cilindro todos os itens por por ocasião das festividades de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2016 | 3500.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se se empenha para pagamento, pela contratação de 50 seguranças, destinados para atender a Festa de Emancipação Politica deste municipio, realizada no dia 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de 20 seguranças, destinados para manter a segurança na Festividade Carnavalesca do boloco os Timbozeiros no distrito Timbó deste municipio, que foi realizada no dia 07/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000640 | 16/02/2016 | 25000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a contratação da Banda Forrozão do Loirão. para a festa de Reveillon realizada no dia 31 de dezembro de 2015 no distrito de Timbó deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2016 | 100.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Gisele Alves da Silva, para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2016 | 150.00 | 00000838262708 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Maria Severina da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2016 | 130.00 | 00006024852401 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Sônia Maria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2016 | 200.00 | 00006442365409 | LUCAS FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Lucas Fernandes Pessoa,destinada para custear despesas com tratamento medico, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 02(Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2016 | 200.00 | 00067526020420 | JOSEFA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa de Lourdes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2016 | 800.00 | 00007977230488 | MARIA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Lucia de Souza, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construção, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2016 | 92.80 | 00005371267409 | MARIA IVANILDA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Ivanilda da Silva Bezerra, destinada para custear despesas com a o pagamento de 01 fatura da energisa referente ao mês de Janeiro de 2016 e 01 da Cagepa referente ao mês de janeiro de 2016, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2016 | 200.00 | 00009348846418 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Jose Adaillton de oliveira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2016 | 200.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Lenita Valdevino Gomes, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2016 | 200.00 | 00004971670424 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Lucia Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2016 | 200.00 | 00071490396420 | MARIA LUCINEI TETEO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Lucinei Teteo, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2016 | 200.00 | 00002164502418 | JUCILENE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Jucilene Pessoa de Sousa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2016 | 150.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2016 | 150.00 | 00099200244491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2016 | 200.00 | 00006236035431 | MARIA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Miguel da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2016 | 100.00 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Patricia de Paula do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar depessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2016 | 150.00 | 00003223534407 | MARIA HILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Hilda de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2016 | 150.00 | 00003466770416 | MARLI VERISSIMO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Marli Verissimo da Costa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2016 | 200.00 | 00003193226459 | ANIBAL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Anibal Eneas da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2016 | 300.00 | 00070078692466 | RAQUEL DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Raquel do Nascimento Sales, destinada para custear despesas com a compra de matertial de construção, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2016 | 150.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2016 | 100.00 | 00070355429497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Adriana da Silva Santos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2016 | 200.00 | 00002925607454 | GEILZA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Geilza de Fatima do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006136663481 | JOSELIA XAVIER DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Joselia Xavier dos Anjos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2016 | 150.00 | 00005595735457 | JOANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Joana Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010155787489 | JANAYNA DA COSTA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Janayna da Costa Moura, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2016 | 200.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratarde pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material méico-hospitalar, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2016 | 150.00 | 00004344188462 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria das Neves Gonçalves, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2016 | 200.00 | 00011375427725 | MARIA APARECIDA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Aparecida Xavier da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar depessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00008411424405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Francisco de Assis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de materiais de costrução, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2016 | 150.00 | 00005410866428 | ALAIDE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Alaide Francelino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2016 | 170.00 | 00001470473402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Aparecida da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2016 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2016 | 165.00 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Srª Salomão de Jesus Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2016 | 150.00 | 00005643747413 | LEYDEJANE PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Leydejane Paiva da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2016 | 150.00 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Leticia do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2016 | 200.00 | 00008581329403 | ELIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Eliene da Costa Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2016 | 150.00 | 00001591007470 | LUCIENE DOS SANTOS ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Luciene dos Santos Alexandre, destinada para custear despesas com pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2016 | 150.00 | 00004481725427 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Auxiliadora Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2016 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00004156308430 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josivan Carneiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de materiais de contstrução, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2016 | 200.00 | 00005713411443 | ROSILEIDE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosileide Fabricio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2016 | 260.00 | 00005324287490 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Martins da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um passaporte comum, para sua filha Joyce Regis Martins, que foi selecionada para a seleção Brasileira Juvenil de Handebol, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2016 | 150.00 | 00008581508405 | RITA DE CASSIA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rita de Cassia Silva Pessoa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2016 | 200.00 | 00070371572444 | JUNIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Junio Silva dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Referente aos serviços prestados no transporte de carnes do matadouro público municipal para o açougue deste Município, no veículo tipo CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, de placa KFT-2080/PB, de sua propriedade, conforme NFSAE N° 8842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00001691115479 | EDMILSON SOUZA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas, como também retirada de entulhos nesta cidade, durante o período de 05/01/2016 à 08/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Referente aos serviços prestados como eletricista, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao período de 04/01/2016 a 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2016 | 880.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Referente aos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o período de 04/01/2016 a 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00008343448405 | JAILSON MARCOLINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas, como também retirada de entulhos nesta cidade, durante o período de 04/01/2016 a 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2016 | 880.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o período de 04/01/2016 á 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2016 | 4800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de fossas do matadouro velho e das galerias das ruas São João e Getúlio Vargas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2016 | 940.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Finanças e Planejamentos deste Município,, durante o período de 01/01/2016 a 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00006725346499 | BRAUTON STENIO DE SOUSA MACEDO | Referente aos serviços prestados na locação de uma máquina retroescavadeira , durante o período de 08(Oito) horas consecutivas na zona rural, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2016 | 900.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Referente a locação de um veiculo motocicleta de placa OFB 8868/PB, destinada aos serviços diversos, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2016 | 500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | Referente a despesa com a realização de exames de ultrassonografia, (Core biópsia), realizado na Srª Cristiane Silvino da Silva, conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2016 | 7500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Referente aos serviços prestados no transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa para Jacaraú e vice-versa no veículo tipo Passageiros/Micro-ônibus/não aplicável, I/M.BENZ313CDI SPRINTERM 2005, movido a oleo Diesel de placa HCM-7489-PB, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2016 | 780.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 06 (Seis) viagens, transportando pacientes desta cidade para atendimento médico de urgência nos Hospitais Santa Izabel, Pan Jaguaribe, Trauminha, Trauma, Lauriano e Cândida Vargas na cidade de João Pessoa, no veículo tipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2016 | 460.24 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender a diversas pessoas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2016 | 2700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a uma arteriografia do mid na paciente Jandira Trajano dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se emepnha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de fevereiroo do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações do dia 20/01/2016, no Diario Oficial, conforme NF de Serviços Eletrônica N° 1045931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2016 | 1079.95 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Referente aos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/12/2015 a 03/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2016 | 705.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo Micro-Ônibus de placa OEY-7203, vinculada a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2016 | 440.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo Ônibus de placa MOM-4665, vinculada a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2016 | 5725.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo Ônibus de placa NQK-0786, vinculada a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2016 | 150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo Ônibus de placa OFE-2516, vinculada a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000641 | 16/02/2016 | 25567.20 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, proveniente do pagamento, referente a 5ª medição da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal José Jardim Teteo localizada no Distrito Timbó Zona Rural deste município. | 10032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2016 | 935.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços prestados na reforma e conserto de Pneus 7.500x16 destinados para atender o veículo tipo Microonibus de placa OGC 6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2016 | 1740.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços prestados na reforma e conserto de Pneus 900x20, destinados para atender o veículo tipo Ônibus de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2016 | 700.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na praça Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Município, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2016 | 700.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na praça Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Município, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2016 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel, localizado na rua Presidente João Pessoa, s/n, Térreo e 1° andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2016 | 3200.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel, localizado na rua Presidente João Pessoa, s/n, Térreo e 1° andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saúde deste Município, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2016 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Referente a locação de um imóvel, situado na Rua Presidente João Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2016 | 3400.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Referente a locação de um imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa,S/N, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, que funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2016 | 320.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 04(Quatro) diárias para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2016 | 9.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | os serviços postais do Gabinete do Prefeito deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Referente ao pagamento de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2016 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente pela aquisição de peça, destinada para atender copiadora BROTHER, junto a Sec. de Finanças e Planejamento, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2016 | 3560.00 | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Ipad mini 4 wi-fi 16GB space gray MK6J2BZ/A Apple e 01 Ipad mini 4 silicone case CH gray MKLK2BZ/A Apple, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2016 | 80.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Válfer Costa Florêncio de Carvalho, destinada para viagens a serviço da Secretaria de Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Referente a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2016 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua da Caixa D´Água, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica Nº 8848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua da Caixa D´Água, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica Nº 8854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2016 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Referente aos serviços pela contratação de um profissional na área de Engenharia Civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, fiscalização nas obras deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2016 | 100.00 | 00003465651464 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Josenildo Barbosa da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2016 | 484.00 | 20316103000172 | RETIFICA ATUAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de retica prestados no bloco, eixo vibabrequim, montar pistão, esmerilhar e montar, descarboniza, calibra os tuchos para a tender o veiculo Uno de placa MOP-2821 do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2016 | 2000.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de hospedagem e alimentação da Banda Mano Walter, referente a presentação na festa de Emancipação Politica deste município, realizda no dia 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2016 | 4700.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de sonorização profissional com mesa digital e telão de led de alta definição, todo equipamento destinados para realização da Festa de Emancipação Politica deste municipio, relaizada no dia 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2016 | 300.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Referente as locações de 03 (Três) tendas para atender ao evento do dia 02 de Fevereiro de 2016, alusiva as Festividades de Emancipação Política deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2016 | 120.00 | 00006358123475 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Eliane Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a realização de uma ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA de urgência, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2016 | 400.00 | 00010601641400 | ROSÁRIO LUZIANE DE CARVALHO ANDRADE | Referente a uma ajuda finaceira para a Srª Rosário Luziane de Carvalho Andrade, destiunada para custear despesas com saúde e alimentação, conforme a lei 266/2013, po se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2016 | 303.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (Abacaxi, Bananas frescas, batatas- doces, inhame, ovo caipira e semente de coentro abacaxi e banana), destinados para atender ao Programa SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Referente aosserviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, reletivo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2016 | 80.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Válfer Costa Florêncio de Carvalho, destinada para viagem a serviço da Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2016 | 1950.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de mão-de-obra, prestados na poda de 65(Sessenta e Cinco) árvores nas principais ruas desta cidade, no período de 04/01/2016 a 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2016 | 43.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Referente ao recolhimento de taxa, proveniente da difernça de licença ambiental de projetos para pavimentação de ruas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2016 | 900.00 | 00011160069441 | DANIEL FELIX BARBOSA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o perído de 04/01/2016 á 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2016 | 1050.00 | 00009385072498 | JOSE ADIJERSON SILVA MOURA | Referente aos serviços prestados como digitador, junto a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, referente ao período de 04/01/2016 a 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o Prefeito Constitucional João Ribeiro Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2016 | 3600.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 08 logarina de 04 lugares, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000717 | 18/02/2016 | 5628.34 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2016 | 1360.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Referente a aquisição de 08 ventiladores 60CM parede, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro, desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2016 | 4521.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2016 | 900.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 05/01/2016 a 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2016 | 884.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com implatação de 52 m² de forro de gesso no teto da Escola Municipal João Francisco de Oliveira, localizada no Sítio Junco, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2016 | 1820.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de 02 Pneus 900X20, 02 proterores e 02 Câmaras de ar 900X20, destinados para atender o Veículo tipo ônibus Escolar de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2016 | 2700.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de 02 Pneus 275/80, destinados para atender o veículo tipo Ônibus Escolar de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2016 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica do Grupo Escolar do Assentamento Boa Esperança , deste Município, referente aos meses de Dezembro de 2015, Janeiro e Fevereiro 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2016 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2016 | 1400.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados mo fornecimento de água potável, destinada para atender E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito de Timbó deste Município, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2016 | 1080.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados mo fornecimento de água potável, destinada para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador na Zona Rural deste Município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2016 | 860.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e manutenção com reposição de peças e gás de 02 geladeiras da Escola Municipal Professora Neusa Medeiros Alves e revisão do fogão industrial da Escola Municipal do Assentamento BoaEsperança deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2016 | 2953.78 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Referente a aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao Programa Brasil Carinhoso, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2016 | 1149.09 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Referente a aqusição de tecidos e toalha, destinados para atender ao Programa Brasil Carinhoso deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2016 | 500.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha com o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2016 | 140.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o deposito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2016 | 154.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o deposito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2016 | 181.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2016 | 181.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, do mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2016 | 390.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender o veículo tipo Siena de placa MOT-2941 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2016 | 938.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2016 | 0.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de fevereiroo do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2016 | 95.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Referente aos serviços prestados na confecção de cópias de chaves e instalação de fechaduras dos armários e birôs do setor de Identificação Civil desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2016 | 700.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na praça Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Município, referente ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2016 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado onde funciona as Secretarias de Cultura e Agricultura deste município, do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2016 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado onde funciona as Secretarias de Cultura e Agricultura deste município, do mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2016 | 780.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Referente aos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de jacarau UBS- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernandes da Silva, localizada no Distrito de Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao período de 04/01/2016 a 29/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2016 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel, localizado na rua Presidente João Pessoa, s/n, Térreo e 1° andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2016 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saúde deste Município. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme NF de Serviços/Avulsa/Eletrônica N° 8874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2016 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2016 | 260.00 | 00006278316480 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 02 viagens, transportando pacientes deste município, para atendimento médico de urgência nos hospitais HU e Trauminha na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2016 | 123.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente aos meses de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2016 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2016 | 165.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2016 | 258.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do Programa NASF deste município, do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2016 | 210.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2016 | 123.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado onde funciona uma Unidade Básica de Saúde deste município, do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2016 | 139.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado onde funciona uma Unidade Básica de Saúde deste município, do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2016 | 50.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Referente a concessão de 01(Uma) diária para a servidora Aparecida dse lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2016 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Referente a locação de um imóvel, situado na Rua Presidente João Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2016 | 160.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Esportes deste Município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2016 | 168.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Esportes deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2016 | 828.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender os veículos da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2016 | 6281.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender os veículos da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000770 | 19/02/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Referente a locação do veículo tipo Motocicleta HONDA/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Sec. de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Janeirode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2016 | 685.00 | 13974830000161 | CONTERRANEA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 01 peça (tanque de expansão), destinado para atender a máquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2016 | 143.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2016 | 73.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2016 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança, deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2016 | 312.15 | 17344350000178 | ZINCAMETAL PARAIBA IND. E SERV. LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender o veículo tipo Trator Jandira da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2016 | 930.00 | 17344350000178 | ZINCAMETAL PARAIBA IND. E SERV. LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender o veículo tipo Trator Masey Fergunson da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2016 | 830.00 | 17344350000178 | ZINCAMETAL PARAIBA IND. E SERV. LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recuperação da bomba hidraulica do veículo Trator Masey Fergurson da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2016 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua da Caixa D´Água, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2016 | 200.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | uma ajuda financeira para a Srª Cícera José Ramos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2016 | 200.00 | 00070588483435 | ANDERSON CRISPIM SOARES | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Anderson Crispim Soares, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2016 | 200.00 | 00007599645489 | CREMILSON JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Cremilson José Pessoa,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2016 | 200.00 | 00001229546456 | JOSEANE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Joseane Galdino dos Santos,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2016 | 100.00 | 00011678778451 | CLAUDIO PEDROSA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr°Claudio Pedrosa Venceslau,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2016 | 160.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Referente a aquisição de materiais diversos, destinados para atender ao SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custear despesas médicas, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2016 | 600.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção no motor do veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junro a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2016 | 174.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona o CRAS deste município, do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2016 | 112.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona o CRAS deste município, do mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2016 | 489.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (Abacaxi, Bananas frescas, batatas- doces, inhame, ovo caipira e semente de coentro abacaxi e banana), destinados para atender ao Programa SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2016 | 635.00 | 00006023531490 | GEOMARTA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 63,50 Kg de Bolo diversos, destinados para atender ao café da manhã oferecido as pessoas presentes por ocasião das festividades de Emancipação Pólitica deste município, realizado no dia 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2016 | 650.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, em carro de som volante tipo Caminhão Trio Elétrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para atender a divulgação publicitaria nos dias 05 a 07 de fevereiro de 2016, dp evento carnavalesco do bloco os Timbozeiros através da Secretaria de Cultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2016 | 480.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de salgados de festa, destinados para atender as festividades aluvisas a Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2016 | 1242.20 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SFCV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2016 | 200.00 | 00005336162477 | JUBERLANDIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Juberlândia Farias da Silva,destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2016 | 250.00 | 00052651177415 | EUNICE LUIZA LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Eunice Luiza Lucas,destinada para custear despesas com mudanças de João Pessoa para o Assentamento Novo Salvador, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2016 | 300.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Adriano Florencio Ferreira destinada para custear despesas com saúde, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2016 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de fevereiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2016 | 1161.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2016 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2016 | 87.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2016 | 639.80 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 31ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02(diária) para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagem a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2016 | 1800.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de um veículo tipo Kombi de placa KMT-3164, a disposição da Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2016 | 2096.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2016 | 4200.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vragas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, e setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2016 | 189.18 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender a diversas pessoas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2016 | 129.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona uma Unidade Básica de Saúde deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2016 | 216.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do Programa NASF deste município, do mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2016 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do CAPS I deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2016 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do CAPS I deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2016 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do CAPS I deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2016 | 2675.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2016 | 884.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamentolocação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2016 | 225.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Junta Militar deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2016 | 103.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona ao Almoxarifado deste Município, referente ao mês de fevereiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2016 | 137.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona ao Almoxarifado deste Município, referente ao mês de janeiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2016 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar da rede municipal de ensino,junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2016 | 19102.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 40%, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2016 | 13939.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60%, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2016 | 5308.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica, de prédrios públicos de responsabilidade da Secretarria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2016 | 1020.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em reforma de pneus do veículo ônibus de placa MOM-4665, da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2016 | 33137.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de predios públicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2016 | 90.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 03(diária) para o servidor Aldeny Paulino da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2016 | 5447.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica, de prédrios públicos de responsabilidade da Secretarria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2016 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2016 | 150.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 03(Três) diária para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o Prefeito Constitucional João Ribeiro Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2016 | 715.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza geral do Ginásio de Esportes "O Lisboão" desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Município, durante o mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2016 | 381.00 | 00070787267406 | ERONILSON DA COSTA TEXEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção de rede de abastecimento de água da localidade Jatobá deste município, sendo 08 dias de serviços no período de 01/02 a 08/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno localizado no Sítio Cunha, zona rural deste Município, destinado para depósito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Referente a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2016 | 80.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Válfer Costa Florêncio de Carvalho, destinada para viagem a serviço da Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2016 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 02 diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2016 | 128.00 | 00087409364491 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 10 (Dez) latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme comprovante de parecer nutricional, parecer social e receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2016 | 480.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, plos serviços prestados de locução no Réveillon do Distrito de Timbó, realizado no dia 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2016 | 430.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de coordenação dos eventos desportistas por ocasião do 54º Aniversario de Emancipação Política desta cidade, junto a Secretaria de Cultura deste Município, no período de 22/01/2016 a 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2016 | 200.00 | 00011267123702 | MARIA DA GUIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria da Guia Silva de Sousa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2016 | 200.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADO OFICINA MECANICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de injeção eletrica no veículo Uno de placa MOP, do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2016 | 500.00 | 00012180824459 | DAYANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Dayane de Oliveira Silva, destinada para custear despesas com a compra de material de construção, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2016 | 200.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Antonio Julio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2016 | 100.00 | 00040568571487 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Luis Francisco da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2016 | 150.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr.Felipe Euriquo dos Santos,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2016 | 802.64 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2016 | 180.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, das tarifas proveniente de alterções de vigência de contrato SIAF/SIIGF:1016895-13 e alteração de contra partida e de vigência do contrato SIAPF/SIIGF: 1008712-41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha com o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo de placa MNT-8492, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2016 | 388.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha com o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo de placa NQH-0612, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2016 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânico preventivo e corretivo prestados nos veículos e máquinas pesadas pertencentes a frota desta Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2016 | 130.00 | 00002378872402 | ALEXANDRE AGRÍCIO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 01 viagem desta ciade para João Pessoa transportando o paciente Manoel Morais da Silva para atendimento médico de urgência no hospital Htop. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2016 | 470.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição destinados ao veículo Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2016 | 506.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, relativo ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2016 | 89.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL do mês de fevereiroo do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2016 | 233.68 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender a diversas pessoas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2016 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados pela realização de exame de Tomografia do Torax, no paciente Severino Vicente Barbalho, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2016 | 300.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, em 01 viagem desta cidade para Recife/PE transportando o paciente Manoel Morais da Silva, para atendimento médico de urgência no Hospital Português. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha com os serviços advocatícios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2016 | 220.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a instalação dos vidros e conserto central do veículo Fiat Uno de placa MOP-2821, do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2016 | 2400.00 | 00003389205446 | GILBERTO PADILHA DO ROSARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de 01 palco medindo 8x6 para atender a tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora do Desterro da Comunidade do Sitio Jerimum deste município, realizado no dia 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o Prefeito Constitucional João Ribeiro Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2016 | 80.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Válfer Costa Florêncio de Carvalho, destinada para viagem a serviço da Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2016 | 319.77 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2016 | 658.59 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2016 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2016 | 400.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela divugação da festa da Padroeira do Sitío Jerimum deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2016 | 796.50 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Referente a aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao Programa Brasil Carinhoso, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2016 | 2500.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 pneus 275/80 R 22.5 steelmark ags, destinados para a tender os veiculos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2016 | 84.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 12 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.106, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2016 | 605.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.424, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2016 | 10.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços postais da Sec. de Educação deste Município, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2016 | 9.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços postais da Sec. de Educação deste Município, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/02/2016 | 170914.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/02/2016 | 81815.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/02/2016 | 7006.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/02/2016 | 361368.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/02/2016 | 41960.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/02/2016 | 897.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/02/2016 | 1491.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água da Biblioteca Pública e Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/02/2016 | 448.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/02/2016 | 689.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água da Biblioteca Pública e Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/02/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/02/2016 | 770.00 | 00071191977463 | JOSÉ WELLINGTON PEREIRA DUARTE | Referente aos serviços prestados na limpa de mato na Escola Anatilde Paes Barreto, como também retirada de entulho, durante o período de 01/02/2016 a 16/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/02/2016 | 720.00 | 00017572211747 | IRANILDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpa de mato na Creche Maria Berenice, localizada no Assentamento Novo Salvador deste Município, durante o perído de 22/02/2016 a 26/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/02/2016 | 980.00 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Educação, durante o período de 24/02/2016 a 24/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/02/2016 | 2536.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica das Escolas Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/02/2016 | 217.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica das Creches, deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2016 | 12710.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2016 | 2887.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2016 | 98.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 14 botijões de água mineral destinados a esta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.102, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2016 | 21.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 03 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.103, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2016 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.426, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2016 | 8.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços postais do setor de tributos deste Município, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2016 | 48.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | os serviços cartorários, proveniente de reconhecimento de firmas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2016 | 22048.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Adminstração IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/02/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/02/2016 | 1748.73 | 00003158072459 | MARIA JOSE CARNEIRO BRAZ | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000539-09.2013.815.1071, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2016 | 5099.67 | 00070836914449 | JOSEFA DE FARIAS SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000060-84.2011.815.1071, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/02/2016 | 1512.39 | 00002166180450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000172-53.2011.815.1071, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2016 | 735.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 105 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.105, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2016 | 550.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.425, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2016 | 64215.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2016 | 12160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2016 | 17086.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/02/2016 | 13313.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2016 | 21480.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/02/2016 | 70370.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/02/2016 | 40555.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa PACS IPAM deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/02/2016 | 74000.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saúde IPAM deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/02/2016 | 3960.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/02/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/02/2016 | 749.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/02/2016 | 968.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/02/2016 | 480.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Referente a contratação da banda "Suing Tropical" para o evento em comemoração ao dia "INTERNACIONAL DA MULHER", dia 08.03.2016, promovido pela Sec. Municipal de Saúde, no Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2016 | 4469.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica do Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e da Unidade Sanitária, deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica do Posto de Saúde, deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/02/2016 | 898.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica das Unidade Básicas de saúde, deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2016 | 19530.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saúde INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Referente ao pagamento da taxa de ART de obras deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Referente ao pagamento da taxa de ART de obras deste Município, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2016 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2016 | 30374.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/02/2016 | 11800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/02/2016 | 5428.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/02/2016 | 5245.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/02/2016 | 780.00 | 00040318281791 | ALUIZIO BERTO DA SILVA | Os serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/02/2016 | 30276.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/02/2016 | 38631.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica dos prédios Públicos Municipais, Iluminação Pública, bombas dos Sistemas de Abastecimento de água das localidades de Cajueiro, Cunha, Olho Dágua e Jerimum, zona rural deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/02/2016 | 924.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOA", desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/02/2016 | 936.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOA", desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/02/2016 | 1664.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica do Ginásio o Timbozão, localizado no Distrito Timbó, e do Ginásio Poliesportivo nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2016 | 5784.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2016 | 10650.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/02/2016 | 9357.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2016 | 4264.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2016 | 7400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/02/2016 | 940.00 | 17344350000178 | ZINCAMETAL PARAIBA IND. E SERV. LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento com os serviços prestados de usinagem montagem do veículo tipo Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/02/2016 | 390.00 | 17344350000178 | ZINCAMETAL PARAIBA IND. E SERV. LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento com os serviços prestados de desmontagem e reparo de cilindro da grade do veículo tipo Trator Massey Fergunson, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2016 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2016 | 6204.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2016 | 33860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e de funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2016 | 2024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transporte IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/02/2016 | 9050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Transportes INSS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Transporte deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2016 | 12708.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2016 | 16903.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/02/2016 | 940.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Finanças e Planejamento, durante o período de 01/02/2016 a 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/02/2016 | 1200.00 | 18312072000130 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | Referente aos serviços prestados com 10 (Dez) Bombeiros para cobertura e serviços da festa de Emancipação política deste Município, que foi realizada no dia 02 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2016 | 1892.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2016 | 35.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 05 botijões de água mineral destinados ao Programa CRAS , referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.104, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2016 | 2067.75 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 05 mesas e 20 cadeiras destinados para atender o programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2016 | 1205.96 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pala aquisição de produtos diversos para kit de exovais destinados para atender as mães assistidas pelo Programa CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/02/2016 | 672.75 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de emborrachado TMTXEC destinados para atender o Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2016 | 113.90 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Referente para custear despesas com o pagamento de 01 (Uma) fatura de Energia Elétrica, referente ao mês de Fevereiro/2016 e 02(Duas) faturas da CAGEPA, referente aos meses de Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 1°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2016 | 200.00 | 00070394728483 | RAIANE PAIXAO FAUSTINO | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Raiane Paixão Faustino, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2016 | 150.00 | 00087410451491 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Josefa Martins de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2016 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mês de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2016 | 200.00 | 00010252861701 | ANTONIO ANIZIO DE PONTES | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Antonio Anizio de Pontes, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2016 | 150.00 | 00010587316454 | KELVIN ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Kelvin Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2016 | 100.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Pedro Marques de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2016 | 70.00 | 00005660683460 | WELLINGTON VALERIO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Wellington Valério dos Santos, destinada para custear despesas com a realização de uma radiografia, conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2016 | 100.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Valter Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2016 | 40.00 | 00012125119480 | ANA PAULA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Ana Paula Diniz, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2016 | 300.00 | 00002388584485 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria José Martins de Oliveira, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2016 | 100.00 | 00092922350444 | JUCELINO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Juscelino Nunes de Farias, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2016 | 150.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2016 | 200.00 | 00001691109401 | LAILSON JAGUARIBE DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Laison Jaguaribe da Silva, destinada para custear a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013,artigo 1°, paragráfo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2016 | 100.00 | 00007444599408 | LENILSON LISBOA DE SOUTO | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Lenilton Lisboa de Souto, destinada para custear a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013,artigo 1°, paragráfo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2016 | 78.26 | 00096584831434 | SELMA NOGUEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Sr° Selma Nogueira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas da CAGEPA, meses de JUN/DEZ/2015 e 01(uma) fatura de Energia Elétrica, mês de NOV/2015, conforme a lei 265/2013, artigo 1° , parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2016 | 54.44 | 00006962444460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira ´para a Srª Maria José de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas da CAGEPA, referente ao meses de Outubro e Novembro de 2015, em conformidade a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2016 | 150.00 | 00071070182486 | ROSÊNGELA VICENTE DA SILVA | Referente a uma ajuda financeiara destinada para a Srª Rosângela Vicente da Silva, destinada para custear com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2016 | 100.00 | 00010963749439 | NAYARA CRISTINA MENDONÇA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeiara destinada para a Srª Nayara Cristina Mendonça dos Santos, destinada para custear com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2016 | 100.00 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Referente a uma ajuda financeiara destinada para a Srª Maria Lúcia da Costa, destinada para custear com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2016 | 150.00 | 00005154925408 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO | Referente a uma ajuda financeiara destinada para a Srª Marcela de Souza Carvalho, destinada para custear com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2016 | 100.00 | 00003465651464 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeiara destinada para o Sr° Josenildo Barbosa da Silva, destinada para custear com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2016 | 150.00 | 00004689661456 | VANUZA PEREIRA LOPES | Referente a uma ajuda financeiara destinada para a Srª Vanuza Pereira Lopes, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2016 | 150.00 | 00008840358757 | GABRIEL JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda financeiara destinada para o Sr° Gabriel José da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2016 | 13590.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2016 | 7290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2016 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar INSS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/02/2016 | 6160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/02/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/02/2016 | 200.00 | 00002537100492 | RONALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Ronaldo Alves de Souza, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/02/2016 | 805.19 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender a comemoração do dia Internacional da Mulher, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2016 | 150.00 | 00095250743404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Maria das graças da Silva Emidio, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2016 | 1050.00 | 00002458077480 | ERINALDO LUIZ MACENA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Transporte deste Município, durante o perído de 01/02/2016 a 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2016 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2016 | 7800.20 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de materiais elétricos e lâmpadas, destinados para atender os serviços de iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Municípiol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2016 | 50.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2016 | 600.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha, referente a divulgação de mídia no período de 02/03 a 08/03 de 2016, com 60 inserções, conforme NFS N° 001.187, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como fotógrafo, nos cortes de terras na Comunidade de Lagoa da Mata no dia 29/01/2016 e Asteamento do Pavilhão Municipal no dia 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2016 | 3352.43 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender serviços de manutenção nos prédios da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Josenildo Fernnades de Oliveira, localizada na Comunidade de Lagoa de Dentro, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2016 | 837.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001047 | 02/03/2016 | 23543.63 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, proveniente do pagamento, referente a 6ª medição da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal José Jardim Teteo localizada no Distrito Timbó Zona Rural deste município. | 10032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2016 | 1020.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor empenhado, referente a aquisição de 06 ventiladores de 60 CM parede, destinados para atender a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, na localidade de Lagoa de Dentro, zona rural , deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA1000232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2016 | 1230.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 01 TV 32 Lede HD, destinada para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2016 | 160.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 2m² de vidro cinza, destinados para atender o conserto da porta de vidro da Unidade Básica de saúde do Distrito Timbó, deste Município, conforme Danfe N° 000.455. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2016 | 1365.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, DESTINADA PARA ATENDER A ENTRADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000.456, SÉRIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2016 | 358.86 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender a diversas pessoas deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2016 | 7910.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços técnicos de refrigeração executados nos aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças, na Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2016 | 765.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de limpa de mato , orestados em diversas ruas desta cidade, durante o período de 01/02/2016 a 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2016 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Obras deste município, sendo 15 diárias no valor de 40 reais, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2016 | 200.00 | 00008357236405 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Francisco Emidio da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2016 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa nº 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, referente aoMês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2016 | 105.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha, para pagamento pelo serviços prestados na confecção de 01 faixa medindo 3X0,70, destinada para atender ao Programa CRAS, em comemoração ao dia Internacional da Mulher neste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2016 | 1280.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha, para pagamento pela contratação de 16 (Dezesseis) seguranças, destinados para manter a segurança na Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora do Desterro da Comunidade do Sítio Jerimum deste Município, realizada no dia 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001057 | 03/03/2016 | 946.98 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 244,698 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, junto a Secretaria de Assistência Social, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.178, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001058 | 03/03/2016 | 2680.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 692,698 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.180, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001098 | 03/03/2016 | 133.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha, para pagamento pelo fornecimento de 34,398 Litros de gasolina Comum, destinada para atender o veículo tipo moto de placa MNO-3451, vinculado a Sec. de Assistência Socila, junto ao Conselho Tutela, deste Município, conforme Danfe n°000.179, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001088 | 03/03/2016 | 139.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 36,00 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAM, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste Município,referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfes de nº 000.193 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001089 | 03/03/2016 | 1712.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 570,98 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Trator Verde, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.188 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001091 | 03/03/2016 | 423.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 141,20 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Retro Escavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.187 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001092 | 03/03/2016 | 3011.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 941,20 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.191 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001094 | 03/03/2016 | 1580.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 493,80 litros de Diesel Comum, destinados para atender a máquina tipo Caçamba Nova de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.192 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001095 | 03/03/2016 | 4916.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.536,30 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.189 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001096 | 03/03/2016 | 843.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 263,70 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Patrol, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.190 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001080 | 03/03/2016 | 705.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 220,40 litros de Diesel comum, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.182 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001082 | 03/03/2016 | 832.82 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 239,096 Gasolina comum, destinado para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa de placa MNT-8492, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfes N° 000.185 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001084 | 03/03/2016 | 1223.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 382,40 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Caçamba do lixo de placa KFG-0984, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.183, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001086 | 03/03/2016 | 533.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 166,80 litros de Diesel Comum, destinados para atender o motor bomba do sitio Jatoba, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.186, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001090 | 03/03/2016 | 2603.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de813,500 litros de Diesel comum, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mêsde Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.184, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001093 | 03/03/2016 | 2525.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 789,200 litros de Diesel S10,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/HILUX de placa NPX-3691, locado junto ao gabinete do prefeito deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016,conforme Danfe N° 000.176, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001097 | 03/03/2016 | 2183.06 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 564,098 litros de Gasolina Comum,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/Carroceria aberta, Fiat Strada WORKING, ano 2014/2015 de placa QFA-1979/PB, locado junto a Sec. de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.181, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2016 | 350.00 | 16956020000170 | ANDRÉ LUIZ SILVEIRA DA SILVA - ME | valor que se empenha, para pagamento do conserto de IPAD da Sec. de Finaças e Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2016 | 899.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2016 | 320.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 mesa para computador destinada para atender a Tesouraria desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001087 | 03/03/2016 | 138.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 35,899 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfes N° 000.177, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001059 | 03/03/2016 | 4933.47 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.274,798 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.196, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001060 | 03/03/2016 | 1108.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 286,499 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.194, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001061 | 03/03/2016 | 710.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 183,499 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.195, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001062 | 03/03/2016 | 222.91 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 57,599' litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.199, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001063 | 03/03/2016 | 4370.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.129,209 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.200, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001064 | 03/03/2016 | 655.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 169,398 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.202, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001065 | 03/03/2016 | 4854.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.254,300 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mêsde Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.203, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001066 | 03/03/2016 | 1060.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 274,098 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo FORD/ECO SPORT de placa KXR-4134, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.205, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001067 | 03/03/2016 | 2404.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 621,398 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Páliode placa MNF-5317, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde, junto ao Programa NASFdeste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.198, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001068 | 03/03/2016 | 1472.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 380,398 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2007/2008 de placa MNP-1275/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.201, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001069 | 03/03/2016 | 1437.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 371,499 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2006/2006 de placa MNM-9915/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF do Sítio Formosa, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.204, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001070 | 03/03/2016 | 2042.97 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 527,899 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Uno Mille Fire Economy ano 2011/2011 de placa MNQ-3081/RN, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.197, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2016 | 7918.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aqusição de diversos materiais Recreativos, Pedagogicos , destinados para atender ao Programa Brasil Carinhoso deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001053 | 03/03/2016 | 738.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.005, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001054 | 03/03/2016 | 13407.12 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.004, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/03/2016 | 8276.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 000.952, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001071 | 03/03/2016 | 6405.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.001,800 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.214, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001072 | 03/03/2016 | 1424.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 445,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.209, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001073 | 03/03/2016 | 456.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 142,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo:Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.211, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001074 | 03/03/2016 | 1388.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de358,899 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.215, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001075 | 03/03/2016 | 936.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 292,800 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.208, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001077 | 03/03/2016 | 1312.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 410,00 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.213, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001078 | 03/03/2016 | 696.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 217,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.206, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001079 | 03/03/2016 | 689.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 215,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.207, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001081 | 03/03/2016 | 2512.79 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 649,300 litros de gasolina comum, destinado ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfes N° 000.216, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001083 | 03/03/2016 | 6768.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | alor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.115,00 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.212, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001085 | 03/03/2016 | 5799.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | alor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.812,400 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.210, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2016 | 7900.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 100 carteiras escolar tipo Universitaria destinadas para atender as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2016 | 250.00 | 00008318094425 | LAELCIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 05 (Cinco) diárias para o servidor Laelcio Nunes da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2016 | 737.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água dos imóveis locados a esta Municipalidade, referente aos meses de Dezembro/2015 e Janeiro e Fevereiro de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2016 | 255.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a Junta Militar, deste município, do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2016 | 1538.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 23 e 24/02/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1047684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 18/02/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1047255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 30/01/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1046801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/03/2016 | 720.00 | 00059979704772 | GERALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento , pelos serviços prestados como pedreiro na manuntenção do prédio da USB-Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, junto a Sec. de saúde, no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/03/2016 | 172.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2016 | 479.99 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo DOBLO Ambulância de placa NQI-6515, vinculada a Sec. de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/03/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de fevereiroo do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2016 | 880.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias, referente a 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0001111 | 04/03/2016 | 280.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 (Uma) peça REG. ESF PREDIAL 110MM, destinada para atender o Sistema de Anastecimento de água do Sítio Cunha, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Referente aosserviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, reletivo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2016 | 1048.00 | 00001688341463 | JACILENE LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Oficineira no Curso de Artesanato, junto a Sec. de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do do Programa CRAS, vinculado a Sec. de Assistência Social desde Município, referente ao mês de Dezembro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/03/2016 | 28.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do do Programa CRAS, vinculado a Sec. de Assistência Social desde Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do do Programa CRAS, vinculado a Sec. de Assistência Social desde Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2016 | 200.00 | 00006683465401 | FABIO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Fábio José de Araújo, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (Uma)( diária para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2016 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Janeiro 2016, conforme Nota fiscal N° 227.262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2016 | 90.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2016 | 200.00 | 00002164502418 | JUCILENE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Jucilene Pessoa de Sousa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CRAS deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2016 | 218.38 | 00012048370403 | FRANCYS LIDIO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr.Francys Lidio da Silva Coelho, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 faturas da Cagepa referente aos meses de novembro/2015, janeiro e fevereiro 2016, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001129 | 07/03/2016 | 1139.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 356,10 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe de nº 000.217, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2016 | 4865.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.214, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2016 | 250.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (Cinco) diárias, destinada para viagens a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2016 | 269.86 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | valor empenhado para pagamento pela aquisição de tecido, destinado para atender ao Programa Brasil Carinhoso Junto a Sec. da Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2016 | 2062.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisção de 01 aparelho de ar condicionado split 24.000 BTUS, destinado para atender a Escola Municipal João Francisco de Oliveira localizada no Junco de Baixo deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 01/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1048316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2016 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 26/02/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1047934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 18/02/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1048047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2016 | 3056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 23/02/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1048393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2016 | 1042.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de 121 mesas e 340 cadeiras destinadas para atender a festa de emancipação políticaldesta cidade, realizadao nos dias 02 e 03 de fevereiro, 30 mesas e 120 cadeiras destinadas para atender ao evento carnavalesco do bloco os Timbozeiros realizado no dia 07/02/2016 e 50 mesas e 180 cadeiras para atender a festa da padroeira Nossa Senhora do Desterro da localidade do Jerimum realizado no dia 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/03/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/03/2016 | 3010.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de grades de ferro, destinada para atender a USB-Unidade Básica de saúde da Família Daura Ribeiro, deste Município | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/03/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica N° 8929. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2016 | 480.00 | 00005191454456 | JOSE NILTON RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de matos do perímetro urbano como também nas ruas da tradicional feira do Distrito Timbó deste município, durante o período de 01/02/2016 á 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2016 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/03/2016 | 218.78 | 00003466838401 | MÔNICA MERCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Mônica Mercia dos Santos,destinada para custear despesas com o pagamento de 02 (Duas) fatuiras de Energia Elétrica , meses de Janeiro/Fevereiro de 2016, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2016 | 344.33 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2016 | 368.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete Fernandes Duarte,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho ERIK KAUA FERNANDES DUARTE, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2016 | 1800.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que empenha para pagamento pela contratação da Banda "FORRÓ DA PARADA", destinada para animar a Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora do Desterro do Sítio Jerimum deste Município, realizada no dia 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2016 | 996.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(Uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 03 cartuchos de toner destinados para atender a Fotocopiadora Brother, junto a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2016 | 80.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Válfer Costa Florêncio de Carvalho, destinada para viagem a serviço da Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2016 | 50.00 | 00006511674428 | RENATA SANTOS CRUZ | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(Uma) diária,para a servidora Renata Santos Cruz, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2016 | 240.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (Três) diárias, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2016 | 260.00 | 00006278316480 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 02 viagens, transportando pacientes deste município, para atendimento médico de urgência nos hospitais HU e Trauminha na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2016 | 317.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reposição das espumas e do forro dos assentos, limpeza interna e externa, reposição dos vidros laterais , reposição das entradas de ar superior e de reposição de lanternas do veiculo tipo Ônibus escolar de placa NQK-0786 vinclado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2016 | 840.74 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender os serviços de manutenção do prédio da creche Municipal Maria de Fátima Fideles, nesta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2016 | 19388.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, do 13º Salário parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60%, deste município, referente ao exercicio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2016 | 26945.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, do 13º Salário parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 40%, deste município, referente ao exercicio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2016 | 3617.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de março do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2016 | 0.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de março do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2016 | 52141.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas Secretarias deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2016 | 24064.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2016 | 14533.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, do 13º Salário parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas Secretarias, deste município, referente ao exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2016 | 1025.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, do 13º Salário parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2016 | 1757.60 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme Danfe N° 12.508, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2016 | 2086.96 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme Danfe N° 12.507, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de exame cintilografia do miocárdio repouso e esforço no paciente Severino Antônio de OLiveira, por se tratra de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2016 | 1900.00 | 00092921817420 | VALDEMIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo FORD/ECOSPORT de placa KXR-4134/PB, ano 2009, movido a alcool/gasolina/GNV, destinado para atender a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme NFS Avulsa Eletrônica N° 8935. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2016 | 4331.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2016 | 3537.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAÚDE BUCAL, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2016 | 5328.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2016 | 14475.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2016 | 23722.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2016 | 10057.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, do 13º Salário parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saúde, referente ao exercicio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/03/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 02(Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2016 | 900.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza urbana, sendo na retirada de areia, desobstrução de galerias e esgotos como também limpa de mato de calçadas e meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o período de 15/02/2016 a 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/03/2016 | 1080.00 | 00009649988408 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza urbana, sendo na retirada de lixo e entulhos em diversas ruas desta cidade, durante o período de 08/02/2016 a 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/03/2016 | 1430.00 | 00059979704772 | GERALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como pedreiro, tendo acompanhamento de mais outro pedreiro na prestação deste serviço, totalizando assim 12 diárias na manuntenção do prédio da USB-Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, junto a Sec. de saúde, no período de 07/03/2016 a 12/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/03/2016 | 2200.00 | 00009477880426 | JOSÉ EDUARDO FÉLIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pintura prestados no prédio da UBS - Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro da Silva, desta cidade referente ao período de 15/02/2015 a 11/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2016 | 4043.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAÚDE BUCAL, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2016 | 884.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2016 | 1855.20 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de Expediente, destinados para atender as Unidades Básicas de saúde, deste Município, conforme Danfe N° 12.522,série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2016 | 2100.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vragas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2016 | 350.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção com correção preventiva no veículo tipo Ambulância do SAMU de placa: NQK-1935, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2016 | 21607.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 40%, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2016 | 12422.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60%, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2016 | 720.00 | 00007074715409 | JANILSON ANTÔNIO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura prestados no prédio da Escola Municipal Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio olho dágua, junto a Sec. de Educação deste Município, referente ao período de 06/02/2016 a 13/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2016 | 670.00 | 00001620214458 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço prestado como servente de pedreiro, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao período de 24/02/2016 a 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2016 | 560.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela a aquisição de 02 tubos defofo PN 125 IRR DN150 Amanco, destinados para atender os serviços de manuntenção e reforço no Sistema de Abastecimento Dágua, no Distrito Timbó, deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2016 | 780.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - ME | Valor que se empenha com a aquisição dos serviços prestados de alinhamento, balanceamento de rodas, carenagem dianteira, troca do terminal de direção, troca de rolamento traseiro e troca de dois discos de freio dianteiro, do veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP- 2821, vinculado no Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1000102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2016 | 200.00 | 00006442365409 | LUCAS FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Lucas Fernandes Pessoa, destinada para custear despesas regulares com saúde, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2016 | 880.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o período de 01/02/2016 a 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2016 | 880.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o período de 01/02/2016 á 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2016 | 1200.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha proveniente dos serviços prestados como eletricista, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvilvimento Urbano, referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016, conforme Contrato e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica nº 8949 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2016 | 7960.00 | 22827029000184 | CENTRO DE EDUCAÇÃO IDEAL LTDA - ME | valor que se empenha para pagamento pleos serviços prestados na formação dos Educadores da Rede Municipal de Ensino de Jacaraú, realizado nos dia 22, 23 e 24 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2016 | 7980.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de reforma em 02 longarina 3 lugares, 08 cadeiras fixa, 88 cadeiras escolar, 50 carteiras escolar em MDF, incluindo troca de revestimento e peças quando necessario, equipamentos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2016 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2016 | 2600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 04 Detectores de Batimentos cardíacos Fetal, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme Danfe N° 005.177, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/03/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2016 | 515.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva, neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo Micro-ônibus de placa NPR-6963, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo Micro-ônibus de placa OEY-7203, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2016 | 3380.10 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados para atender a Sec. de Educação deste Município, conforme danfe nº 12.511, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2016 | 2038.23 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para o pagamento, pela aquisição de materiais de Expediente, destinados para atender a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal nº 12.506, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2016 | 2968.65 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados para atender a Sec. de Educação deste Município, conforme danfe nº 12.510, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 24/02/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1048598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se emepnha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2016 | 897.03 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha com a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados para atender ao Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos deste município, conforme danfe nº 12.546, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2016 | 200.00 | 00071490396420 | MARIA LUCINEI TETEO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Lucinei Teteo, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413, vinculada ao Programa Bolsa Família, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2016 | 200.00 | 00008646219496 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Srº Antonio Pedro da Silva, destinada para custear despesas com tratamento médico, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2016 | 1643.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento, com a contratação da apolice de seguro do automovel nº 053171704681 para atender o veículo tipo Chevrolet Spin LTZ 1.8 8V ano modelo 2016 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2016 | 2854.40 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos, destinados para atender a costura dos vestidos para a quadrilha Junina, do Distrito Timbó, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2016 | 104.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento com os serviços telefonicos da linha nº 3295-1885, instalado junto ao Programa Bolsa Familia deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2016 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Daura Gomes Cardoso, destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001244 | 18/03/2016 | 1007.56 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha com a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados para atender ao Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos deste município, conforme danfe nº 12.547, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2016 | 250.00 | 00010842377417 | THAIS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRª THAIS DA SILVA CARDOSO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 265/2013, ARTIGO 1º E PARÁGRAFO 2º, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2016 | 200.00 | 00012979768430 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA UM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SRº ANTONIO GOMES DA SILVA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENMTICÍOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 265/2013, ARTIGO 1º E PARÁGRAFO 2º, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001237 | 18/03/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2016 | 8300.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a elaboração de projeto para pavimentação de diversas ruas deste Município, conforme CR: 1016.895-13/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2016 | 390.00 | 00004578533441 | PEDRO VIRGÍNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de mão de obra na abertura de valas para implantação de canos na distribuição de rede de água sendo aproximadamente 240 metros de extensão na comunidade do sítio cajueiro deste Município, referente ao período de 01/03/2016 a 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2016 | 1830.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços das contas telefônicas das linhas deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2016 | 15365.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2016 | 14594.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 40%, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de anuidade em favor da UNDIME/PB, referente ao exercício de 2016, conforme convênio N° 092/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2016 | 780.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para USB- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernades da silva, localizada no distrito Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao período de 01/02/2016 à 29/02/2016, conforme nota Fiscal Serviço Avulsa Eletrônica nº 8955. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2016 | 3416.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Saúde Bucal, deste município referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2016 | 13295.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/03/2016 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha com a aquisição dos serviços prestados na coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/03/2016 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha com a aquisição dos serviços prestados na coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/03/2016 | 1871.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha com a aquisição de materiais de laboratórios, destinados para atender a realização de exames nas Unidades Básicas de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/03/2016 | 247.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, do mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/03/2016 | 219.57 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2016 | 151.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado junto a Secretaria de Saúde, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2016 | 77.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/03/2016 | 1180.00 | 00012060793475 | MICHEL ANTONIO DE SOUSA | valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados de pintura na E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira, na comunidade do sítio lagoa de dentro deste município, junto a Sec. Municipal de Educação, referente o período de 02/02/2016 a 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/03/2016 | 1473.40 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha com a aquisição de 02 pneus, destinados para atender ao veiculo tipo ônibus escolar de placa NQE- 5249, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2016 | 138.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito de Merenda Escolar deste Município, do mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2016 | 195.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, do mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/03/2016 | 1005.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de março do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2016 | 1163.54 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Referente aos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/01/2016 a 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/03/2016 | 960.00 | 00006137455408 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro, junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 01/02/2016 à 29/02/2016, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica nº 8958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/03/2016 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha com a aquisição de 02 lâminas curva 13 furos 3/4, destinados para atender a máquina motoniveladora patrol, vinculado a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2016 | 643.13 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 32ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2016 | 540.00 | 00007747784406 | FRANCINALDO PEREIRA CRISOSTOMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza de matos nos meios fios do Distrito Formosa deste município, durante o período de 15/02/2016 a 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2016 | 1890.00 | 00008003591430 | POLLYANNA DA CUNHA TORRES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 189 Ovos de Páscoa 250g, destinados para comemoração da páscoa dos Assistidos do Programa SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2016 | 300.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Adriano Florencio Ferreira destinada para custear despesas com saúde, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2016 | 150.00 | 00004064885414 | MARIZA PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Mariza Pinto de Oliveira,destinada para custear despesas com a compra de gêneros Alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2016 | 401.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar e aditivo destinados para atender o veículo tipo UNO de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Sec. de Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme Danfe N° 000.395, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 20/01/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1045931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 26/01/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1049049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 11/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1049075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2016 | 2494.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, filtro de ar, oleo caixa, aditivo diesel, graxa, fluido de freio, destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa OFB-2086, Ônibus de placa QFE-2516, Ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa OGD-7754 e Kombi de placa OFC-5429, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Danfe N° 000.393, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2016 | 902.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo,filtro de ar. filtro de combustível, aditivo radiador, fluido de freio, óleo hidráulico, destinados para atender os veículo tipo fiorino ambulância de placa MNJ-9821, Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, ambulância Doblo de placa NQI-6515, Moto de placa MOU-0641, Uno de placa MOP-2731 e saveiro ambulância de placa QFJ-4386, todos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de saúde deste Município, r | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2016 | 295.64 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2016 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (Cinco) diárias, destinada para viagens a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2016 | 240.00 | 00005480495488 | DENIRE HOLANDA DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02(Duas) diárias, sendo 01(Uma) com pernoite, destinadas para viagens a serviço da sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2016 | 750.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02(duas) diárias sendo uma com pernoitepara a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2016 | 150.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa de inscrição da Secretaria Maria Aparecida Mendes Ribeiro no Encontro de Gestores da Assistência Social que se realizará nos dias 28 e 29/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2016 | 150.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa de inscrição da Psicóloga Denire Holanda da Fonsecano Encontro de Gestores da Assistência Social que se realizará nos dias 28 e 29/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2016 | 650.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, a título de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas do Confiança Futebol Clube, desta cidade , na 1ª fase da copa do interior que teve início dia 06/03/2016, conforme solicitação através do ofício n° 005/2016, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2016 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 03(diária) para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço do Gabinete, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2016 | 235.00 | 00002309161470 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01viagem de Mamanguape para esta cidade, trasportando 350 canos de PVC para atender o sistema de abastecimento d´água das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Pirari, Lagoa da Mata, Junco e Cachoeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2016 | 960.00 | 00009675909498 | ANA MERCIA DE AQUINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Oficineira no Curso de Artesanato, junto ao Programa CRAS deste município, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao périodo de 01/02/2016 a 29/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2016 | 150.00 | 00010831323426 | MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria José Lima dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2016 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 01 (Uma) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2016 | 375.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária com pernoite para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (Uma)( diária para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2016 | 260.00 | 00006278316480 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 02 viagens, transportando pacientes deste município, para atendimento médico de urgência nos hospitais 13 de Maio e Laureano na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2016 | 100.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto em nebulizador da Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro da Silva desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2016 | 50.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2016 | 160.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diária, destinada para viagens a serviço da Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2016 | 100.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2016 | 420.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um Termomentro Digital c/mira laser A+550C, destinado para atender o Programa de Vigilância Sanitaria deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2016 | 999.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisção de 01 aparelho de ar condicionado split 9.000 BTUS, destinado para atender ao Programa de Vigilância Sanitaria deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2016 | 3217.50 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 01Computador e assessórios, 01 Impressora Epson Multifuncional, 01 Estabilizador e 01 Monitor Led 18.5 HP Preto vesa destinados para atender ao Programa de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2016 | 592.20 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 01 Processador Intel Celeron Dual Core G1820 2, 7 2MB e 01 Placa Mãe Asus H81M Intel Core destinados para atender ao Programa de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2016 | 790.20 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Camera Digital Sony 16.1 MP Zoom Óptico 4x LCD 2.7 e 01 Calculadora de Mesa 12 digitos Preta Cassio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2016 | 160.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | valor que se empenha para pagamento , pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Renault Master Ambulância do SAMU, de placa NQK-1935/PB, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2016 | 93.50 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | valor que se empenha para pagamento, pelo ressarcimento de compras de água mineral, destinada para o evento da Ação Contra o mosquito da Dengue, promovido pela Sec. de Saúde deste Município, que se realizara nos dias 10 e 11 de Março/2016, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2016 | 53.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos da linha n° 3295-1894, instalada junto a Central de Atendimento móvel de Urgência, SAMU, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2016 | 55.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos da linha n° 3295-1894, instalada junto a Central de Atendimento móvel de Urgência, SAMU, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC- EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA- EPP0 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de aviso de Licitação Tomada de Preços Nº 00003/2016, publicado em 30/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 18/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1049699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2016 | 110.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 02 carimbos Automatico Trodat, e 02 borrachas de carimbo 4911 Automatico, destinados a Secretaria de Administração, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2016 | 110.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | Varlor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 03 carimbos Automatico Trodat, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2016 | 141.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01(Um) coletor de impressões digitais (digitais mod.100), destinados para atender o setor de identificação, deste Município, conforme Danfe N° 004.111, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2016 | 12.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento dos serviços telefônicos das linhas N° 3295- -1885, vinculado a bolsa Família, deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2016 | 3.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento dos serviços telefônicos das linhas N° 3295- -5123, 3295-1271, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2016 | 1.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2016 | 50.00 | 00005338526417 | RODRIGO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Rodrigo Silva de Farias, destinada para viagem a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2016 | 30.00 | 00003052678418 | NEUMA SANDRA GOMES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para a servidora Neuma Sandra Gomes Pereira, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2016 | 30.00 | 00003573156428 | ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Antônio Coutinho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2016 | 60.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças e juntas de cabeçote, destinada para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, vinculado a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2016 | 240.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças , destinadas para atender ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2016 | 130.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 03 carimbos Automaticos, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2016 | 120.00 | 00007609357774 | VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Vera Lúcia Nascimento dos Santos,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2016 | 140.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento , de ajuda financeira para a Srª Severina Damiana da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2016 | 200.00 | 00010252861701 | ANTONIO ANIZIO DE PONTES | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Antonio Anizio de Pontes, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2016 | 100.00 | 00005955551441 | RAQUEL PEREIRA REGIS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Raquel Pereira Régis,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2016 | 150.00 | 00099200244491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2016 | 200.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Edite José dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2016 | 100.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Cidicléia Galdino Miguel, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2016 | 90.00 | 00066098149704 | JOÃO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° João Pequeno da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2016 | 200.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Edvânia da Costa de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2016 | 150.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Referentea uma ajuda financeira para a Srª Cícera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2016 | 385.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 09 carimbos Automatico Trodat, destinados a Secretaria de Assistência Social, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2016 | 100.00 | 00071490078487 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento , de uma ajuda financeira para o Sr° Severino Gomes de Souza, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2° , por | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2016 | 150.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2016 | 100.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | uma ajuda financeira para a Srª Cícera José Ramos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2016 | 100.00 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Geralda Ramos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros Alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 265/2013, art.1°, parágrafo 2°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2016 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2016 | 150.00 | 00004377365479 | LENILDA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Lenilda Gomes de Souza, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° , parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2016 | 100.00 | 00040568571487 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Luis Francisco da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do auxílio moradia, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2016 | 150.00 | 00092622038704 | JOÃO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Ramos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2016 | 200.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Lenita Valdevino Gomes, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2016 | 12.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento , pelos serviços postais, do setor de tributos desta Prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2016 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2016 | 235.00 | 00002309161470 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01viagem de Mamanguape para esta cidade, trasportando 308 canos de PVC para atender o sistema de abastecimento d´água das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Pirari, Lagoa da Mata, Junco e Cachoeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2016 | 180.00 | 00002309161470 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01viagem de Mamanguape para esta cidade, trasportando 192 canos de PVC para atender o sistema de abastecimento d´água das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Pirari, Lagoa da Mata, Junco e Cachoeira deste municipio, no veículo tipo caminhão Carroceria Aberta FORD/F4000 de placa MTH-6882/PB, de acordo com NFS Avulsa eletrônica N° 8951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2016 | 235.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa proveniente do Certificado Digital e e CNPJ A3, validade de 02 anos, Responsável Sr° João Ribeiro Filho, prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2016 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha para pagamento, a titulo de contribuição financeira, para arcar com as despesas mensais de aluguel do Campo de Futebol localizado na BR-071, vizinho a Escola Municipal Padre João Madruga no Distrito Timbó, destinado para treinamento do time de futebol Real Timbo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2016 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção dos registros do sistema de abastecimento de água da comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo, neste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2016 | 5216.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2016 | 11800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2016 | 180.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manuntenção extração de parafusos e solda elétrica, na base do motor bomba do sistema de abastecimento d´água da localidade Jatobá deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2016 | 31360.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2016 | 11200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2016 | 5813.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2016 | 8565.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2016 | 4557.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2016 | 8280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2016 | 7230.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2016 | 32980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2016 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2016 | 700.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01(Uma) viagem da cidade de Mamanguape para jacaraú, transportando um trator de esteira para execução de serviços no lixão deste Município no veículo tipo carreta de placa LWR-9130/PB, de sua propriedade, De acordo com a nota fiscal N° 8971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2016 | 9050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2016 | 2024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos IPAM deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanosl, deste município. referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2016 | 10394.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2016 | 338.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Tributos deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2016 | 10948.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2016 | 16903.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2016 | 90.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisição de 01 Rolamento dianteiro, destinado para atender o veículo tipo Uno de Placa MOP- 2821, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2016 | 12078.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2016 | 8170.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2016 | 6688.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2016 | 1991.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2016 | 8800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001448 | 30/03/2016 | 2136.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 000.998, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001449 | 30/03/2016 | 1015.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.265 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2016 | 1892.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001372 | 30/03/2016 | 1499.60 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender ao Programa Brasil Carinhoso, neste Município, conforme Danfe N° 012.585, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001374 | 30/03/2016 | 4762.11 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender ao Programa Brasil Carinhoso, neste Município, conforme Danfe N° 012.584, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2016 | 104820.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2016 | 184479.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2016 | 42440.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2016 | 43788.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2016 | 382943.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2016 | 64722.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% INSS deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2016 | 40.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a a quisição de 01 jogo de pastilha de freio, destinada para atender o veículo tipo Siena de placa MOT- 2941, vinculado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001417 | 30/03/2016 | 14657.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.055, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001418 | 30/03/2016 | 916.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.056, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001419 | 30/03/2016 | 10128.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.000, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2016 | 3126.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de março do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2016 | 69.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP do mês de março do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2016 | 18426.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2016 | 6520.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diário Oficial, em 01/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1049233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2016 | 2840.58 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2016 | 2840.58 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamentolocação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme NFS Eletrônica N° 1001009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Marçode 2016, conforme NFS Eletrônica N° 1001045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2016 | 3250.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | valor que se empenha para pagamento pela produção de mídia institucional para veiculação em rádios, jornais , portais, banners, veiculação volante, de interesse desta Prefeirura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2016 | 3250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | valor que se empenha para pagamento pela divulgação de notas de avisose, de interesse desta Prefeirura Municipal, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2016 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços médicos prestados na realização de exame de Ecocardiograma Bid Com Doppler colorido, no paciente Severino Antônio de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2016 | 93.44 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2016 | 40.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a a quisição de 01 correia dentada, destinada para atender o veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, vinculada a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2016 | 70664.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel IPAM, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2016 | 100.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 feichadura da porta esquerda, destinada para atender o veículo tipo Ambulância de placa QFJ- 4386, vinculada a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2016 | 20494.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2016 | 64682.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001406 | 30/03/2016 | 72203.52 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 3ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015. | 00072015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2016 | 14160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido à álcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no treansporte da equipe do Programa Saúde da Família - PSF deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2016 | 4500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido à álcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no treansporte da equipe do Programa Saúde da Família - PSF deste Município, referente ao meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2016 | 41700.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | valor que se empenha, para pagamento pela locação de um veículo tipo Fiat Palio Fire Flex ano 2008/2009, movido a álccol/gasolina, de placa MZJ- 6035/RN, destinado a disposição do Programa NASF deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2016 | 67570.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2016 | 13213.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2016 | 4840.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2016 | 20863.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2016 | 17550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2016 | 4500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | valor que se empenha, para pagamento pela locação de um veículo tipo Fiat Palio Fire Flex ano 2008/2009, movido a álccol/gasolina, de placa MZJ- 6035/RN, destinado a disposição do Programa NASF deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vragas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente aos meses de janeiro, fevereiroe março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2016 | 50.00 | 00006511674428 | RENATA SANTOS CRUZ | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(Uma) diária,para a servidora Renata Santos Cruz, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2016 | 875.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 125 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.107, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2016 | 550.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.430, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como fotógrafo, na explanação de resíduos sólidos na Câmara Municipal de Jacaraú e Confraternização em comemoração ao dia Internacional da Mulher no Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva, promovido pela Sec. Municipal de Saúde, deste Município, durante o período de 02/03/2016 a 08/03/2016, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2016 | 3402.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica, do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2016 | 893.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica das Unidade Básicas de saúde, deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2016 | 1124.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2016 | 489.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e o SAMU, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2016 | 14100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS II, deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2016 | 130.00 | 00002378872402 | ALEXANDRE AGRÍCIO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01 viagem desta cidade para João Pessoa transportando o paciente Manoel Morais da Silva para atendimento médico de Urgência no hospital Htop. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001498 | 31/03/2016 | 219190.85 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha, para pagameno, com a contratação dos Serviços de Construção civil para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde da Familia da Comunidade do Cajueiro e do Centro de Saúde Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, | 00062016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2016 | 790.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Referente a contratação da banda "Suing Tropical" para o evento em comemoração ao dia "INTERNACIONAL DA MULHER", dia 08.03.2016, promovido pela Sec. Municipal de Saúde, no Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2016 | 105.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15 botijões de água mineral destinados para a Sede desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.110, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2016 | 42.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 botijões de água mineral destinados para a Sec. de Adiministração desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.111, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2016 | 55.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.429, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2016 | 14739.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas Secretarias deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de março do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2016 | 550.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na colocação de elásticos em lençóis destinados para atender a Creche Municipal Professora Maria de Fátima Fidelis desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2016 | 182.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 26 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.108, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2016 | 1265.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.428, SÉRIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2016 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.427, SÉRIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001470 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelose serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFR ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001471 | 31/03/2016 | 8236.80 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIÁ, NASCENÇA, PITANGUINHA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001475 | 31/03/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelose serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFR ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, referente oa mês de Março de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001476 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste Município para a Escola técnica na cidade de Mamanguape, ida e volta, nos horários ida :06:30 hrs e volta : 16:00hrs, totalizando 76KM, no veículo tipo Minibus, movido a Diesel, com capacidade para 16 passageiros, ano 2009, 2010, de placa: KYQ-1768/PB, referente ao mês de Março de 2016,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2016 | 2080.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes do sítio Jatobá para as Escolas Municipais da cidade, sendo 08 (Oito) viagens com percurso de 104 KM no valor de 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por quilômetro, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 2001 de placa :MOO-1389/PB, durante o período de 29/02/2016 a 09/03/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001480 | 31/03/2016 | 1600.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste Município para a Escola técnica na cidade de Mamanguape, ida e volta, nos horários ida :06:30 hrs e volta : 16:00hrs, totalizando 76KM, no veículo tipo Minibus, movido a Diesel, com capacidade para 16 passageiros, ano 2009, 2010, de placa: KYQ-1768/PB, duarnte o período de 22/02/2016 a 07/03/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2016 | 181.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel onde funciona As Creches Municipais, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2016 | 2138.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica da Biblioteca e das Escolas Municipais, deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2016 | 2384.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água da Biblioteca Pública e Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2016 | 668.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Março de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001457 | 31/03/2016 | 2022.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.059 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001458 | 31/03/2016 | 1552.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.058 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2016 | 126.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 18 botijões de água mineral destinados ao Programa CRAS , referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.109, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2016 | 532.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valore que se empenha pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Frutas, Legumes, batata-doce, inhame, macaxeira, ovos caipira e coentro) destinados para atender aos Beneficiários do Programa SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo, deste Município, conforme NF Avulsa N° 019.573 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2016 | 960.00 | 00014336798761 | JOSÉ RODOLFO XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente, deste Município, no período de 01/03/2016 a 31/03/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2016 | 1722.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica do Ginásio o Timbozão, localizado no Distrito Timbó, e do Ginásio Poliesportivo nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2016 | 802.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOA", desta cidade, referente ao mês de Março de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2016 | 25755.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001459 | 31/03/2016 | 50000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de diversos materiais, destinados para atender o melhoramento no Sistema de Abastecimento d'água, das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa, Pirari, Lagoa da Mata, Junho e Cachoeira deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2016 | 1790.00 | 00012161425480 | ALLEF SOARES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Pedreiro, na construção de uma passagem molhada na localidade do sítio Cachoeira, zona rural, junto a Sec. Mun. de Obras e desenvolvimento Urbano, deste Município, durante o período de 10/03/2016 a 31/03/2016, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2016 | 1670.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de mão-de-obra, como pedreiro, para construção de uma passagem molhada na localidade do Sítio cachoeira , zona rural, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município, no período de 10/03/2016 a 29/03/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2016 | 26077.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica dos prédios Públicos Municipais, Iluminação Pública, bombas dos Sistemas de Abastecimento de água das localidades de Cajueiro, Cunha, Olho Dágua e Jerimum, zona rural deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2016 | 5401.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2016 | 2390.00 | 00009285196438 | ALEX JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços como Operador de Máquina "Patrol" na conservação das estradas vicinais do Município, pelo período de 01/03/2016 à 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001512 | 01/04/2016 | 923.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município, conforme danfe N° 000.999, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001513 | 01/04/2016 | 576.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município, conforme danfe N° 004,061 série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001514 | 01/04/2016 | 167.48 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município, conforme danfe N° 004.060, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001503 | 01/04/2016 | 3960.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ao pagamento pela execução dos serviços de transporte escolar de alunos da Rede de Ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa MOM-3033/PB, das localidades de Pitanga e Jaracateá para as escolas municipais na sede deste município, Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, no turno da manhã, ide e volta, totalizando 60 Km diários, referente à 22 dias do mês de Março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001504 | 01/04/2016 | 5445.00 | 00003299584456 | JOSENALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, das localidades de Marfim, Lagoa da Mata, Formosa, Boa Vista, Campinal e Tanque Dantas para a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, zona rural deste municiípio, no turno manhã ida e volta, totalizando 90Km (diários), referente à 22 dias do mês de Março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001506 | 01/04/2016 | 4402.20 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Régis, localizada no sítio Jerimum Zona Rural deste Município, nos turnos da manhã e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 22 dias do mês de Março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001507 | 01/04/2016 | 4558.40 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATAÇU, CAMPINA E JUNCO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA E JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001508 | 01/04/2016 | 4705.80 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001509 | 01/04/2016 | 10434.60 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2016 | 720.00 | 00017572211747 | IRANILDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpa de mato e retirada de entulho, na Creche Maria Berenice, localizada no Assentamento Novo Salvador deste Município, durante o perído de 07/03/2016 a 31/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2016 | 340.80 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha com a aquisição de 71 pilhas Rayovac, destinada para atender aos Agentes de Vigilância Ambiental, quando em serviço de pesquisa Entomológica de Campo neste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001505 | 01/04/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, modelo a óleo diesel, de placa LBM-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2016 | 1480.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 900-20, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa OGD-7754, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2016 | 132.00 | 00087409364491 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 10 (Dez) latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme comprovante de parecer nutricional, parecer social e receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 02(Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2016 | 200.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Edite José dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2016 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Sebastião Paulo Teteo, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001523 | 05/04/2016 | 90.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha com aquisição para o pagamento de 20 pacotes de café 250g, destinados para atender ao Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2016 | 200.00 | 00092922350444 | JUCELINO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Juscelino Nunes de Farias, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2016 | 224.33 | 00002164502418 | JUCILENE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Jucilene Pessoa de Sousa, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Elétrica, meses de FEV/MAR 2016, e 01(Uma) da CAGEPA, mês de JAN/2016, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2016 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria da Guia Costa,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2016 | 600.00 | 00010988417430 | ALEXANDRE RIBEIRO DUARTE | valor que se empenha para pagamento , de uma ajuda financeira para custear despesas do Time Força Jovem Futebol Clube para participar do 1° mês de competições da copa Talismã de futebol, conforme ofício 006/2016, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno localizado no Sítio Cunha, zona rural deste Município, destinado para depósito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica N° 8996. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2016 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor empenhado para pagamento pelos serviços prestados, referente a sedação para realização de exame de Ressonância do Crânio no Paciente José Augusto Neto, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2016 | 208.32 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2016 | 1720.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor empenhado para pagamento pelos serviços de vulcamização de pneus, prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa OGD-7754, vinculado a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2016 | 560.00 | 00011661953417 | IVANILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como pedreirona manuntenção, sendo retelhamento e pintura do prédio da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2016 | 2080.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes do sítio Jatobá para as Escolas Municipais da cidade, sendo 08 (Oito) viagens com percurso de 104 KM no valor de 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos) por quilômetro, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 2001 de placa :MOO-1389/PB, durante o período de 29/02/2016 a 09/03/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001543 | 06/04/2016 | 3520.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Rede de Ensino Infantil Municipal, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, nas comunidades de Jerimum e Travessia, para a Escola M.E.I.F. Domingos Porcilianos Regis, zona rural, deste Município, referente a 22 dias do mês de Março de 2016, conforme NFSAE N° 9001. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2016 | 3910.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte Escolar da Rede de ensino Municipal, no veículo tipo : VW Kombi de placa MOS-3537/PB, transportando os alunos da localidades de Tarama e Jardim para a Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 55KM, referente a 23 dias do mês de Março de 2016, conforme NFSAE N° 9000. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2016 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. José Edilson Gonçalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2016 | 200.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Antonio Julio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2016 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 02 diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2016 | 460.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 01 Calha em Polipropileno Inf. Fixa, destinada para atender a criança Maria Vitória Ribeiro dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001541 | 06/04/2016 | 425.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município, conforme danfe N° 001.264, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001585 | 07/04/2016 | 4017.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.038,199 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, junto a Secretaria de Assistência Social, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.249, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001586 | 07/04/2016 | 3171.85 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 819,600 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.251, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001589 | 07/04/2016 | 303.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 78,398 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assitencia Social deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.250, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001584 | 07/04/2016 | 2680.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 837,500 litros de Diesel S10,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/HILUX de placa NPX-3691, locado junto ao gabinete do prefeito deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.265, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001582 | 07/04/2016 | 2162.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 558,698 litros de Gasolina Comum,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/Carroceria aberta, Fiat Strada WORKING, ano 2014/2015 de placa QFA-1979/PB, locado junto a Sec. de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.267, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001595 | 07/04/2016 | 159.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 41,199 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mêsde Março de 2016, conforme Danfe N° 000.266, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001571 | 07/04/2016 | 2460.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 768,800 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.262, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001576 | 07/04/2016 | 1690.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 528,400 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caçamba do lixo de placa KFG-0984, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme DanfeN° 000.261, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001577 | 07/04/2016 | 601.78 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 155,499 litros de Gasolina comum, destinado para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa de placa MNT-8492, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfes N° 000.263 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001579 | 07/04/2016 | 646.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 202,000 litros de Diesel Comum, destinados para atender o motor bomba do sitio Jatoba, deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.264, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001593 | 07/04/2016 | 845.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 264,200 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.260, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001570 | 07/04/2016 | 619.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 193,500 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Caçamba Nova de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.258 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001587 | 07/04/2016 | 4643.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.451,200 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.255 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001588 | 07/04/2016 | 114.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 29,499 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAM, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria deAgricultura deste Município,referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfes de nº 000.259 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001590 | 07/04/2016 | 2561.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 853,900 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Retro Escavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.252 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001591 | 07/04/2016 | 2586.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 808,400 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Patrol, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.256 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001592 | 07/04/2016 | 1508.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 502,700 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Massey Ferguson, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.254, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001594 | 07/04/2016 | 1756.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 585,500 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Deere 5085E de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.253, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001596 | 07/04/2016 | 610.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 190,900 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.257 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001550 | 07/04/2016 | 4138.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.293,4 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.228, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2016 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se para pagamento pelos serviços prestados na distribuição de Merenda nas Escolas da rede municipal de ensino deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001552 | 07/04/2016 | 7278.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.274,5 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.226, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001553 | 07/04/2016 | 2806.91 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 725,300 litros de gasolina comum, destinado ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfes N° 000.233, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001555 | 07/04/2016 | 2754.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 860,900 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo:Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.227, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001556 | 07/04/2016 | 2813.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 879,200 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.225, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001558 | 07/04/2016 | 3268.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.021,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.224, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001560 | 07/04/2016 | 2659.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 831,200 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.222, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001562 | 07/04/2016 | 3271.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.022,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.221, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001563 | 07/04/2016 | 1331.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 416,100 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.223, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001565 | 07/04/2016 | 2715.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 848,700 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.230, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001566 | 07/04/2016 | 5462.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.706,900 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.231, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001567 | 07/04/2016 | 1254.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 324,199 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe nº 000.232, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001568 | 07/04/2016 | 7102.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.219,400 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.229, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2016 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001549 | 07/04/2016 | 2508.83 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme Danfe N° 12.649, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2016 | 700.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em carro de som volante tipo Caminhão Trio Elétrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para atender a divulgação do evento realizado pela Secretaria municipal de Saúde, denominando Arrastão Contra a Dengue, na zona urbana e rural deste municipio, nos dias 10,11 e 24 de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001557 | 07/04/2016 | 1006.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 314,4 litros de Diesel destinados para atender ao veículo tipo Ambulância do SAMU de placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.234, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001559 | 07/04/2016 | 2749.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 710,49 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2016, conforme Danfe N° 000.236, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001561 | 07/04/2016 | 5135.15 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.274,798 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de março de 2016, conforme Danfe N° 000.238, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001564 | 07/04/2016 | 204.33 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 57,599' litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.241, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001569 | 07/04/2016 | 3570.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 922,69 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.242, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001572 | 07/04/2016 | 1264.71 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 326,79 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.244, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001573 | 07/04/2016 | 4979.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.286,6 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.245, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001574 | 07/04/2016 | 1414.09 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 365,39 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo FORD/ECO SPORT de placa KXR-4134, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.247, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001575 | 07/04/2016 | 1337.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 345,58 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.237, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001578 | 07/04/2016 | 3558.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 919,49 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Páliode placa MNF-5317, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde, junto ao Programa NASF deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.240, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001580 | 07/04/2016 | 1670.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 431,69 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2007/2008 de placa MNP-1275/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.243, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001581 | 07/04/2016 | 1485.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 383,89 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2006/2006 de placa MNM-9915/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF do Sítio Formosa, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.246, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001583 | 07/04/2016 | 2356.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 608,89 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Uno PSF de placa NNQ-3081, de propriedade desta Prefeitura, do Programa PSF deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe de nº 000.239, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001617 | 08/04/2016 | 1917.97 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 599,366 litros de Disel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Danfe N° 000.268, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2016 | 800.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Caixa de Marcha do veículo Tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2016 | 1760.00 | 00011419271440 | GEAM DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na EMEIF Bernardino Correia Teteo, junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao período de 01/02/2016 a 31/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2016 | 800.00 | 00008343448405 | JAILSON MARCOLINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, na limpeza do Ginásio O LISBOÃO, no Cras como também desobstruções de galerias nesta cidade, durante o período de 02/03/2016 a 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2016 | 1780.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica dos imóveis locado a esta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2016 | 490.09 | 13130441000150 | EMPORIO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 01 cadeado 35mm e tinta esmalte extralux platina 3,6 gl lux e esmalte extralux vermelho ferrari 3,6 gl lux, destinados para atender os serviços de manutenção do Ginasio Poliesportivo o O Lisboão desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2016 | 200.00 | 00003436499420 | JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRSNAPORTE DO TIME "ESTRELINHA FUTEBOL CLUBE" DA COMUNIDADE NOVO SALVADOR DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE BÁIA TRAIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016, CONFORME OFÍCIO N° 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2016 | 800.00 | 00087366789453 | JOSÉ SANTOS SA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Sec. de Meio Ambiente deste Município, durante o período de 01/03/2016 a 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento , pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, ano 1998 de placa GVP-5928/PB, movito a óleo diesel, destinados para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001599 | 08/04/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento , pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, ano 1998 de placa GVP-5928/PB, movito a óleo diesel, destinados para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2016 | 800.00 | 00001691115479 | EDMILSON SOUZA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza de matos de meio fios e calçadas em diversas ruas, como também na desobstrução de galerias nesta cidade, durante o período de 18/03/2016 à 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2016 | 800.00 | 00008881364476 | EDNALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de limpeza urbama em diversas ruas desta cidade, como também na retirada de entulhos durante o período de 10/03/2016 á 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2016 | 2100.00 | 00009385072498 | JOSE ADIJERSON SILVA MOURA | Referente aos serviços prestados como digitador, junto a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, referente ao período de 01/02/2016 a 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2016 | 100.00 | 00006720280422 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Aparecida dos Santos,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2016 | 150.00 | 00008261905454 | ALIANE ALVES SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Aliane Alves Soares,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2016 | 100.00 | 00011146441452 | GRACIELLY VICENTE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento , por uma ajuda financeira para a Srª Gracielly Vicente Domingos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, parágrafo 2° artigo 1°, por se tratarde pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362015 | 0001614 | 08/04/2016 | 1548.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 000.368 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2016 | 150.00 | 00003883040495 | VÂNIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Vânia Marculino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, paragráfo 2°, artigo 1°, por se tratar de pessoa carentedeste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2016 | 960.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Cultura deste Município, no périodo de 01/03/2016 a 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2016 | 368.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete Fernandes Duarte,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho ERIK KAUA FERNANDES DUARTE, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2016 | 838.11 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pala aquisição de produtos diversos para kit de exovais destinados para atender as mulheres gestantes, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2016 | 8216.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias pendete referente aos dias 15/12, 21/12, 24/12, 28/12 e 31/12/2015, 11/01 e 15/01/2016, 01/02, 05/02 e 12/02/2016, 01/03, 02/03, 07/03, 08/03 e 1103/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2016 | 150.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2016 | 80.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Válfer Costa Florêncio de Carvalho, destinada para viagem a serviço da Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2016 | 4060.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenh para pagamento, pelos serviços prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atenção Integral a Saúde - CAIS de Jaguaribe, João Pessoa, no veiculo Micro-ônibus Fiat/Ducato de placa KVM-3069/RN, relativo a 14 viagens no mês fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001623 | 11/04/2016 | 1900.00 | 00092921817420 | VALDEMIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo FORD/ECOSPORT de placa KXR-4134/PB, ano 2009, movido a alcool/gasolina/GNV, destinado para atender a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme NFS Avulsa Eletrônica N° 9021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001627 | 11/04/2016 | 9716.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3695, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2016 | 6606.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3693, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saúde deste Município. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de Fevereiro e Março de 2016, conforme NF de Serviços/Avulsa/Eletrônica N° 9026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2016 | 1400.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos mesese de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2016 | 1100.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2016 | 1600.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel, localizado na rua Presidente João Pessoa, s/n, Térreo e 1° andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saúde deste Município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001641 | 12/04/2016 | 15453.43 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001642 | 12/04/2016 | 11520.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2016 | 950.00 | 00008284197448 | SERGIO HONORATO RÉGIS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2016 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânico preventivo e corretivo prestados nos veículos e máquinas pesadas pertencentes a frota desta Municipalidade, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2016 | 940.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Valor que se empenha, para pagamentos pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Finanças e Planejamento, durante o período de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2016 | 200.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Gisele Alves da Silva, para custear despesas com o pagamento de 01 (um) mês de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2016 | 300.00 | 00039680010449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Ferreira da Silva, destinada para custear despesas médicas contínuas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2016 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Daura Gomes Cardoso, destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2016 | 1800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um salão no térreo do Prédio Padre Dênis Doyle, destinado para atender beneficiários inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Família, e o salão superior para realização de reuniões e demais eventos, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2016 | 200.00 | 00010252861701 | ANTONIO ANIZIO DE PONTES | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Antonio Anizio de Pontes, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2016 | 126.49 | 00001536477443 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira a srª Maria José da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (um) conta de energia referente ao mês de Março/2016 e 01(um) conta da cagepa referente ao mês de Março/2016, deacordo com a Lei nº 265/2013, por se tratar de pessoa carente desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2016 | 100.00 | 00010587316454 | KELVIN ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para o Sr° Kelvin Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2016 | 100.00 | 00008357236405 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Francisco Emidio da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2016 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2016 | 1200.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha proveniente dos serviços prestados como eletricista, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvilvimento Urbano, referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016, conforme Contrato e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica nº 9033 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2016 | 480.00 | 00005191454456 | JOSE NILTON RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de matos do perímetro urbano como também nas ruas da tradicional feira do Distrito Timbó deste município, durante o período de 01/03/2016 á 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o período de 01/03/2016 a 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2016 | 950.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para USB- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernades da silva, localizada no distrito Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme nota Fiscal Serviço Avulsa Eletrônica nº 9031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001644 | 13/04/2016 | 1885.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender ao Programa NASF, deste Município, conforme Danfe N° 12.670, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001647 | 13/04/2016 | 1640.77 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender ao Programa NASF, deste Município, conforme Danfe N° 12.671, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2016 | 1040.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 08 (Oito) viagens, transportando pacientes desta cidade para atendimento médico de urgência nos Hospitais Pan de Jaguaribe, Trauminha, Trauma, Laureano, 13 de Maio e HU, na cidade de João Pessoa, no veículo tipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB de sua propriedade, conforme NF de Serviço Avulsa Eletrônica N° 9037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2016 | 2210.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 17 (Dezessete) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospital Edson Ramalho,Santa Isabel, Trauminha, Trauma, Cândida Vargas, 13 de Maio, Laureano, Pan de Jagruaribe e HU na cidade de João Pessoa no veículo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001657 | 13/04/2016 | 18183.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3703, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE ARTHUR ANTHONY DA SILVA NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2016 | 1196.60 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (620 Kg de macaxeira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 024.938, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2016 | 655.11 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (317 Kg de Melancia, 18 KG de Cebolinha, 15 Kg de Coentro) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 024.914, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2016 | 900.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2016 | 530.00 | 00011230262466 | ROBERTO BAGGIO FRANÇA DE SOUZA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos das calçadas e meio -fio em diversas ruas desta cidade, como também na retrirada de entulhos, durante o período de 01/04/2016 a 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2016 | 200.00 | 00006442365409 | LUCAS FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Lucas Fernandes Pessoa, destinada para custear despesas regulares com saúde, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001666 | 14/04/2016 | 410.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.088, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0001674 | 15/04/2016 | 560.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 tubos defofo PN 125 IRR DN150 Amanco, destinados para atender os serviços de manutenção e reforço no sistema de abastecimento dágua , no Distrito de Timbó deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2016 | 580.00 | 00001691115479 | EDMILSON SOUZA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de 28/03/2016 à 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/04/2016 | 82.30 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA ATENDER A MOTOSERRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/04/2016 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA ROCADEIRA BRANCA 43CC DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1000770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/04/2016 | 200.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 04 (Quatro) diárias para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2016 | 1107.32 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Referente aos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/02/2016 a 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001669 | 15/04/2016 | 1306.18 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela a aquisição de materiais diversos( Caderno, Caneta, cartolina, emborrachado, estilete, lápis, papel, régua, tesoura), destinados para atender ao treinamento dos professores da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme danfe nº 12.672, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2016 | 1385.86 | 20858680000196 | JOSE EDSON DAMASCENA PEREIRA- ME | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender serviços de manutenção nos prédios da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa, localizada na Comunidade de Jatobá, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2016 | 480.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor empenhado para pagamento pelos serviços de vulcamização, prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa QFE-2516, vinculado a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2016 | 26551.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60%, deste município, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/04/2016 | 4434.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, óleo caixa, óleo hidraulico, filtro de óleo, filtro de ar, aditivivo Diesel, Filtro de combustível, filtro de combustivel separador, trapo branco, óleo motor , graxa rolamento, destinados para atender os veículos tipo ônibus de placas NPR-6963, NQE- 5249, OGD- 7754, OFE- 7418, OGE-7140, OEY- 7203, OFB-2086 e OGD-7744, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educação, referente ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001677 | 15/04/2016 | 1137.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.276, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/04/2016 | 2484.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO ME | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 36 camisas polo malha PV, e 36 camisas mangas longas de proteção UV, destinadas para atender ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme NFde Serviços Eletrônica N° 1000043. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/04/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços médicos prestados referente a taxa de medicação para sedação, realizado no paciente, o menor Arthur Anthony da Silva Nunes, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/04/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001680 | 15/04/2016 | 2233.64 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme Danfe N° 12.688, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2016 | 1064.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/04/2016 | 3379.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/04/2016 | 100.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas a servidora Maria de Fátima Adelino da Silva para viagens a serviço da Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/04/2016 | 170.45 | 00095250743404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Maria das graças da Silva Emidio, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de Energia Elétrica, referente ao mês de FEV/2016, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/04/2016 | 400.00 | 00010601641400 | ROSÁRIO LUZIANE DE CARVALHO ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, referente a uma ajuda finaceira para a Srª Rosário Luziane de Carvalho Andrade, destiunada para custear despesas com saúde e alimentação, conforme a lei 266/2013, po se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/04/2016 | 150.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2016 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2016 | 918.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias pendete referente aos dias 01/02, 04/02, 05/02, 12/02 e 22/022016, 01/03, 02/03, 07/03, 08/03, 1103 e 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2016 | 498.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e o SAMU, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2016 | 250.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 (Cinco) diárias, destinada para viagens a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2016 | 30.00 | 00003052678418 | NEUMA SANDRA GOMES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para a servidora Neuma Sandra Gomes Pereira, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2016 | 30.00 | 00003573156428 | ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Antônio Coutinho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2016 | 1290.00 | 00006430632423 | GEOVANE PEREIRA AD SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na E.M.E.I.F João Francisco de Oliveira do Sítio Junco, durante o período de 01/03/2016 a 09/03/2016, conforme NF Serviços Avulsa Eletrônica N° 9043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (um) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2016 | 18026.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria período de apuração 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2016 | 12860.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria período de apuração 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2016 | 684.80 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (37,40 kg de cebolinha, 29 kg de pimentão, 38 kg de coentro) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 026.376, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2016 | 1579.20 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (384 Kd de Banana prata e 368 Kg de laranja pêra) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 026.341, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2016 | 50.00 | 00006511674428 | RENATA SANTOS CRUZ | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(Uma) diária,para a servidora Renata Santos Cruz, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2016 | 160.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, para a servidora Lúcia Maria Soares Coutinho de Pontes, destinada para viagens a serviço da Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2016 | 100.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias,para o servidor Inemar Duarte, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2016 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor empenhado para pagamento pelos serviços prestados, referente a realização de constraste para realização de exame de Ressonância na Paciente Valdilene Santos da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2016 | 750.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha, para pagamento pelo serviços prestados na confecção de 01 placa com impressão digital de alta resolução, destinada para atender ao Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2016 | 1040.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e colagem de câmara de ar dos veículos tipo, Caminhão Pipa de placa NQH-0612,Caminhão Caçamba de placa OXO-4509, e das máquinas Retroescavadeira, Trator Jonh Deere, Trator Massey Fergunson, Pá carregadeira e Motoniveladora Patrol, todos vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2016 | 5510.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenh para pagamento, pelos serviços prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atenção Integral a Saúde - CAIS de Jaguaribe, João Pessoa, no veiculo Micro-ônibus Fiat/Ducato de placa KVM-3069/RN, relativo a 19 viagens no mês Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2016 | 1800.00 | 00059979704772 | GERALDO NUNES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento , pelos serviços prestados como pedreiro, no prédio da Unidade Básica de Saúde- Daura Ribeiro da Silva,no período de 15/03/2016 a 31/03/2016, junto a Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2016 | 1800.00 | 00059979704772 | GERALDO NUNES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento , pelos serviços prestados como pedreiro, no prédio da Unidade Básica de Saúde- Daura Ribeiro da Silva,no período de 04/04/2016 a 18/04/2016, junto a Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2016 | 465.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de contraste para realização de tomografia de abdômem superior e tomografia pélvica, para a paciente Valdilene Santos da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2016 | 354.33 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 381 Kg de melancia) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 027.214, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2016 | 760.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (95 dúzias de ovos caipira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 027.028, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2016 | 1185.02 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (614 Kg de macaxeira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 027.336, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001732 | 26/04/2016 | 2091.24 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para o pagamento, pela aquisição de materiais de Expediente, destinados para atender a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal nº 12.689, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foroscompetentes, incluindo o patrocínio de todos os processos judiciais em trâmite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relação processual, perante as justiças do trabalho, comum e federal, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2016 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2016 | 68.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep, conforme demonstra o extrato da conta da FEP deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme NFS Eletrônica N° 1001082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2016 | 1048.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2016 | 1095.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000852-67.2013.815.1071, em favor de Ednalva Barbosa Pessoa, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2016 | 80.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha com a aquisição de materiais de laboratórios, destinados para atender a realização de exames nas Unidades Básicas de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/04/2016 | 715.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza geral do Ginásio de Esportes "O Lisboão" desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001733 | 26/04/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2016 | 970.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 cartucho de toner, 01 peça , fusão da copiadora, destinados para atender a Fotocopiadora Brother, junto a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2016 | 12031.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2016 | 4500.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2016 | 95.16 | 00004269168404 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria da Paz da Conceição, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) fatura de Energia Elétrica, referente ao mês de Março/2016 e 01(Uma) da Cagepa, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2016 | 1936.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2016 | 200.00 | 00003463941473 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Carlos Antonio da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2016 | 200.00 | 00065186567434 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Severino Alexandre da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2016 | 300.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Adriano Florencio Ferreira destinada para custear despesas com saúde, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2016 | 6200.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 Ataúde simples, destinadas para distribuição a pessoas carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2016 | 5306.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento por transporte de corpo ( 1895,00 KM ), de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2016 | 240.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 03(diária) para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2016 | 2200.00 | 11851804000110 | VITOR F A C SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 UN de Cimento (CIMPOR 50KG), destinado para atender ao calçamento de diversas ruas, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2016 | 14936.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2016 | 15068.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2016 | 4189.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2016 | 4101.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Saúde Bucal, deste município referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2016 | 52479.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados as diversas Secretarias deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2016 | 0.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2016 | 3.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX do mês de abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2016 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de água potável destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, Zona Rural deste município, durante o mês de Março de 2016, conforme contato e Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica nº 9066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2016 | 2070.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (345 kg de Inhame da costa) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 028.420, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2016 | 354.50 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 47 kg de pimentão, 18 kg de coentro) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 028.649, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2016 | 110.00 | 00007929826490 | JAILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de divulgação ( 03 vinhetas), referente ao censo do servidor público municipal, inauguração da pavimentação de 29 ruas desta cidade e da campanha de vacinação, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2016 | 1040.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 08 (oito) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospitais Trauminha, Trauma, Santa Isabel, Candida Vargas, 13 de Maio, Pan Edson Ramalho e São Vicente de Paula na cidade de João Pessoa no veículo tipo FIAT/UNO MILLE WAY ECON de placa NNS-4796/RN, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001772 | 28/04/2016 | 60391.10 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 4ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015. | 00072015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, reletivo ao mês de Março de 2016, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica nº 9072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2016 | 275.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.434, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC. DE GEST. MUN. DA A. SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da taxa anual do Congemas (Colegiado Nacional de Gestores) , conforme ofício em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2016 | 126.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 18 botijões de água mineral destinados ao Programa CRÁS , referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.113, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2016 | 8463.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2016 | 215.26 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Mara de Lourdes Cesario da Silva,destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas da CAGEPA, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2016 | 100.00 | 00007835615479 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Cristina de Souza,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2016 | 140.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento , de ajuda financeira para a Srª Severina Damiana da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2016 | 145.57 | 00070595860400 | RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Srª Rafael Martins de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de Energia Elétrica, referente ao mês de Março de 2016, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2016 | 100.00 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria da Guia Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2016 | 150.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2016 | 150.00 | 00099200244491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2016 | 7920.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2016 | 11045.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2016 | 124.90 | 00005959186462 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de uso contínuo, conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2016 | 150.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2016 | 150.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Referentea uma ajuda financeira para a Srª Cícera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2016 | 200.00 | 00079019552449 | ALUIZIO MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Aluizio Manuel da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2016 | 130.00 | 00002167232489 | MARIA DE FATIMA ALVES CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para a Srª Maria de Fátima Alves Cardoso, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de uso contínuo, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2016 | 82.48 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Leticia do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas da CAGEPA, referente aos meses de FEV e MAR de 2015, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2016 | 100.00 | 00071490078487 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento , de uma ajuda financeira para o Sr° Severino Gomes de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mês de Aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2° , por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2016 | 150.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2016 | 150.00 | 00005998580443 | SEVERINA DO RAMO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Severina do Ramo Lima, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2016 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2016 | 100.00 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Geralda Ramos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros Alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 265/2013, art.1°, parágrafo 2°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2016 | 1892.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2016 | 30447.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Março de 2016, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2016 | 11800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2016 | 5020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2016 | 30978.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0001884 | 29/04/2016 | 30.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 peça, destinada para atender o motor bomba do sistema de Abastecimento Dágua da Comunidade de Jatobá, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2016 | 24589.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica dos prédios Públicos Municipais, Iluminação Pública, bombas dos Sistemas de Abastecimento de água das localidades de Cajueiro, Cunha, Olho Dágua e Jerimum, zona rural deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2016 | 5356.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2016 | 1693.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica do Ginásio o Timbozão, localizado no Distrito Timbó, e do Ginásio Poliesportivo nesta cidade, referente ao mês de Março de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2016 | 835.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOA", desta cidade, referente ao mês de Abril de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2016 | 8653.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2016 | 5872.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2016 | 11200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2016 | 8280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2016 | 97.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 câmara de ar 12.16 5 JFF, destinados para atender a Retroescavadeira , vinculada a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2016 | 4264.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2016 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha com a aquisição de 02 capa pensavel 1/2 e 1,20 mt de mangueira 1/2, destinados para atendera máquina Retroescavadeira, vinculada a Sec. de Agricultura, desre Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2016 | 97.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 câmara de ar 12.16 5 JFF, destinados para atender a Retroescavadeira , vinculada a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001773 | 29/04/2016 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001774 | 29/04/2016 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 Caminhonete Hilux 4x4 de placa NPX 3691, destinada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2016 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2016 | 6644.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2016 | 32980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2016 | 9050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanosl, deste município. referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2016 | 2024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos IPAM deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2016 | 16463.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Referente ao pagamento de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2016 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da tesouraria desta Municipalidade, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Referente ao pagamento de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2016 | 11241.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2016 | 13.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais do setor de tributos desta Municipalidade, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2016 | 12.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2016 | 851.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias pendete referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da CEX deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2016 | 251.28 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2016 | 643.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2016 | 98.80 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Pipocas, destinadas para atender a Campanha de vacinação contra a Gripe H1N1, tendo inicio no dia 30/ 04 /2016 no Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva, neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2016 | 385.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.433, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2016 | 748.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2016 | 630.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 90 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.116, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2016 | 23560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2016 | 38530.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2016 | 61870.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2016 | 12875.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2016 | 20600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2016 | 16940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2016 | 4840.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2016 | 18000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2016 | 21743.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2016 | 70830.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel IPAM, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2016 | 65564.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2016 | 170.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisição de peças diversas, para atender o veículo tipo saveiro ambulância de placa OGC-0276 vinculado a Sec. de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2016 | 175.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a aquisição de peças diversas, para atender o veículo tipo ambulância de placa MNJ-9821, vinculado a Sec. de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2016 | 4062.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica, do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2016 | 811.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica das Unidade Básicas de saúde, deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2016 | 979.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamentolocação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2016 | 98.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 14 botijões de água mineral destinados para a Prefeitura Municipal, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.114, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2016 | 28.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 botijões de água mineral destinados para a Sec. de Adiministração desta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.115, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se emepnha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 11, 12/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1050293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 23/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1050053 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 18/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1050672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2016 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 31/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1050557 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 06/04/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1051011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 23/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1051140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 08/04/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1051228 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 31/03/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1052013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Diario Oficial, edição de 05/04/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1052230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 13/04/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1051967 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 20/04/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1052162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2016 | 4760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (um) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2016 | 3663.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2016 | 18924.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2016 | 84.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDEdo mês de abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2016 | 4304.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000065-09.2011.815.1071, em favor de Leni Alves Diniz, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2016 | 9006.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000951-42.2010.815.1071, em favor de Valdecir Tarquino da Silva, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2016 | 1757.80 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (605 kg de Batata Doce e 275 Kg de Mamão Havaí) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 028.874, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2016 | 1155.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 21 botijões de Gás GPL, destinados para atender a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe nº 000.431, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2016 | 484.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo ônibus de placa OGD-7744, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo ônibus de placa OGD-7754, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2016 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.432, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2016 | 238.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 34 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.112, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2016 | 45624.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2016 | 381225.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2016 | 85307.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% INSS deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2016 | 51136.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2016 | 181601.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2016 | 113239.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2016 | 70.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de Alinhamento passeio computadorizados e cambagem dianteiro, prestados no veículo Tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2016 | 49.99 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Siena de placa MOT- 2941, vinculado a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000172016 | 0001901 | 29/04/2016 | 18615.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 Armario em aço para arquivo 1,98 alt com 2 divisorias, 05 Quadros escolar branco 2,80 x 1,20, 01 Estabilizador para Impressora 1000 KVA e 75 Carteira escolar mesa c/tampo MDF cor barnco 60 x 40 tubo quad 30 x 50 cadeira c/assento em polipropileno tubo 7/8, destinados a Escola José Jardim Correia Teteo, locxalizado no Distrito Timbó Zona Rural deste município. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2016 | 188.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel onde funciona As Creches Municipais, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2016 | 3848.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica da Biblioteca e das Escolas Municipais, deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2016 | 3922.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água da Biblioteca Pública e Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2016 | 757.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Abril de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001917 | 29/04/2016 | 7113.60 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIÁ, NASCENÇA, PITANGUINHA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2016 | 6350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reposição das espumas e do forro dos assentos, limpeza interna e externa, reposição dos vidros laterais , reposição das entradas de ar superior e de reposição de lanternas do veiculo tipo Ônibus escolar de placa NQK-0786 vinclado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001919 | 29/04/2016 | 8440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de material grafico (1.200 und. de cadernos brocudinha padronizados, 170 und. diários de classe 6° ano e ao 9° ano ens. Fundamental, 110 und. diários de classe 1° ano ao 5° anodo ens. Fundamental), destinados para atender a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001921 | 02/05/2016 | 4064.10 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001922 | 02/05/2016 | 3230.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte Escolar da Rede de ensino Municipal, no veículo tipo : VW Kombi de placa MOS-3537/PB, transportando os alunos da localidades de Tarama e Jardim para a Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 55KM, referente a 19 dias do mês de Abril de 2016, conforme NFSAE N° 9086. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001923 | 02/05/2016 | 3801.90 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Régis, localizada no sítio Jerimum Zona Rural deste Município, nos turnos da manhã e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 19 dias do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001925 | 02/05/2016 | 3040.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Rede de Ensino Infantil Municipal, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, nas comunidades de Jerimum e Travessia, para a Escola M.E.I.F. Domingos Porcilianos Regis, zona rural, deste Município, referente a 19 dias do mês de Abril de 2016, conforme NFSAE N° 9087. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001937 | 02/05/2016 | 4702.50 | 00003299584456 | JOSENALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, das localidades de Marfim, Lagoa da Mata, Formosa, Boa Vista, Campinal e Tanque Dantas para a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, zona rural deste municiípio, no turno manhã ida e volta, totalizando 90Km (diários), referente à 19 dias do mês de abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001938 | 02/05/2016 | 3420.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ao pagamento pela execução dos serviços de transporte escolar de alunos da Rede de Ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa MOM-3033/PB, das localidades de Pitanga e Jaracateá para as escolas municipais na sede deste município, Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, no turno da manhã, ide e volta, totalizando 60 Km diários, referente à 19 dias do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001939 | 02/05/2016 | 3936.80 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATAÇU, CAMPINA E JUNCO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA E JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001940 | 02/05/2016 | 9011.70 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2016 | 1810.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços das contas telefônicas das linhas deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001927 | 02/05/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, modelo a óleo diesel, de placa LBM-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001931 | 02/05/2016 | 745.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001932 | 02/05/2016 | 248.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3790, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001933 | 02/05/2016 | 521.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3791, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001934 | 02/05/2016 | 10078.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001935 | 02/05/2016 | 1860.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001920 | 02/05/2016 | 58762.48 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de reforma e recuperação do Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa desta Cidade, referente a 1º medição de acordo com o Contrato de repasse nº 1008712-41/2013 ME/ESPORTE e grandes eventos esportivos. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2016 | 510.73 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material diversos, destinados para atender os serviços de manutenção no predio do Programa Bolsa Família deste Município, conforme Danfe N° 000.341, Série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2016 | 378.05 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 | Valor que se empenha para pagamento, de uma passagem aérea de João Pessoa/PB/Rio de Janeiro/RJ, destinada para atender o Sr. Antonio Victor da Silva paciente deste municipio, afim de realizar uma cirugia de próstata, por se tratar de pessoa carente destemunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2016 | 1400.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa nº 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, referente aos Meses de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/05/2016 | 100.00 | 00092922350444 | JUCELINO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Juscelino Nunes de Farias,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2016 | 100.00 | 00010831323426 | MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria José Lima dos Santos,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2016 | 500.00 | 00001839737476 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se emnpenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custeio de despesas pela apresentação do grupo Folclórico "BOI DE REIS" em praça pública no bairro da Caixa d água, nesta cidade, por ocasião do SARAU, realizado no dia 28 de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2016 | 800.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2016 | 880.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente deste município, durante o período de 01/04/2016 a 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2016 | 960.00 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o período de 01/04/2016 a 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno localizado no Sítio Cunha, zona rural deste Município, destinado para depósito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2016 | 2222.55 | 00013746400775 | APARECIDA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagameto, a título de ressarcimento das despesas que foram necessárias à realização de reparos em sua motocicleta Honda/Biz 125KS de placa OJT 3595/PB que, segundo ela, sofreu tais danos em razão de um abalroamento em 17 de dezembro de 2015 provocado por um ônibus de propriedade desta municipalidade de placa NQK 0786/PB conduzido pelo motorista Geraldo Freitas da Cunha Filho, conforme processo administrativo nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2016 | 1700.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Referente a locação de um imóvel, situado na Rua Presidente João Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido à álcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no treansporte da equipe do Programa Saúde da Família - PSF deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | valor que se empenha, para pagamento pela locação de um veículo tipo Fiat Palio Fire Flex Economy, movido a álccol/gasolina, de placa MNF - 5317/RN, destinado a disposição do Programa NASF, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001964 | 03/05/2016 | 440.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme Danfe N° 3792, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2016 | 3.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX do mês de maiol do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2016 | 1400.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na praça Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2016 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel do prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural, deste Município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2016 | 2000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Município, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001959 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha com o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2016 | 480.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor empenhado para pagamento pelos serviços de vulcamização, prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa QFE-2516, vinculado a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2016 | 2630.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços prestados no motor do veículo tipo ônibus escolar de placa NQE 5249/PB, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2016 | 1200.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens completas, prestados nos veículos tipo: Microonibus de placa OEY-7203, ônibus de placa OGD-7754, Ônibus de placa QFE-2516, ônibus de placa OGD-7744, ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa OFB-2086 e Siena de placa MOT-2941, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2016 | 1010.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de recuperação da turbina do veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2016 | 1397.76 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 336 KG de Maracujá, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 029.979, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2016 | 136.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 PIA GEL PLUS 1MT, VÁLVULA E SIFÃO, DESTINADOS PARA ATENDER A COZINHA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE N° 001.495, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2016 | 1151.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica dos imóveis locado a esta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2016 | 150.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda para custear despesas com a taxa de inscrição e arbitragem da equipe de Handebol desta cidade, que irá participar do circuito paraibano de praia 2016 na cidade de João Pessoa/PB, conforme solicitação através de ofício n° 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2016 | 100.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Cícera José Ramos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2016 | 100.00 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Geralda Ramos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Gêneros Alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 265/2013, art.1°, parágrafo 2°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2016 | 100.00 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Mara de Lourdes Cesario da Silva,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2016 | 100.00 | 00099200244491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2016 | 279.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de produtos diversos, destinados para distribuição de brindes com os assistidos do Programa CRAS deste município, por ocasião da comemoração do dia das Mães. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/05/2016 | 606.46 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2016 | 467.34 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao Programa SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2016 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. José Edilson Gonçalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2016 | 600.00 | 00004205443480 | FÁBIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de divulgação no evento "SARAU CULTURAL" na 2ª edição do jornalismo da rádio Talismã FM, junto a Sec. de Cultura deste Município, durante o período de 18/04/2016 a 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/05/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2016 | 2522.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA E F MACIEL TINTAS ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de tinta extralux vermelho ferrari, destinada para atender os serviços de pinturas dos Prédios Publicos municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/05/2016 | 600.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 cone/Laranja/ Branco 75Cm, destinados para atender a Sec. de Transporte deste Município, conforme Danfe N° 30.735, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/05/2016 | 675.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água dos imóveis locados a esta Municipalidade, referente aos meses de março e abril de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001994 | 05/05/2016 | 17030.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 03 aparelhos condicionador de ar split, sendo 02 de 38.000 BTUS e 01 de 60.000 BTUS, destinados para atender a escola municipal José Jardim Correia Tteo localizado no Timbó de Baixo zona rural destemunicipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2016 | 2067.75 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 05 mesas e 20 cadeiras destinados para atender o programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2016 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se para pagamento pelos serviços prestados na distribuição de Merenda nas Escolas da rede municipal de ensino deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001981 | 05/05/2016 | 16547.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3811, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/05/2016 | 5458.12 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de diversos materiais destinados para atender os Serviços de manutenção da Unidade Básica de Saúde da Família Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001985 | 05/05/2016 | 13953.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3812, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2016 | 842.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa OGC-0276 vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2016 | 1294.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2016 | 3661.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731 vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2016 | 376.00 | 14488612000260 | DRIV E AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha pela aquisição de 02 pneus 175/70R 13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, vinculado a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2016 | 376.00 | 14488612000260 | DRIV E AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha pela aquisição de 02 pneus 175/70R 13, destinados para atender o veículo tipo Fiurino Ambulância de placa MNJ-9821, vinculado a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2016 | 440.00 | 14488612000260 | DRIV E AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha pela aquisição de 02 pneus 185/65R 14, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, vinculado a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/05/2016 | 880.00 | 14488612000260 | DRIV E AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha pela aquisição de 04 pneus e 04 válvulas, destinados para atender o veículo tipo Doblô Ambulância de placa NQI-6515, vinculado a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2016 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Tonner compatível samsug 101, destinado para atender o Programa CAPS I, deste Município, conforme Danfe n° 004.186, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2016 | 150.00 | 14488612000260 | DRIV E AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor dos Serviços de Alinhamento/Geometria, prestados nos veículos tipo Saveiro ambulância de placa OGC-0276, Fiurino ambulância de placa MNJ-9826 e Fiat Uno de placa GFA-6364, vinculados a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2016 | 600.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em carro de som volante tipo Caminhão Trio Elétrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para atender a divulgação da campanha de vacinação-Influenza A/H1N1, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, na zona urbana e zona rural deste Município, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2016 | 261.60 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 16 KG de Cebolinha, 12 Kg de Coentro e 12 KG de Pimentão) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 030.579, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002006 | 06/05/2016 | 645.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( Macarrão espaguete), destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe N° 001.376, série 1, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002015 | 06/05/2016 | 10211.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.072, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2016 | 403.43 | 00431274000992 | DIMEX - DIST.IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha pela aquisição de diversos produtos, destinados para distribuição nas Escolas , por ocasião da comemoração em homenagem ao dia das mães neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2016 | 1679.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 340 Kg de Goma de mandioca e 250 KG de Coco seco) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 030.858, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002019 | 06/05/2016 | 1382.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.121, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002023 | 06/05/2016 | 17520.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JARDIM CORREIA TETÉO, LOCALIZADA NO DISTRITO TIMBÓ DE BAIXO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002024 | 06/05/2016 | 4350.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ,DESTINADOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JARDIM CORREIA TETÉO, LOCALIZADA NO DISTRITO TIMBÓ DE BAIXO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2016 | 3061.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha para aquisição de 18 ventiladores 60Cm, Max preto, destinados para atender a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro, nesta cidade, conforme Danfe N° 014.414, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/05/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 02 fonte GMI Real 550WI, destinados para atender o Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, conforme Danfe n° 004.187, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2016 | 825.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em carro de som volante tipo Caminhão Trio Elétrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para atender a divulgação do evento "SARAU CULTURAL", promovido pela Secretaria municipal de Cultura, e do multirão de expedição de documentos oferecidos pela Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (um) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/05/2016 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 cartuchos de tonner, destinados para atender a fotocopiadora BROTHER 8157, instalada junto a Sec. de finanças e Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/05/2016 | 960.00 | 00011457644444 | JARDEL ARTULINO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, durante o período de de 01/04/2016 a 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2016 | 1200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na limpeza das galerias das ruas João Batista de Carvalho, João Gomes Pitanga e Eulina Bezerra, nesta cidade, conforme NF de Serviços , Série A, n° 000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/05/2016 | 880.00 | 14488612000260 | DRIV E AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha pela aquisição de 04 pneus e 04 válvulas, destinados para atender o veículo tipo Uno de placa MOP-2821, vinculado ao programa Bolsa Família deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/05/2016 | 50.00 | 14488612000260 | DRIV E AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha pelo serviços de alinhamento/Geometria, prestado no veículo tipo Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Família deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2016 | 140.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha pela aquisição de140 metros de retalho de plástico, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2016 | 100.00 | 00011801198438 | ROSILENE CONCEIÇÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosilene Conceição da Costa,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 02(Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2016 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 Estabilizadores 300VA, destinados para atender o Programa Bolsa Família deste Município, conforme Danfe n° 004.184, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparação e manuntenção de computadores e de equipamentos periféricos, pertecente ao Programa CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2016 | 500.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de material de construção, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratarde pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002042 | 09/05/2016 | 3250.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 839,89 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mêsde abril de 2016, conforme Danfe N° 000.295, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002044 | 09/05/2016 | 1741.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 450,09 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.297, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002072 | 09/05/2016 | 131.19 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 33,899 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assitencia Social desteMunicípio, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.296, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2016 | 240.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e manuntenção na bomba do sistema de abastecimento d´água da comunidade de Várzea Comprida e Pitomba deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002070 | 09/05/2016 | 581.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 181,606 litros de Diesel S10, destinados para atender o motor bomba do sitio Jatoba, deste município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.303, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002073 | 09/05/2016 | 1468.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 458,90 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caçamba do lixo de placa KFG-0984, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.299, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002074 | 09/05/2016 | 529.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 165,60 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.298,série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002075 | 09/05/2016 | 1592.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 497,500 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.300, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002053 | 09/05/2016 | 1224.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 408,107 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Retro Escavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.304 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002054 | 09/05/2016 | 1924.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 601,400 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Patrol, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.307 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002063 | 09/05/2016 | 1638.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 546,027 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Trator Verde, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.305 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002066 | 09/05/2016 | 2367.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 739,700 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.306, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002068 | 09/05/2016 | 224.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 70,00 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Caçamba Nova de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme DanfeN° 000.308 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002069 | 09/05/2016 | 58.43 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 15,09 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAM, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste Município,referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfes de nº 000.309 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002061 | 09/05/2016 | 29.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 7,700 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.311, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002071 | 09/05/2016 | 1516.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 391,89 litros de Gasolina Comum,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/Carroceria aberta, Fiat Strada WORKING, ano 2014/2015 de placa QFA-1979/PB, locado junto a Sec. de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.301, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002057 | 09/05/2016 | 2566.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 802,100 litros de Diesel S10,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/HILUX de placa NPX-3691, locado junto ao gabinete do prefeito deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.310, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002030 | 09/05/2016 | 5696.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.780,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.278, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002031 | 09/05/2016 | 3039.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 949,800 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.312, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002032 | 09/05/2016 | 2494.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 779,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo:Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.274, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002033 | 09/05/2016 | 2553.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 798,100 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.277, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002034 | 09/05/2016 | 951.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 245,798 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe nº 000.279, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002035 | 09/05/2016 | 1893.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 591,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.270, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002036 | 09/05/2016 | 1827.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 571,100 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.271, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002037 | 09/05/2016 | 3548.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.108,800 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.275, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002039 | 09/05/2016 | 2279.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 712,200 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.269, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002048 | 09/05/2016 | 8946.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.795,900 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.276, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002049 | 09/05/2016 | 6581.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.056,800 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.273, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002050 | 09/05/2016 | 1157.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 298,997 litros de gasolina comum, destinado ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abrilde 2016, conforme Danfes N° 000.280, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002051 | 09/05/2016 | 4651.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 mesas 15 MM slim 1,20x0,60x0,75 cinza/cinza de angelis, 01 estante premium, 1,98x0,92x0,30-c6-LR CZ amapa, 01 arquivo curto 4 gav-26 c/PE - CH26 CZ, 04 cadeiras operativa sec RPP preta c/estofado PP cinza/preto plaxmetal, 01 radio portatil phillips cd c.trid 33, 01 gra 1/8-1,96x0,63x0,36-ch 26 CZ amapa e 01 mesa speq 1200x0600 PI cinza marca martinucci, destinados para atender a escola municipal José Jardim Correia Teteo, localizado no Ti | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002027 | 09/05/2016 | 920.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 237,899 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2006/2006 de placa MNM-9915/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF do Sítio Formosa, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.292, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002028 | 09/05/2016 | 852.17 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 220,199 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2007/2008 de placa MNP-1275/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.289, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002029 | 09/05/2016 | 2057.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 531, 698 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Uno Mille Economy ano 2011 movido a álcool/Gasolina de placa NNQ-3081/RN,locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Saúde, para atender no transporte da Equipe do Programa Saúde da Família-PSF deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.285, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2016 | 440.00 | 14488612000260 | DRIV E AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 02 pneus 185/65R14, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, vinculado a Secretaria de Sáude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002043 | 09/05/2016 | 719.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 185,79 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Pálio de placa NNF-5317, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde, junto ao Programa NASFdeste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe de nº 000.286, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2016 | 239.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 meia coxa 862 MN - SIGVARIS, destinado para atender a paciente Maria da Glória da Silva deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2016 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados pela realização de exame de Eletroneuromiografia, no paciente Wedmilson José dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002055 | 09/05/2016 | 4834.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.249,19 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de abril de 2016, conforme Danfe N° 000.284, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002056 | 09/05/2016 | 113.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 29,20' litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de abril de 2016, conforme Danfe N° 000.287, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002058 | 09/05/2016 | 941.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 243,30 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.290, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002059 | 09/05/2016 | 4630.45 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.196,4 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de abril de 2016, conforme Danfe N° 000.291, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002060 | 09/05/2016 | 2431.90 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 628,39 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2016, conforme Danfe N° 000.281, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002062 | 09/05/2016 | 1245.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 389,20 litros de Disel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.294, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002064 | 09/05/2016 | 864.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 223,49 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo FORD/ECO SPORT de placa KXR-4134, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.293, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002065 | 09/05/2016 | 808.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 209,03 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.283, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002067 | 09/05/2016 | 3328.97 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 860,19 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Danfe N° 000.288, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2016 | 3786.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAÚDE BUCAL, deste município, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2016 | 13113.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2016 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vragas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2016 | 3442.97 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo micro-ônibus escolar de placa OEY-7203, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.474, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002091 | 10/05/2016 | 6606.54 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Ônibus Escolar de placa OGD-7754, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.471, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2016 | 2792.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Ônibus Escolar de placa OGD-7744, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.472, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2016 | 2360.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Ônibus Escolar de placa QFE-2516, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.475, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2016 | 4549.77 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Ônibus Escolar de placa MOM-4665, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.470, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002095 | 10/05/2016 | 6069.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Micro- Ônibus Escolar de placa OFE-7418, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.473, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2016 | 8060.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2016 | 1.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2016 | 15783.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que empenha para pagamento pelo recolhimento da contribuição em favor de PASEP, calculado sobre a Receita própria do mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2016 | 400.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de inscrição do Servidor Antônio Coutinho, para participar do Evento Curso de Confederação Previdenciária, representando o IPAM, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2016 | 3122.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2016 | 11414.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2016 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2016 | 5085.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender a limpeza urbana deste Município, conforme Danfe N° 1574, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2016 | 278.90 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de diversos materiais destinados para atender oo Programa CRAS, deste Município, conforme Danfe N° 000.347, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2016 | 3125.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 08(Oito) viagens, sendo 05 desta cidade para João Pessoa, 01 para Canguaretama/RN, 01 para Santo Antonio/RN, e 01 para Macaíba/RN, transportando mudanças no veículo tipo Caminhão Carroceria aberta FORD/ F 4.000 de placa KIR-2571/PB, conforme xerox dos beneficiários em anexo, e NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2016 | 600.00 | 00096807830491 | ROMILSON DA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na contratação de "NIL DO ACORDEOM" para animar a festa da Padroeira Nossa Senhora do Desterro no dia 20/02/2016, na localidade do sítio Jerimum deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/05/2016 | 200.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 01 faixa com impressão digital medindo 3.0x1.0m destinada a comemoração do dias das Mães do Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2016 | 628.90 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2016 | 460.00 | 00007687525400 | AILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestados em 06(Seis) viagens do sítio Alagoinha para a sede deste Município, transportando a criança Vanessa Régis da Silva para tratamento na FUNAD em João Pessoa/PB e 01(Uma) viagem transportando a Srª Lenilda Régis da Silva, no veículo tipo CHEVROLET/CLASSIC LS ano 2010/2011 de placa NNU-3249, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme Quinto termo aditivo e contrato n° 00028/2013-CPL e Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme Quinto termo aditivo e contrato n° 00028/2013-CPL e Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Quinto termo aditivo e contrato n° 00028/2013-CPL e Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Quinto termo aditivo e contrato n° 00028/2013-CPL e Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002108 | 11/05/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002109 | 11/05/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Referente aos serviços prestados no transporte de carnes do matadouro público municipal para o açougue deste Município, no veículo tipo CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, de placa KFT-2080/PB, de sua propriedade, referente ao mês de Fevereirode 2016,conforme NFSAE N° 9127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2016 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 03(diária) para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do Gabinete, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocínio de todos os processos judiciais em trâmite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relação processual, perante as justiças do trabalho, comum e federal, relati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, incluindo o patrocínio de todos os processos judiciais em trâmite ao qual a prefeitura Municipal figure parte na relação processual, perante as justiças do trabalho, comum e federal, relativ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002112 | 11/05/2016 | 3885.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material e equipamentos, destinados para atender a escola municipal José Jardim Correia Teteo, localizado no Timbó de Baixo, Zona Rural , deste Município, conforme Danfe N° 001.504, série 1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002111 | 11/05/2016 | 5641.14 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36(Trinta e Seis) Calças masculinas em brim azul marinho e 35(Trinta e Cinco) botas em couro com elástico, destinadas para atender ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), vinculado a Sec.de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 000.229, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2016 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha com a aquisição dos serviços prestados na coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/05/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002121 | 12/05/2016 | 1900.00 | 00092921817420 | VALDEMIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo FORD/ECOSPORT de placa KXR-4134/PB, ano 2009, movido a alcool/gasolina/GNV, destinado para atender a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme NFS Avulsa Eletrônica N° 9145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002125 | 12/05/2016 | 4350.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenho para pagamento, pelos serviços prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atenção Integral a Saúde - CAIS de Jaguaribe, João Pessoa, no veiculo Micro-ônibus Fiat/Ducato de placa KVM-3069/RN, relativo a 15 viagens no mês Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/05/2016 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/05/2016 | 270.00 | 00004330727412 | ERIVALDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMANDO E INGNIÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OGC-0276, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/05/2016 | 828.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender o veículo Kombi de placa OFC-5429 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/05/2016 | 250.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2016 | 1674.80 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (153 kg de Inhame e 430 Kg de Abacaxi) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 032.639, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/05/2016 | 871.42 | 00084033290400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (374 kg de Bananai) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 032.702, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002123 | 12/05/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelose serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, referente oa mês de Abril de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002126 | 12/05/2016 | 2800.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste Município para a Escola técnica na cidade de Mamanguape, ida e volta, nos horários ida :06:30 hrs e volta : 16:00hrs, totalizando 76KM, no veículo tipo Minibus, movido a Diesel, com capacidade para 16 passageiros, ano 2009, 2010, de placa: KYQ-1768/PB, referente ao mês de Abril de 2016,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/05/2016 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para a viagem a serviços da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/05/2016 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para a viagem a serviços da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/05/2016 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar e da chamada pública para asescolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/05/2016 | 1500.00 | 35490119000174 | BAT CENTER ACESSÓRIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS HELIAR, DESTINADAS PARA ATENDER O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE OFB-2086, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 024.379, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/05/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/05/2016 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como profissional na área de Engenharia Civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, fiscalização nas obras deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/05/2016 | 6281.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinadas para atender o veículo Fiat Uno de placa MOP-2821 do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/05/2016 | 120.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 04 diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/05/2016 | 200.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Edite José dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/05/2016 | 130.50 | 00087410664487 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr.Jose Vieira da Silva Neto, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carentedeste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/05/2016 | 358.80 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. José João dos Santos,destinada para custear despesas com a compra do medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente desteMunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2016 | 100.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/05/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/05/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/05/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, reletivo ao mês de Abril de 2016, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica nº 9150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/05/2016 | 960.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Cultura deste Município, no périodo de 01/04/2016 a 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/05/2016 | 480.00 | 00006203944475 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | [Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais , junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, duarante o período de 11/04/2016 a 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/05/2016 | 820.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLAGEM DE CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-0612, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4509 E DAS MÁQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA, TRATOR JONH DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSON, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/05/2016 | 2650.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 16 DISCOS GRADE 26, DESTINADOS PARA ATENDER A GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 000.176, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/05/2016 | 600.00 | 00010988417430 | ALEXANDRE RIBEIRO DUARTE | valor que se empenha para pagamento , de uma ajuda financeira para custear despesas do Time Força Jovem Futebol Clube para participar do 2° mês de competições da copa Talismã de futebol, conforme ofício 007/2016, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/05/2016 | 960.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, durante o período de 01/04/2016 a 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/05/2016 | 1690.00 | 00010739135465 | DANIELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO SÍTIO SALVADOR GOMES DE CIMA ATE A COMUNIDADE SALVADOR GOMES DE BAIXO, COMO TAMBÉM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA ATÉ O ANTIGO ENGENHO VELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/05/2016 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânico preventivo e corretivo prestados nos veículos e máquinas pesadas pertencentes a frota desta Municipalidade, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/05/2016 | 218.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AOS DIAS 01/04, 06/04, 11/04, E 25/042016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002146 | 13/05/2016 | 3100.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios , destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe N° 001.404, série 1, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/05/2016 | 1415.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmara de ar dos veículos tipo, ônibus de placa OGD-7754, Ônibus de placa NQE-5249, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Ônibus de placa QFE--2516, Ônibus de placa OFB-2086, Micro-ônibus de placa OEY-7203, Ônibus de placa MOM-4665, Microônibus de placa OFE-7418, Micro-ônibus de placa OGC-6149 e Siena de placa MOT-2941, todos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Educação deste Município, referente | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/05/2016 | 950.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para USB- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernades da silva, localizada no distrito Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme nota Fiscal Serviço Avulsa Eletrônica nº 9155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/05/2016 | 960.00 | 00039526810406 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2016 | 3539.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material odontologicos, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2016 | 2091.42 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (412 Kg de Inhame São Tome e 327 Kg de Mamão Havai) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 033.592, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2016 | 955.17 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 419 KG de Macaxeira, 12 Kg de Coentro e 13 KG de Pimentão) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 033.478, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002158 | 16/05/2016 | 95.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.157, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002159 | 16/05/2016 | 11386.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.158, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2016 | 1800.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração deste Município, referente aos meses de Março e Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2016 | 1260.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção dos registros do sistema de abastecimento de água da comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo, neste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua da Caixa D´Água, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica Nº 9097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o período de 01/04/2016 a 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002165 | 16/05/2016 | 235.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material, destinados para atender os serviços de manutenção do sistema de abastecimento dágua , no Distrito de Timbó deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2016 | 1200.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha proveniente dos serviços prestados como eletricista, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvilvimento Urbano, referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016, conforme Contrato e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica nº 9166 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2016 | 251.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSINALDO FERNANDES,PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGRESSO A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2016 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma)diária para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a serviço da Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2016 | 180.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Régis da Silva, destinada para custear despesas com a compra das vacinas para alergia a alimentos e inalantes, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2016 | 73.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento com os serviços telefonicos da linha nº 3295-1885, instalado junto ao Programa Bolsa Familia deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2016 | 120.00 | 00008726490404 | MARLENE JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016, PARA OS ASSISTIDOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2016 | 355.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Cabeleireira, por ocasião em comemoração ao dia internacional da mulher, realizado no dia 09 de Março de 2016, para os assistidos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2016 | 251.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento, com a taxa de inscrição da Secretaria de Assistência Social deste município, para participar do XVII Congemas que se realizara em Brasilia-DF nos dias 23,24 e 25 de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2016 | 510.72 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de Produtos diversos, destinados para atender a festa de comemoração do dia das mães no CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2016 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Daura Gomes Cardoso, destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/05/2016 | 368.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete Fernandes Duarte,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho ERIK KAUA FERNANDES DUARTE, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/05/2016 | 150.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/05/2016 | 104.75 | 00006249982400 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Edilene Pereira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) fatura de energia elétrica, referente ao mês de Janeiro de 2016, e 01(Uma) da Cagepa, mês de Fevereiro de 2016, conforme acordo com a lei 265/2013, parágrafo 2º do artigo 1º, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/05/2016 | 400.00 | 00010601641400 | ROSÁRIO LUZIANE DE CARVALHO ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosário Luziane de Carvalho Andrade, destinada para custear despesas com tratamento de saúde, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/05/2016 | 149.27 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002190 | 17/05/2016 | 2442.83 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados para atender ao Programa Bolsa Família deste município, conforme danfe nº 12.851, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002191 | 17/05/2016 | 641.04 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela a aquisição de Cartucho HP e Tonner para impressora, destinados para atender ao Programa Bolsa Família deste município, conforme danfe nº 12.848, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2016 | 880.00 | 00012060793475 | MICHEL ANTONIO DE SOUSA | valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente o período de 01/04/2016 a 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2016 | 200.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente as locações de 02 (Duas) tendas para atender ao evento da reinauguração da Escola Municipal José Jardim Correia Teteo localizado no distrito de Timbó deste município, realizado no dia 14 de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2016 | 783.06 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 421KG de laranja pera) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 033.755, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2016 | 2317.50 | 00021936838400 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 336 KG de Inhame da costa e 335 KG de melancia) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 033.900, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/05/2016 | 1138.50 | 00003763506446 | ASCENDINO ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 103,50 KG de Bolos diversos) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 033.898, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2016 | 1138.50 | 00003763506446 | ASCENDINO ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 103,50 KG de Bolos diversos) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 033.899, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/05/2016 | 150.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção do forro de gesso do prédio da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis da Silva desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002192 | 17/05/2016 | 6280.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, para fazer face as despesas pela aquisição de material e equipamentos, destinados para atender a escola municipal José Jardim Correia Teteo, localizada em Timbó de Baixo, Zona Rural , deste Município, conforme Danfe N° 001.508, série 1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/05/2016 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel do prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural, deste Município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2016 | 200.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valoe que se empenha para pagamento, referente as locações de 02 (Duas) tendas para atender ao evento por ocasião de exames de mamografia no Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva desta cidade, realizado no dia 11 de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/05/2016 | 160.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, para a servidora Lúcia Maria Soares Coutinho de Pontes, destinada para viagens a serviço da Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/05/2016 | 58.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1883, instalado no Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silval, neste município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/05/2016 | 835.26 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAURA RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE N° 000.350, SÉRIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/05/2016 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saúde deste Município. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de Abril de 2016, conforme NF de Serviços/Avulsa/Eletrônica N° 9176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002198 | 18/05/2016 | 3228.68 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 12.861, SÉRIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/05/2016 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/05/2016 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel, localizado na rua Presidente João Pessoa, s/n, Térreo e 1° andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002219 | 18/05/2016 | 720.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DA ZIKA DENGUE, TAM 4MX1M COLORIDAS EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DO DIA "D" NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/05/2016 | 1413.75 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 435 KG de Milho Verde, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 034.418 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/05/2016 | 1425.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 300 KG de Maracujá, 15 Kg de Coentro e 15 Kg de Pimentão, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 034.416 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/05/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/05/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002213 | 18/05/2016 | 44500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 2.500 UND de cadernos espiral c/ 10 materiais padronizados, destinados para atender a Secretaria de Educação deste município, conforme NF de Serviços Eletrônica N° 1000480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002214 | 18/05/2016 | 2514.72 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.169, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/05/2016 | 700.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na praça Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Município, referente ao mes de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/05/2016 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua da Caixa D´Água, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno localizado no Sítio Cunha, zona rural deste Município, destinado para depósito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/05/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/05/2016 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/05/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/05/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/05/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/05/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/05/2016 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/05/2016 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa nº 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, referente aoMês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002200 | 18/05/2016 | 628.38 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 12.857, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/05/2016 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 02 diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/05/2016 | 683.29 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM BILHETE DE PASSAGEM AÉREA,DESTINADA PARA ATENDER O SERVIDOR JOSINALDO FERNANDES, AFIM DE PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/05/2016 | 894.50 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM BILHETE DE PASSAGEM AÉREA,DESTINADA PARA ATENDER A SERVIDORA MARIA APARECIDA MENDES RIBEIRO, AFIM DE PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/05/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/05/2016 | 1742.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/05/2016 | 836.19 | 16936335000156 | FINA COR COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tecidos destinados para atender os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/05/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/05/2016 | 865.52 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na revisão e manutenção do veículo tipo Caminhão Caçamba de placa OXO-4309, da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/05/2016 | 1534.48 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição destinados ao veículo tipo Caminhão Caçamba de placa OXO-4309, da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/05/2016 | 50.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/05/2016 | 800.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JARDIM CORRÉIA TÉTEO, LOCALIZADA EM TIMBÓ DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/05/2016 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de água potável destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, Zona Rural deste município, durante o mês de Abril de 2016, conforme contato e Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica nº 9191. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/05/2016 | 143.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882 instalado junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Abril 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/05/2016 | 1481.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas, Cartela Fusivel, Terminal de Bateria e Benzi, nos veículos tipo Ônibus de placa OGD-7754, Ônibus de placa QFE-2516, Ônibus de placa NQK-0786, Microonibus de placa NPR-6963 e Kombi de placa OFC-5429, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste Município, referente aos meses de Março e Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/05/2016 | 37633.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60%, deste município, referente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/05/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2016 | 30.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/05/2016 | 788.19 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/05/2016 | 30.00 | 00010977364402 | JOEL PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/05/2016 | 1467.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas, Rolamentosl, Benzi, Porta Escova, Bocal, Jogo de Bucha e e induzido nos veículos tipo Ambulância de placa NQI-6515, Ambulância de placa OGC-0276, Ambulância de placa MNJ-9821 e Fiat Uno de placa MOP-2131, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, referente aos meses de Abril e Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/05/2016 | 3564.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/05/2016 | 5183.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/05/2016 | 1064.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002246 | 20/05/2016 | 1499.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS PARA ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DAURA RIEBIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE N° 004.171, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2016 | 3973.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/05/2016 | 420.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002271 | 20/05/2016 | 476.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para o pagamento, pela aquisição de 10 TONNERS para impressora HP, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe nº 12.847, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/05/2016 | 73651.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel IPAM, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2016 | 20110.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2016 | 71811.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mêsde Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2016 | 23560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2016 | 38880.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/05/2016 | 72252.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/05/2016 | 12875.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/05/2016 | 4840.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2016 | 20600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/05/2016 | 16940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/05/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/05/2016 | 30.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Severino do Ramo da Silva, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/05/2016 | 30.00 | 00010977364402 | JOEL PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, para o servidor Joel Paulo do Nascimento, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002245 | 20/05/2016 | 1608.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.170, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002248 | 20/05/2016 | 1289.88 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para o pagamento, pela aquisição de materiais de Expediente, destinados para atender a Escola Municipal Manoel Pedro da Cruz, localizada no sítio Marfim deste Município, conforme Danfe nº 12.885, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/05/2016 | 109292.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/05/2016 | 189250.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/05/2016 | 52016.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/05/2016 | 51956.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/05/2016 | 446521.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002270 | 20/05/2016 | 6170.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS, REINSTAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADORES TIPO SPLIT, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, ESCOLA JOSÉ JARDIM CORREIA TÉTEO E ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002272 | 20/05/2016 | 1963.83 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para o pagamento, pela aquisição de materiais de Expediente diversos, destinados para atender a Secretaria de Educação deste Município, conforme Danfe nº 12.886, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/05/2016 | 97857.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% INSS deste município, relativo ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2016 | 115.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QFE-2516, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/05/2016 | 19976.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/05/2016 | 4760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/05/2016 | 840.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/05/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2016 | 8.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/05/2016 | 720.00 | 00070078733405 | GABRIEL FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS CALÇADAS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05/2016 A 18/05/2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/05/2016 | 720.00 | 00010191501492 | CARLITO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA EM DIVERSAS RUAS, COMO TAMBÉM NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/05/2016 A 19/05/2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA n°9195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/05/2016 | 4301.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2016 | 11800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/05/2016 | 30626.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/05/2016 | 28025.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BAIXADO ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2016 | 83.30 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUNTENÇÃO NO ESGOTO DA RUA VIDAL DE NEGREIROS, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE N° 000.102, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/05/2016 | 4264.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/05/2016 | 8280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2016 | 130.50 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA (CORREIA), DESTINADA PARA ATENDER A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 013.327, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/05/2016 | 40.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS JOAO S. SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , PELA AQUISIÇÃO DE 05 TRAVA , PEÇA DESTINADA PARA ATENDER O TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.854, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2016 | 11200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2016 | 5784.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2016 | 9328.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/05/2016 | 250.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 05 (Cinco) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/05/2016 | 6497.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/05/2016 | 32980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/05/2016 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2016 | 924.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos IPAM deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2016 | 9050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanosl, deste município. referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002273 | 20/05/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2016 | 650.87 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 33ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2016 | 650.87 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 34ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2016 | 15638.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2016 | 16463.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2016 | 1.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS DA TESOURARIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/05/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/05/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/05/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/05/2016 | 1320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/05/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/05/2016 | 1892.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/05/2016 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 01 (Uma) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/05/2016 | 2250.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05( Cinco) diárias sendo 04 (Quatro) com pernoiters para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/05/2016 | 1125.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 05 (Cinco), sendo 04(Quatro) com pernoites para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002253 | 20/05/2016 | 1499.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.172, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2016 | 1440.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, CAPACITORES E REINSTAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADORES TIPO SPLIT, DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2016 | 12549.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2016 | 9050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2016 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002298 | 20/05/2016 | 1115.71 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para o pagamento, pela aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao Programa CRAS deste Município, conforme Danfe nº 12.880, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2016 | 100.00 | 00006430657418 | DAMIANA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Damiana Batista dos Santos,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2016 | 140.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento , de ajuda financeira para a Srª Severina Damiana da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2016 | 100.00 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° João Batista Joaquim da Costa,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2016 | 200.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Antonio Julio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2016 | 150.00 | 00005562936496 | EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Edileusa de Lima, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carentedeste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/05/2016 | 7920.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/05/2016 | 100.00 | 00010046629475 | DANIELE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Daniele da costa pereira, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/05/2016 | 150.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/05/2016 | 150.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Cícera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/05/2016 | 92.98 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda finnaceira para a Srª Maria José Amaro da Silva, para custear despesas com o pagamento de 02 (Duas) faturas de Energia Elétrica, referente aos meses de Março e Abril/2016, conforme a lei 265/2013, artigo 1°, parágrafo 1°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2016 | 355.00 | 00005603113464 | TEREZINHA RIBEIRO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, POR OCASIÃO EM COMEORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2016, PARA OS ASSISTIDOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2016 | 300.00 | 00039680010449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Ferreira da Silva, destinada para custear despesas médicas contínuas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2016 | 200.00 | 00006442365409 | LUCAS FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Lucas Fernandes Pessoa, destinada para custear despesas regulares com saúde, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2016 | 300.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Adriano Florencio Ferreira destinada para custear despesas frequentes com saúde, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2016 | 600.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 500 (Quinhentos) salgados de festa, destinados para atender a comemoração do dia das mães, para os assistidos do Programa CRAS, deste municipio, conforme Danfe N° 000.274, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/05/2016 | 120.00 | 00070078272416 | TAINARA CRISTINA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2016, PARA OS ASSISTIDOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N°9199. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2016 | 710.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Cabeleireira e Maquiadora, por ocasião em comemoração ao dia das Mães, realizado no dia 13 de Maio de 2016, para os assistidos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2016 | 120.00 | 00008726490404 | MARLENE JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2016, PARA OS ASSISTIDOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N°9198. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/05/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2016 | 480.00 | 00071862617449 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MACEDO ATÉ A PROPRIEDADE DO SR. EVERANDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05/2016 A 13/05/2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2016 | 650.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, a título de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas do Confiança Futebol Clube, desta cidade , na 1ª fase da copa do interior que teve início dia 06/03/2016, conforme solicitação através do ofício n° 005/2016, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2016 | 50.00 | 00002431669408 | CRISTIANO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (um) diária para o servidor Cristiano Alves de Farias, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2016 | 1449.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços das contas telefônicas das linhas deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2016 | 90.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 03 (diárias) para o servidor Aldeny Paulino da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/05/2016 | 150.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2016 | 30.00 | 00003573156428 | ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Antônio Coutinho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2016 | 786.13 | 00084033290400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (381 KG de Melancia e 254 KG de Abacaxi) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 035.692, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2016 | 2640.00 | 00021936838400 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 440 KG de Inhame da costa) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme Nota Fiscal N° 035.686,anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2016 | 740.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (92, 50 dúzias de ovos caipira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme Nota Fiscal N° 035.520, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2016 | 105.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5123, instalada junto a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Timbó deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2016 | 200.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 (Quatro) diárias, destinadas a servidora Maria de Fátima Adelino da Silva para viagens a serviço da Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/05/2016 | 993.88 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2016 | 2069.35 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 505 Kg de laranja pera e 485 Kg banana) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 035.868, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2016 | 30.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 01 (Uma) diárias para o servidor Elias Lopes da Costa, destinada para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/05/2016 | 318.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa CRAS, vinculado a Sec. de Assistência Social desde Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/05/2016 | 150.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda para custear despesas com a taxa de inscrição e arbitragem da equipe de Handebol desta cidade, que irá participar da segunda etapado circuito paraibano de praia 2016 na cidade de João Pessoa/PB, que se realizara no dia 29/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/05/2016 | 1170.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 CAMISAS) RETA 13 FUROS, DESTINADAS PARA ATENDER A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 013.422, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2016 | 268.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA (MANOAL) DESTINADA PARA ATENDER A MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 000.178, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/05/2016 | 2390.00 | 00009285196438 | ALEX JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços como Operador de Máquina "Patrol" na conservação das estradas vicinais do Município, pelo período de 01/04/2016 à 29/04/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/05/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Referente a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002375 | 25/05/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/05/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/05/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/05/2016 | 1880.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Valor que se empenha, para pagamentos pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Finanças e Planejamento, durante os meses de Abril e Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/05/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Maiode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/05/2016 | 166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2016 | 1876.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de Energia Elétrica dos imóveis locados a esta prefeitura , grupo escolar e associação dos trabalhadores rurais do assentamento boa esperança deste Município, referente aos meses de Março , Abril e Maio de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/05/2016 | 194.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água dos imóveis locados a esta Municipalidade, referente ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/05/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme NFS Eletrônica N° 1001115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2016 | 211.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, do mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2016 | 856.35 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002380 | 27/05/2016 | 2500.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme Danfe N° 3918, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002381 | 27/05/2016 | 548.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico -hospitar s, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 3920, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2016 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no procedimento médico emobilização na paciente Marlene gomes dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002383 | 27/05/2016 | 5303.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3919, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002384 | 27/05/2016 | 553.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3923, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002386 | 27/05/2016 | 930.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 3922, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/05/2016 | 391.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Doblo Ambulância placa NQI-6515, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002388 | 27/05/2016 | 623.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe N° 3921, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002389 | 27/05/2016 | 7565.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe N° 3924, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2016 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2016 | 250.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 05 (Cinco) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/05/2016 | 1175.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 50 pares de botas PVC, destinados para atender ao pessoal da limpeza pública deste Município, conforme Danfe N° 259.26, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/05/2016 | 648.40 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinados para atender a máquina Retroescavadeira, vinculada a Sec. de Agricultura deste município, conforme Danfe N° 013.427, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2016 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Referente a locação de um imóvel, situado na Rua Presidente João Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0002398 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002399 | 30/05/2016 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2016 | 128.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de produtos diversos (Brindes) em comemoração ao dia das Mães para os assistidos do CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2016 | 227.91 | 00011221629441 | JACQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRª JACQUELINE DA SILVA FERREIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11 E 12DE 2014, E 01/04/05/06 E 07/2015, EM CONFORMIDDAE COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1° , PARÁGRAFO 2°, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002394 | 30/05/2016 | 500.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha com o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2016 | 78.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL do mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2016 | 3350.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2016 | 0.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2016 | 0.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2016 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , PELA AQUSIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS E 01 ESTABILIZADOR, DESTINADOS PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE N° 004.229, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2016 | 100.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2016 | 1657.22 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO PRÊMIO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL TIPO FIAT UNO DE PLACA QFA-6364, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA DE 21/05/2016 A 21/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2016 | 160.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, para a servidora Lúcia Maria Soares Coutinho de Pontes, destinada para viagens a serviço da Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2016 | 650.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 05 (Cinco) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospital Edson Ramalho, Trauminha, 13 de Maio e Cândida Vargas, na cidade de João Pessoa no veículo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2016 | 650.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 05 (Cinco) viagens, transportando pacientes desta cidade para atendimento médico de urgência nos Hospitais Trauminha, 13 de Maio, HU, Santa Isabel e Edson Ramalho, na cidade de João Pessoa, no veículo tipo Fiat Uno deplaca MOE-9542/PB de sua propriedade, conforme NF de Serviço Avulsa Eletrônica N° 9218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2016 | 137.98 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município, conforme Danfe N° 32.329, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2016 | 508.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de Energia Elétrica das Unidade Básicas de saúde, deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2016 | 3313.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2016 | 637.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 91 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.119, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2016 | 385.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.436, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2016 | 270.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios( abacaxi, banana, melancia, mamão, batata doce, macaxeira, inhame, ovos caipira, e coentro), destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e o programa SAMU, deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa N° 034.507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002465 | 31/05/2016 | 1542.87 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, ccom a aquisição de 01 Impressora Multinacional e 01 Estabilizador 1000VA, destinados para atender a Sala de Vacina no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002468 | 31/05/2016 | 69214.47 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 5ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2016 | 42.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.118, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2016 | 91.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 13 botijões de água mineral destinados a Prefeitura deste município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.117, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2016 | 5.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2016 | 12.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários, proveniente de reconhecimento de firmas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se emepnha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2016 | 4862.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0001261-43.2013.815.1071, em favor de Elba Cristina Alves da Silva, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2016 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 000058-17.2011.815.1071, em favor de Luzinete Braz da Silva, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2016 | 7912.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0014400-20.2010.5.13.0015, em favor de Maria Dimas dos Santos, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, da locação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com a a quisição dos serviços prestados na publicação de materiais de interesse desta prefeitura municipal no Diário Oficial do dia 06/04/2016, conforme NFSE nº 1052521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2016 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na publicação de materiais de interesse desta prefeitura municipal no Jornal A União no dia 26, 27 de Abril de 2016, conforme NFSE nº 1052727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na publicação de materiais de interesse desta prefeitura municipal no Jornal A União no dia 29/04/2016, conforme NFSE nº 1053318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na publicação de materiais de interesse desta prefeitura municipal no Diário Oficial do dia 13/04/2016, conforme NFSE nº 1053531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na publicação de materiais de interesse desta prefeitura municipal no Diário Oficial no dia 06, 07 de Maio de 2016, conforme NFSE nº 1053609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na publicação de materiais de interesse desta prefeitura municipal no Diário Oficial no dia 20, 26, 27, 29 de Abril de 2016, conforme NFSE nº 1053948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2016 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na publicação de materiais de interesse desta prefeitura municipal no Jornal A União no dia 14 e 17 de Maio de 2016, conforme NFSE nº 1054241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Referente a contratação da banda "Suing Tropical" para o evento em comemoração ao dia das Mães na E.M.E.I.F. Claudino Joaquim Rodrigues do sítio Pitanguinha realizado no dia 12 de Maio de 2016 e na E.M.E.I.F de Ibitipuca do Assentamento Boa Esperança, zona rural deste Município, realizado no dia 13 de Maio de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2016 | 1560.00 | 00013798713448 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA ATENDER A E.M.E.I.F BERNARDINO CORREIA TETEO E A E.ME.I.F JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO., LOCALIZADAS NO DISTRITO TIMBÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N ° 9215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2016 | 419.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das creches municipais, Maria de Fátima Fideles, nesta cidade e do Assentamento Novo Salvador, zona rural deste Municípioo, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2016 | 5087.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2016 | 196.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 28 botijões de água mineral destinados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.120, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2016 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.437, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2016 | 1705.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 31 botijões de Gás GPL, destinados para atender a Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de MAIOl de 2016, conforme Danfe nº 000.435, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2016 | 1908.30 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (450 Kg de Inhame São Tome e 155 Kg de Mamão Havai) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 037.804, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2016 | 932.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 400 Kg de banana prata) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 037.707, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2016 | 616.80 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (350 Kg de Melancia, 18 KG de Cebolinha, 12 Kg de Coentro e 15 kg de pimentão) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal deEnsino, conforme Nota Fiscal N° 037.702, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 15440-7 deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002483 | 31/05/2016 | 54714.85 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, proveniente do pagamento, referente a 7ª medição da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal José Jardim Teteo localizada no Distrito Timbó Zona Rural deste município. | 10032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como fotógrafo, nos seguintes eventos: festa em comemoração ao dia das "MÃES" na E.M.E.I.F José Galdino de Oliveira, realizado no dia 10/05/2016, como também no prédio CRAS- Centro de Referência de Assistência Social deste Município, realizado 13/05/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2016 | 140.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 20 botijões de água mineral destinados ao Programa CRÁS , referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.121, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2016 | 80.00 | 00004330727412 | ERIVALDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA INGNIÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-2821, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2016 | 140.00 | 00050386751404 | SEVERINA DAMIANA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento , de ajuda financeira para a Srª Severina Damiana da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mês de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2016 | 175.30 | 00006810360441 | IVAN CLEBER ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Ivan Cleber Rosa da Silva, destinada para custear despesas com a o pagamento de 03 (Três) faturas de energia elétrica, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015 e Janeiro de 2016, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2016 | 150.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Sebastião Paulo Teteo, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2016 | 30.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 01 (Uma) diárias para o servidor Elias Lopes da Costa, destinada para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2016 | 143.00 | 00087409364491 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 10 (Dez) latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme comprovante de parecer nutricional, parecer social e receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2016 | 22.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento, IMIPRAMINA 25MG (02 caixas), por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme comprovante de parecer nutricional, parecer social e receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2016 | 90.00 | 00011302136763 | DEISIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, para a Srª Deisiane Guimarães, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais : T3, T4 e TSH, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2016 | 482.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Abacaxi, Bananas frescas, batatas- doces, alface, inhame, ovo caipira e semente de coentro), destinados para atender ao Programa SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa N° 034.511. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2016 | 253.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento , com a aquisição de 01 cadeira de banho pes fixo e 01 assento para cadeira infantil (redutor), destinado para atender a criança portadora de necessidade especial, Maria Vitória da Silva, por se tratar de pessoa carente desse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do SCFV deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2016 | 590.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na recarga de 06 toner HP CE 285 AB, 06 trocas de cilindros HP CE 285 AB, e 04 recargas de cartuchos com trocas de esponjas de 08ml, destinado para atender ao setor do programa bolsa família deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa eletrônica nº 9210 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GBF FNAS deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GSUAS FNAS deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FMASBLBASICA deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Maiol do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2016 | 36.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2016 | 615.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na regarga de 05 toner HP CE 285 AB, 03 trocas de cilindros HP CE 285 AB, 07 recargas de cartuchos HP preto 08ml, 04 cartucho HP colorido 06ml, 01 regarga de toner HP 05 A e 01 troca de cilindro HP 05 A CE 505 A, destinado para atender a tesouraria e o setor de tributos desta municipalidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 9211 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Tributos deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2016 | 1480.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DE ESPORTES O LISBOÃO, NESTA CIDADE E O TIMBOZÃO DO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2016 | 5320.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em uma Maquina Escavadeira, durante o período de 28 (vinte e oito) horas trabalhadas no lixão deste município, conforme contrato e nota fiscal de serviços avulsa nº 2354, série A, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2016 | 500.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÕA DA BANDA "SUING TROPICAL", PARA ANIMAR AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA "GARI", REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002412 | 31/05/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento , pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, ano 1998 de placa GVP-5928/PB, movito a óleo diesel, destinados para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2016 | 10236.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de prédios públicos municipais, portal da cidade, bomba dágua do sítio olho dágua e do Distrito Timbó, e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2016 | 7916.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios, setor de educação, predio sede desta prefeitura e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2016 | 815.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de salgados diversos, destinados para atender as pessoas e autotidades presentes em uma Palestra proferida no Tribunal do Juri desta Comarca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2016 | 330.00 | 00007687525400 | AILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestados em 06(Seis) viagens do sítio Alagoinha para a sede deste Município, transportando a criança Vanessa Régis da Silva 01 vez por semana, para se deslocar até a cidade de João Pessoa no ônibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD durante o mês de Maio/2016, no veículo tipo CHEVROLET/CLASSIC LS ano 2010/2011 de placa NNU-3249, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2016 | 700.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados mo fornecimento de água potável, destinada para atender E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito de Timbó deste Município, durante os meses de Março e Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2016 | 650.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 05 (Cinco) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospitais Trauminha, Santa Isabel, Candida Vargas, 13 de Maio e HU na cidade de João Pessoa no veículo tipo FIAT/UNO MILLE WAY ECON de placa NNS-4796/RN, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002492 | 02/06/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, modelo a óleo diesel, de placa LBM-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002493 | 02/06/2016 | 4950.00 | 00003299584456 | JOSENALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, das localidades de Marfim, Lagoa da Mata, Formosa, Boa Vista, Campinal e Tanque Dantas para a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, zona rural deste municiípio, no turno manhã ida e volta, totalizando 90Km (diários), referente à 20 dias do mês de Maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002494 | 02/06/2016 | 3400.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte Escolar da Rede de ensino Municipal, no veículo tipo : VW Kombi de placa MOS-3537/PB, transportando os alunos da localidades de Tarama e Jardim para a Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 55KM, referente a 20 dias do mês de Maio de 2016, conforme NFSAE N° 9227. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002495 | 02/06/2016 | 3780.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ao pagamento pela execução dos serviços de transporte escolar de alunos da Rede de Ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa MOM-3033/PB, das localidades de Pitanga e Jaracateá para as escolas municipais na sede deste município, Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, no turno da manhã, ide e volta, totalizando 60 Km diários, referente à 21 dias do mês de Maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002496 | 02/06/2016 | 4002.00 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Régis, localizada no sítio Jerimum Zona Rural deste Município, nos turnos da manhã e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 20 dias do mês de Maio de 2016, conforme NF de Serviços N° 9226. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002497 | 02/06/2016 | 10434.60 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELTRÊONICA N° 9231. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002499 | 02/06/2016 | 4558.40 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATAÇU, CAMPINA E JUNCO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA E JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9224. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002500 | 02/06/2016 | 4278.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9230. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002504 | 02/06/2016 | 3200.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Rede de Ensino Infantil Municipal, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, nas comunidades de Jerimum e Travessia, para a Escola M.E.I.F. Domingos Porcilianos Regis, zona rural, deste Município, referente a 20 dias do mês de Maio de 2016, conforme NFSAE N° 9225. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2016 | 275.00 | 00003763506446 | ASCENDINO ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 25 KG de Bolos diversos) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 039.052, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2016 | 2790.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo tipo Kombi Escolar ano 2004 de placa JWX-6455, dos sítios Campina, Marcação e Catolé para E.M.E.I.F Franscisco Fernandes Lisboa na localidade Lagoa da Mata deste município, no turno da manhã ida e volta referente ao período de 09/05/2016 a 31/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/06/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, reletivo ao mês de Maio de 2016, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica nº 9233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002501 | 02/06/2016 | 521.20 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimenticios destinados para atender aos assistidos do Programa SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002502 | 02/06/2016 | 1740.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimenticios destinados para atender ao do Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2016 | 300.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com o pagamento de taxa de inscrição deste município no evento os melhores Secretarios do Brasil, promovido pela União Brasileira de Divulgação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2016 | 1016.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos assistidos do programa CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002511 | 03/06/2016 | 2557.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTITIDOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.182 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2016 | 181.84 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender a ornamentação do São João dos assistidos do Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002514 | 03/06/2016 | 1007.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.438 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002515 | 03/06/2016 | 2118.02 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos assistidos do Programa CRAS, deste Município, conforme danfe N° 004,181 série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2016 | 300.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2016 | 1000.00 | 00001591054478 | JULIO CESAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 150, movido a Álcool/gasolina, ano 2014 de placa OGG-1564/PB, destinda para atender os serviços diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao período de 01/04/2016 à 31/05/2016, conforme NFSAE nº 9236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/06/2016 | 286.90 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (14 Kg de Cebolinha, 15 KG de Coentro, 16 Kg de Pimentão) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 039484, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/06/2016 | 3.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX do mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/06/2016 | 274.41 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município, conforme Danfe N° 32.354, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2016 | 460.00 | 20316103000172 | RETIFICA ATUAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados para a tender o veiculo tipo Doblo Ambulância de placa NQI-6515/PB da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2016 | 30.00 | 20316103000172 | RETIFICA ATUAL | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Doblo Ambulância de placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/06/2016 | 100.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens completas, prestados nos veículos tipo: Doblo Ambulância de placa NQI-6515 e Saveiro Ambulância de placa QFJ-4386 ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/06/2016 | 855.60 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (460 kg de Mamão Havaí) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 040.232, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/06/2016 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se para pagamento pelos serviços prestados na distribuição de Merenda nas Escolas da rede municipal de ensino deste Município, referente ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/06/2016 | 400.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens completas, prestados nos veículos tipo: ônibus de placa OGD-7754 e ônibus de placa OGD-7744 ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/06/2016 | 1910.00 | 00005982567418 | JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpa matos prestados em diversas ruas e meios-fios desta cidade, durante o período de 02/05/2016 a 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/06/2016 | 480.00 | 00012414629410 | ALCINO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpa matos prestados em diversas ruas e meios-fios desta cidade, durante o período de 09/05/2016 a 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/06/2016 | 575.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpa matos prestados em diversas ruas e meios-fios desta cidade, durante o período de 02/05/2016 a 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/06/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/06/2016 | 180.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças destinadas para atender a maquina tipo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/06/2016 | 550.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças destinadas para atender a máquina tipo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/06/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/06/2016 | 330.00 | 00007687525400 | AILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestados em 06(Seis) viagens do sítio Alagoinha para a sede deste Município, transportando a criança Vanessa Régis da Silva 01 vez por semana até sua residência, pois a mesma faz tratamento especial na FUNAD na ciade de João Pessoa durante o mês de Maio/2016, no veículo tipo CHEVROLET/CLASSIC LS ano 2010/2011 de placa NNU-3249, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/06/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/06/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Referente a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/06/2016 | 3360.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umarí, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alípio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Município, no turno da noite ida e volta totalizando 56 Km referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/06/2016 | 6888.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar doas alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umarí, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alípio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Município, no turno da noite ida e volta totalizando 56 Km referente aos meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/06/2016 | 1828.23 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 435 Kg de banana prata e 438 Kg de laranja pera) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 040.409, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/06/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002532 | 07/06/2016 | 180.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3981, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002533 | 07/06/2016 | 440.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de seringa descartavel, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe N° 3979, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002534 | 07/06/2016 | 327.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/06/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002543 | 08/06/2016 | 11995.71 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/06/2016 | 2002.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo,filtro de ar. filtro de combustível e fluido de freio, destinados para atender os veículo tipo fiorino ambulância de placa MNJ-9821, Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, ambulância Doblo de placa NQI-6515, Ambulância de placa QFJ-4386, Uno de placa MOP-2731 e Fiat Uno de placa QFA-6364, todos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002547 | 08/06/2016 | 6108.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.578,40 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maiol de 2016, conforme Danfe N° 000.334, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002548 | 08/06/2016 | 2332.06 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 602,60 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N°000.332, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002549 | 08/06/2016 | 125.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 32,50 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês deMaio de 2016, conforme Danfe N° 000.338, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002550 | 08/06/2016 | 3116.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 805,20 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.339, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002551 | 08/06/2016 | 982.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 253,80 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.333, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002552 | 08/06/2016 | 1361.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 351,80 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.341, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002553 | 08/06/2016 | 5114.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.321,50 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.342, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002554 | 08/06/2016 | 1334.37 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 344,80 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo FORD/ECO SPORT de placa KXR-4134, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.344, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002555 | 08/06/2016 | 2832.64 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 885,20 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.345, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002580 | 08/06/2016 | 980.27 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 253,30 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2006/2006 de placa MNM-9915/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF do Sítio Formosa, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.343, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002581 | 08/06/2016 | 900.54 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 232,70 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2007/2008 de placa MNP-1275/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.340, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002582 | 08/06/2016 | 2127.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 549,80 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Uno Mille Economy ano 2011 movido a álcool/Gasolina de placa NNQ-3081/RN,locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Saúde, para atender no transporte da Equipe do Programa Saúde da Família-PSF deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.335, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002583 | 08/06/2016 | 1135.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 293,30 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Pálio de placa MNF-5317, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde, junto ao Programa NASFdeste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.337, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2016 | 7521.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, aditivo e graxa destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa NPR-6963, Ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa OGD-7754 e Ônibus de placa OFE-7418, Ônibus de placa MOM-4665, Ônibus de placa OEY-7203 e Ônibus de placa OGD-7744 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002556 | 08/06/2016 | 6158.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.924,60 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.322, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002557 | 08/06/2016 | 3968.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.240,30 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.328, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002558 | 08/06/2016 | 4707.51 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.471,10 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.324, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002559 | 08/06/2016 | 3638.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.136,90 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.326, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002560 | 08/06/2016 | 2043.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 638,70 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo:Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.325, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002561 | 08/06/2016 | 4404.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.376,40 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.323, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002562 | 08/06/2016 | 2767.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 864,70 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.320, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002563 | 08/06/2016 | 2573.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 804,20 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.319, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002564 | 08/06/2016 | 1235.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 386,20 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.321, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002584 | 08/06/2016 | 1295.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 334,70 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe nº 000.330, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002585 | 08/06/2016 | 2522.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 651,80 litros de gasolina comum, destinado ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfes N° 000.331, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002586 | 08/06/2016 | 8073.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.523,10 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.327, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002587 | 08/06/2016 | 6222.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.944,50 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.329, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002566 | 08/06/2016 | 1801.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 562,90 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.353, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002574 | 08/06/2016 | 628.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 196,30 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.351, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002575 | 08/06/2016 | 1595.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 498,50 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.352, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/06/2016 | 1000.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e trapo destinados para atender aos veículos tipo Trator Jonh Deere e Trator Massey Fergunson e Retroescavadeira da prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Município, referente ao mes de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.397, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002565 | 08/06/2016 | 5709.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.784,30 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Patrol, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.358 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002567 | 08/06/2016 | 1705.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 533,10 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Retro Escavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.354série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002568 | 08/06/2016 | 1776.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 555,10 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo aomês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.357, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002576 | 08/06/2016 | 2687.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 839,80 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Deere, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.355 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002577 | 08/06/2016 | 1239.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 387,40 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Trator Massey Ferguson, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.356 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002578 | 08/06/2016 | 1551.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 484,80 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Caminhão Caçamba de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.359 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002579 | 08/06/2016 | 97.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 25,10 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAM, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste Município,referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfes de nº 000.360 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002572 | 08/06/2016 | 59.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 15,30 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.350, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002571 | 08/06/2016 | 1496.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 386,70 litros de Gasolina Comum,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/Carroceria aberta, Fiat Strada WORKING, ano 2014/2015 de placa QFA-1979/PB, locado junto a Sec. de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.349, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2016 | 743.94 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002569 | 08/06/2016 | 2743.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 708,80 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.348, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002570 | 08/06/2016 | 4368.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.128,90 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe N° 000.346, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002573 | 08/06/2016 | 229.87 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 59,40 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MNO-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Danfe de nº 000.347, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2016 | 137.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2016 | 700.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de reforma prestados em 10 assentos e encosto de cadeiras com troca de espuma e revestimento, material do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha com o pagamento, pelos serviços prestados no transporte de 02(duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semana para se deslocar até a cidade de João Pessoa no ônibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica Nº 9247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/06/2016 | 172.10 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 15 Kg de Coentro e 14 Kg de Pimentão, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 041.428 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2016 | 630.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (78, 75 dúzias de ovos caipira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme Nota Fiscal N° 041.434, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2016 | 320.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2016 | 7950.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na liberação da CND - Certidão Negativa de Débitos junto a Receita Federal e eventuais parcelamentos (Fazendários e Previdenciários), referente ao exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002593 | 09/06/2016 | 9005.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 3988, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2016 | 195.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços médicos prestados na realização de exames, na paciente Maria das Graças de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/06/2016 | 303.50 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município, conforme Danfe N° 32.374, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2016 | 15257.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2016 | 850.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados no conserto e manutenção do veículo tipo Doblo Ambulância de placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Maiode 2016, conforme NF Serviços Avulsa Eletrônica N° 9253. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2016 | 6640.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Renaut Master Ambulância do Samu de placa NQK-1935/PB, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2016 | 1300.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na banda injetora do veiculo tipo Renault Master Ambulância do Samu de placa NQK-1935/PB deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002622 | 10/06/2016 | 540.70 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de gêneros alimenticios (verduras e legumes), destinadas para atender ao Programa CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002623 | 10/06/2016 | 602.90 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de gêneros alimenticios, destinadas para atender ao Programa CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002630 | 10/06/2016 | 1518.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de gêneros alimenticios, destinadas para atender ao Programa CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2016 | 3853.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2016 | 3930.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Abril de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2016 | 11775.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, com o recolhimento de contribuição em favor do Pasep, calculado sobre a Receita Propria do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/06/2016 | 75.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento da taxa de Renovação Anual da Certificação de Gestores do Regime Próprio de Previdnecias Social CGRPPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2016 | 75.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento da taxa de Renovação Anual da Certificação de Gestores do Regime Próprio de Previdnecias Social CGRPPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2016 | 2103.83 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (518 Kg de Batata Doce e 319 Kg de Milho verde) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 042.053, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2016 | 702.52 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (364 Kg de Macaxeira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 042.055, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2016 | 1728.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (480 Kg de Inhame São Tome) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 041.978, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2016 | 1326.90 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 468 KG de Melancia e 462 KG de macaxeira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 041.965, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002624 | 10/06/2016 | 9801.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.154, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002625 | 10/06/2016 | 645.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( Macarrão espaguete), destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe N° 001.449, série 1, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002626 | 10/06/2016 | 3100.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios , destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe N° 001.448, série 1, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002627 | 10/06/2016 | 14600.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.189, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2016 | 600.00 | 00006023531490 | GEOMARTA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 20 Kg de Bolos diversos, destinados para atender ao evento em comemoração ao dia das Mães dos Assistidos do Programa CRAS deste Município, realizado no dia 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2016 | 827.90 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao evento junino dos assistidos do Programa CRAS deste Município, conforme Danfe N° 001.214, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2016 | 1670.00 | 00002817512421 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos preventivo e corretivo, prestados nos veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2016 | 11414.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2016 | 2100.00 | 00009385072498 | JOSE ADIJERSON SILVA MOURA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como digitador, junto a Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao período de 01/04/2016 a 31/05/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2016 | 200.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, ( Dente Central) destinada para atender a máquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme Danfe N° 004.326, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2016 | 960.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, durante o período de 02/05/2016 a 31/05/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2016 | 880.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente deste município, durante o período de 02/05/2016 a 31/05/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002613 | 10/06/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Maiol de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento , pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, ano 1998 de placa GVP-5928/PB, movito a óleo diesel, destinados para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/06/2016 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como profissional na área de Engenharia Civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, fiscalização nas obras deste Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/06/2016 | 960.00 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o período de 02/05/2016 a 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha proveniente dos serviços prestados como eletricista, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvilvimento Urbano, referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016, conforme Contrato e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica nº 9256 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/06/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o período de 02/05/2016 a 31/05/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/06/2016 | 50.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/06/2016 | 955.00 | 00009649988408 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Meio Ambiente , durante o período de 02/05/2016 a 31/05/2016, conforme Serviços Avulsa Eletrônica N° 9259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/06/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA 1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme NF deServiços Avulsa Eletrônica N° 9273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/06/2016 | 50.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/06/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/06/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Abril de 2016, conforme Nf de Serviços Avulsa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002649 | 13/06/2016 | 206.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BEBIDA LACTEA), DESTINADA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE n° 004.195, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002651 | 13/06/2016 | 1382.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe N° 004.196, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002652 | 13/06/2016 | 5962.98 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na complementação do valor aditivado para obra de reforma e ampliação da Escola Municipal José Jardim Teteo localizada no Distrito Timbó Zona Rural deste município. | 10032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/06/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, referente ao mês de Maio de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | valor que se empenha, para pagamento pela locação de um veículo tipo Fiat Palio Fire Flex Economy, movido a álccol/gasolina, de placa MNF - 5317/RN, destinado a disposição do Programa NASF, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9265. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido à álcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no treansporte da equipe do Programa Saúde da Família - PSF, Virgílio Ribeirodesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9266. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Maio de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9261. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9262. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9260. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002645 | 13/06/2016 | 1900.00 | 00092921817420 | VALDEMIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo FORD/ECOSPORT de placa KXR-4134/PB, ano 2009, movido a alcool/gasolina/GNV, destinado para atender a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme NFS AvulsaEletrônica N° 9264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002648 | 13/06/2016 | 800.37 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de gêneros alimenticios, destinados para atender ao Programa CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002650 | 13/06/2016 | 268.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de gêneros alimenticios, destinados para atender ao Programa CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/06/2016 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vargas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9277. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/06/2016 | 1350.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de contratação de Moto Taxista para promover o deslocamento de profissionais de vacinação contra a H1N1, nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11 e 12 de Maio/2016, junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/06/2016 | 350.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços médicos prestados em exame de tomografia de ombro na paciente Marlete Fernandes de Souto, por se tratar de pessoa pobre deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/06/2016 | 1350.00 | 00003375259786 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de contratação de Moto Taxista para promover o deslocamento de profissionais de vacinação contra a H1N1, nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11 e 12 de Maio/2016, junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/06/2016 | 1345.91 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/03/2016 a 03/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/06/2016 | 1096.06 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/04/2016 a 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/06/2016 | 570.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e manutenção de 02 ventiladores, reposição e motor de gás da geladeira da Escola Municipal da localidade de Pitanguinha, reposição e motor do bebedouro da Escola Municipal da localidade de Boa Vista e revisão do ventilador da Escola Municipal do Assentamento Boa Esperança deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2016 | 220.00 | 00007687525400 | AILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestados em 02(Duas) viagens do sítio Alagoinha para a sede deste Município, transportando a criança Vanessa Régis da Silva nos dias 06/06/2016 e 13/06/2016, para se deslocar até a cidade de João Pessoa para atendimento na FUNAD, no veículo tipo CHEVROLET/CLASSIC LS ano 2010/2011 de placa NNU-3249, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/06/2016 | 1330.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de 30 mesas e 100 cadeiras destinadas para atender a festa das mães , realizada na Creche Profª Maria de Fátima Fideles desta cidade, no dia 09/05/2016 , 40 mesas e 200 cadeiras, destinadas para atender ao evento dos idosos, realizado no dia 13/05/2016 e 40 mesas e 200 cadeiras para atender a festa dos garis deste município, realizada no dia 19/05/2016, conforme NF Serviços Avulsa Eletrônica N° 9274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/06/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/06/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/06/2016 | 1080.00 | 00001691115479 | EDMILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de 02/05/2016 à 31/05/2016, conforme Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/06/2016 | 1080.00 | 00008343448405 | JAILSON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o período de 02/05/2016 a 31/05/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/06/2016 | 342.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valore que se empenha pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Frutas, Legumes, inhame, ovos caipira e coentro) destinados para atender aos Beneficiários do Programa SCFV, deste Município, conforme NF Avulsa N° 043.376 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/06/2016 | 1742.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/06/2016 | 600.00 | 21465983000101 | LCI COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças destinados para atender a máquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/06/2016 | 10771.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60%, deste município, referente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2016 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2016 | 4350.00 | 00007275087413 | JOCIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de pacientes e enfermos deste município, para tratamento de saúde no PAM em João Pessoa, no veículo tipo Microônibus Fiat/Ducato Minibus de placa KVM-3069/RN, referente a 15 (quinze) viagens durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/06/2016 | 514.50 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios( abacaxi, banana, batata, macaxeira, inhame, ovos caipira, e coentro), destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e o programa SAMU, deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa N° 043.631 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/06/2016 | 5183.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/06/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/06/2016 | 1078.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/06/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para o pagamento de 01 (uma) placa refletiva destinada para o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2016 | 4039.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo ônibus escolar de placa NQK-0786, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo ônibus escolar de placa OFB-2086, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo ônibus escolar de placa OFE-7356, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/06/2016 | 710.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo ônibus escolar de placa QFE-2516, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/06/2016 | 1559.85 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (365 Kg de Milho verde, 30 Kg de coentro e 34Kg de pimentão) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 044.114, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/06/2016 | 782.08 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 188 KG de maracujá, produto da Agricultura Familiar, destinado para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 044.113 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/06/2016 | 900.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/06/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/06/2016 | 350.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda para custear despesas com a taxa de inscrição da equipe de Handebol desta cidade, que irá participar do Campeonato Paraibano de Handebol 2016 na cidade de João Pessoa/PB, conforme ofício 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/06/2016 | 715.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza geral do Ginásio de Esportes "O Lisboão" desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Município, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2016 | 715.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza geral do Ginásio de Esportes "O Lisboão" desta cidade, junto a Secretaria de Esportes deste Município, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Referente a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/06/2016 | 1435.00 | 00006203944475 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05/2016 A 13/06/2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/06/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2016 | 960.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Cultura deste Município, no périodo de 02/05/2016 a 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recuperação de balões juninos, e ornamentação com tecidos para as festividades juninascom atividades culturais do município, junto a Sec. de Cultura, durante o período de 01/06/2016 a 20/06/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/06/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/06/2016 | 338.02 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS FESTEJOS JUNINOS DOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/06/2016 | 953.80 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE DE Nº 399 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/06/2016 | 299.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de kaspersky interent security, destinado para atender a Sec. de Finanças e Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2016 | 654.23 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 35ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/06/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/06/2016 | 150.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2016 | 50.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00012060793475 | MICHEL ANTONIO DE SOUSA | valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de servente de obras , junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente o período de 19/05/2016 a 20/06/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2016 | 600.00 | 00070869332449 | JURACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista, na colocação de enfeites juninos (Balões) em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao período de 01/06/2016 a 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/06/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, NO VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, DE PLACA KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/06/2016 | 230.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica na máquina tipo trator marsey fergunson e trator john deere, ambos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/06/2016 | 1080.00 | 00017572211747 | IRANILDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato e limpeza na Cistena e Fossa da Creche Maria Berenice C. de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador deste Município, durante o perído de 02/05/2016 a 31/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar e da chamada pública para asescolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar e da chamada pública para asescolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/06/2016 | 26547.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60%, Contratados deste município, referente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/06/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/06/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES, ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/06/2016 | 541.70 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, e o Pessoal da base de Atendimento do SAMU, deste Município, conforme Danfe N° 402, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/06/2016 | 330.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica nos veículos tipo doblo ambulância de placa NQI-6515, fiurino ambulância de placa MNJ-9821 e Fiat Uno de placa QFA-6364, ambos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2016 | 950.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para USB- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernades da silva, localizada no distrito Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme nota Fiscal Serviço Avulsa Eletrônica nº 9309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/06/2016 | 2080.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 16 (Dezeseis) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospital Edson Ramalho, trauminha trauma, Santa Isabel, HU, monte sinais, 13 de Maio e Cândida Vargas na cidade de João Pessoa no veículo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA "SUING TROPICAL", PARA ANIMAR A FESTA ARRAIA DOS PSF - PROMOVIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/06/2016 | 1300.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 10 (Dez) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospitais Trauminha, Santa Isabel, Cândida Vargas, 13 de Maio, Edson Ramalho e Monte Sinai na cidade de João Pessoa no veículo tipo FIAT/UNO MILLE WAY ECON de placa NNS-4796/RN, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/06/2016 | 76045.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/06/2016 | 18721.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/06/2016 | 74292.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/06/2016 | 23560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/06/2016 | 38542.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/06/2016 | 78961.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/06/2016 | 13783.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/06/2016 | 4840.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/06/2016 | 19720.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/06/2016 | 3050.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 PAINEIS EM METALON REVESTIDOS COM LONA, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: VÍRGILIO RIBEIRO DA SILVA NA CIDADE, ANAÍDE FELIX PAIXÃO NO SÍTIO CAJUEIRO E MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS NA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/06/2016 | 15860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/06/2016 | 465.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/06/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2016 | 2880.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes do sítios cabaceira, boa vista, riação, tanque dantas, junco de cima, pirari e lagoa de dentro as Escolas Municipais da cidade, sendo 10 (Dez) viagens com percurso de 96 KM no valor de 3,00 (Três Reais) por quilômetro, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 2001 de placa :MOO-1389/PB, durante o período de 09/05/2016 a 25/05/2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA "SUING TROPICAL", PARA ANIMAR AO EVENTO DA FESTA DE SÃO JOÃO NA E.M.E.I.F. CLAUDINO JOAQUIM RODRIGUES DO SÍTIO PITANGUINHA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/06/2016 | 110076.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/06/2016 | 193228.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/06/2016 | 370.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmara de ar dos veículos tipo, ônibus de placa OGD-7754, ônibus de placa NQK-0786, Ônibus de placa QFE--2516, Ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa OGD-7744, Microônibus de placa OGC-6149 e siena de placa MOT-2941, todos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Educação, mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/06/2016 | 52016.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2016 | 47792.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2016 | 457600.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2016 | 100253.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% INSS deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/06/2016 | 250.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/06/2016 | 18377.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/06/2016 | 5346.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/06/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/06/2016 | 4264.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/06/2016 | 8280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/06/2016 | 435.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLAGEM DE CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRA E PATROL E DOS TRATORES JONH DEERE, MASSEY FERGUSON, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/06/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/06/2016 | 11530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/06/2016 | 6429.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/06/2016 | 9562.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/06/2016 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/06/2016 | 12240.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/06/2016 | 32298.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/06/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/06/2016 | 1217.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos IPAM deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/06/2016 | 9050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/06/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanosl, deste município. referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/06/2016 | 6204.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/06/2016 | 32980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/06/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/06/2016 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/06/2016 | 10948.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/06/2016 | 20276.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 05 (Cinco) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2016 | 12006.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/06/2016 | 7290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/06/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/06/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/06/2016 | 7920.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/06/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/06/2016 | 2100.00 | 00008258681494 | RODRIGO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 30(TRIN TA) SEGURANÇAS, DESTINADOS PARA MANTER A SEGURANÇA DOS EVENTOS: FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO SÍTIO LAGOA DE DENTRO NO DIA 17/06/2016, CONTANDO COM 10 SEGURANÇAS,E A TRADICIONAL FESTA JUNINA PÉ QUENTE DO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/06/2016 CONTANDO COM 20 SEGURANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0002769 | 21/06/2016 | 22000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, COM A SEGUINTE ATRAÇÃO, SHOW DO CANTOR AMAZAN NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0075/2016 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/06/2016 | 1800.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de salgados de festa, destinados para atender as pessoas presentes e convidados por ocasião dos festejos juninos , realizado no Distrito Timbó, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/06/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/06/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/06/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/06/2016 | 3197.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA "SUING TROPICAL", PARA ANIMAR A FESTA ARRAIA DOS IDOSOS NO DISTRITO TIMBÓ RALIZADO NO DIA 21/06/2016, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002792 | 22/06/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2016 | 3900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 02 pneus 12-16.5 12L, destinados para atender a maquina Retroescavadeira vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/06/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, da locação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2016 | 2930.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002788 | 22/06/2016 | 10700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-e Nº 1000490. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/06/2016 | 410.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES, PUNÇÃO DA TIREOIDE E ANATOMO PATOLÓGICO NA PACIENTE MARIA ZELIA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2016 | 410.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME PUNÇÃO DA TIREOIDE E ANATOMO PATOLÓGICO NO PACIENTE MANOEL LUIS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/06/2016 | 160.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, para a servidora Lúcia Maria Soares Coutinho de Pontes, destinada para viagens a serviço da Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/06/2016 | 998.82 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (537 Kg de Mamão Havai) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 045.970, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/06/2016 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de água potável destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, Zona Rural deste município, durante o mês de Maio de 2016, conforme contato e Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica nº 9319. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/06/2016 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados mo fornecimento de água potável, destinada para atender E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito de Timbó deste Município, durante os mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/06/2016 | 240.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03(três) diárias para o servidor Válfer Costa Florêncio de Carvalho, destinada para viagem a serviço da Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/06/2016 | 860.00 | 00008938097480 | JOSÉ CLAUDIANO SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o período de 23/05/2016 a 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/06/2016 | 1590.00 | 00011457644444 | JARDEL ARTULINO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, durante o período de 02/05/2016 a 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/06/2016 | 368.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete Fernandes Duarte,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho ERIK KAUA FERNANDES DUARTE, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/06/2016 | 1800.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que empenha para pagamento pela contratação da Banda "FORRÓ DA PARADA", destinada para animar a Tradicional Festa de Santo Antônio no sítio Lagoa de Dentro, zona rural, deste Município, realizada no dia 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/06/2016 | 2000.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da Banda Grupo G, destinado para animar os seguintes eventos: Tradicional Festa de Santo Antonio do sitio Lagoa de Dentro, realizada no dia 17/06/2016 e a festa arraia pé quente do Distrito Timbó deste município, realizado no dia 18/06/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/06/2016 | 5400.00 | 00003389205446 | GILBERTO PADILHA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) PALCO E SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DESTA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADA NO DIA 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/06/2016 | 200.00 | 00006442365409 | LUCAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS REGULARES COM SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 266/2013, ART. 1º, PARÁGRAFO 2º, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2016 | 300.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS FREQUENTES COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 266/2013, ART.1º, PARÁGRAFO 2º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2016 | 400.00 | 00010601641400 | ROSÁRIO LUZIANE DE CARVALHO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE E ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 266/2013, ART.1º, PARÁGRAFO 2º, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/06/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/06/2016 | 50.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/06/2016 | 1395.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 450 KG de Goma de Mandioca) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 046.018, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/06/2016 | 391.04 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 94 KG de maracujá, produto da Agricultura Familiar, destinado para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 046.166 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2016 | 1100.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 100 KG de Bolos diversos, produto da Agricultura Familiar, destinado para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 046.370 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002818 | 28/06/2016 | 500.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha com o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2016 | 1381.35 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (151 Kg de Goma de Mandioca e 281 Kg de Milho Verde) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 046.591, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2016 | 700.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na praça Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Município, referente ao mes de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme NFS Eletrônica N° 1001150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2016 | 146.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de Energia Elétrica do prédio onde funciona a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2016 | 153.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2016 | 78.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep, conforme demonstra o extrato da conta da FEP deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2016 | 0.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2016 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2016 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saúde deste Município. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2016 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel, localizado na rua Presidente João Pessoa, s/n, Térreo e 1° andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002830 | 28/06/2016 | 1324.62 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 13.077, SÉRIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002833 | 28/06/2016 | 1887.77 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 13.072, SÉRIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha com os serviços advocatícios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2016 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua da Caixa D´Água, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2016 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2016 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa nº 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, referente aoMês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2016 | 10750.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artificios diversos, destinados para atender as festividades juninas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/06/2016 | 2040.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de salgados de festa, destinados para atender as pessoas presentes e convidados no pavilhão por ocasião dos festejos juninos, realizado no dia 23/06/2016 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/06/2016 | 1200.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um salão no térreo do Prédio Padre Dênis Doyle, destinado para atender beneficiários inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município, referenteaos meses de Abril e Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2016 | 1200.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Cabeleireira em penteados, para atender ao evento Arraia do Social realizado no dia 15 de junho de 2016, para os assistidos do Programa SCFV, promovido pela Secretaria Municipal de Assisteência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/06/2016 | 1220.00 | 00005603113464 | TEREZINHA RIBEIRO SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Maquiadora, para atender ao evento Arraia do Social realizado no dia 15 de junho de 2016, para os assistidos do Programa SCFV, promovido pela Secretaria Municipal de Assisteência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2016 | 128.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de produtos diversos (brindes) em comemoração ao dia das mães para os assistidos do CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002857 | 29/06/2016 | 4276.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS CRAS E SCFV DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/06/2016 | 85.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/06/2016 | 384.09 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município, conforme Danfe N° 32.464, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2016 | 1883.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 70 cadeiras Beatriz-XBR, destinadas para atender as Unidades Básicas de Sáude da Família Virgilio Ribeiro da Silva e Anaide Felix Paixão deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2016 | 1654.00 | 47960950077507 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES ESMALTEC BALI 4 BOCAS E 02 BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GALÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VIRGÍLIO RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE E ANAÍDE FÉLIX PAIXÃO NO SÍTIO CAJUEIRODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/06/2016 | 1188.00 | 08995631004197 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - A RISTIDES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 06 Ventiladores Tufão 60 cm Coluna, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família Virgilio Ribeiro da Silva e Aristide Felix Paixão deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002858 | 29/06/2016 | 6196.95 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as Unidades Básica der Saúde da Família deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/06/2016 | 1095.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de Energia Elétrica dos imóveis locados a esta prefeitura , referente ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2016 | 1778.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços das contas telefônicas das linhas deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2016 | 604.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002859 | 29/06/2016 | 4212.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles e o Cemei-Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice de C. Lima, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002879 | 30/06/2016 | 2461.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 769,30 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.385, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002880 | 30/06/2016 | 5420.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.693,80 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.389, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002881 | 30/06/2016 | 2827.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 883,60 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.388, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002882 | 30/06/2016 | 1657.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 518,10 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo:Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.386, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002883 | 30/06/2016 | 3147.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 983,50 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.383, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002884 | 30/06/2016 | 1441.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 450,40 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.381, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002885 | 30/06/2016 | 1887.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 589,70 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.380, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002886 | 30/06/2016 | 2489.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 777,90 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.379, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002887 | 30/06/2016 | 8990.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.809,40 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.387, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002888 | 30/06/2016 | 5954.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.860,90 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.382, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002889 | 30/06/2016 | 1497.30 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 386,89 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe nº 000.390, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002890 | 30/06/2016 | 2949.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 762,09 litros de gasolina comum, destinado ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfes N° 000.391, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2016 | 2117.36 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 502 Kg de laranja pera e 508 Kg de banana prata) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 047.196, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2016 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS De JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.438, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2016 | 1210.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.440, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2016 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel do prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural, deste Município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2016 | 367.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2016 | 2953.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Maio de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2016 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 15440-7 deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2016 | 5202.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2016 | 500.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 05 (cinco) tendas para atender aos eventos juninos arraia da E.M.E.I.F Francisco Fernandes Lisboa no dia 22/06/2016 03 tendas, localizada no sítio Lagoa da Mata e 02 tendas para o arraia daE.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira no dia 17/06/2016 na localidade Lagoa de Dentro zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2016 | 461.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica das creches municipais, Maria de Fátima Fideles, nesta cidade e do Assentamento Novo Salvador, zona rural deste Municípioo, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2016 | 1137.50 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (350 Kg de milho verde) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 046.534, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2016 | 649.30 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (100 kg de milho verde e 47 kg de coentro) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 046.454, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2016 | 1137.50 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (350 Kg de milho verde) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 046.535, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002996 | 30/06/2016 | 2091.24 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se reempenha por mudança na fonte de pagamento, pela aquisição de materiais de Expediente, destinados para atender a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal nº 12.689, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002999 | 30/06/2016 | 1306.18 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se reempenha por mudança na fonte de pagamento, pela aquisição de materiais diversos( Caderno, Caneta, cartolina, emborrachado, estilete, lápis, papel, régua, tesoura), destinados para atender ao treinamento dos professores da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme danfe nº 12.672, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003002 | 30/06/2016 | 1963.83 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se reempenha por mudança na fonte de recurso, pela aquisição de materiais de Expediente diversos, destinados para atender a Secretaria de Educação deste Município, conforme Danfe nº 12.886, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003003 | 30/06/2016 | 3380.10 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se reempenha por mudança na fonte de pagamento, pela a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados para atender a Sec. de Educação deste Município, conforme danfe nº 12.511, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003004 | 30/06/2016 | 2038.23 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se reempenha por mudança na fonte de pagamento, pela aquisição de materiais de Expediente, destinados para atender a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal nº 12.506, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003005 | 30/06/2016 | 2968.65 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se reempenha por mudança na fonte de pagamento, pela a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados para atender a Sec. de Educação deste Município, conforme danfe nº 12.510, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003006 | 30/06/2016 | 1785.68 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados para atender a Sec. de Educação deste Município, conforme danfe nº 13.082, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MDE deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003012 | 30/06/2016 | 8236.80 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIÁ, NASCENÇA, PITANGUINHA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003013 | 30/06/2016 | 6739.20 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIÁ, NASCENÇA, PITANGUINHA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2016 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na publicação de avisos de licitação no jornal A União do Estado, edições de 18 e 28/05/2016, conforme NFSE nº 1054799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na publicação de edital e avisos de licitação deste município no Diário Oficial do Estado, edições de 06, 07, 14, 17 e 18/05/2016, conforme NFSE nº 1054737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | valor que se empenha para pagamento pelos serviços de informativo publicitário e divulgação e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, vinculado a Rádio Rural de Guarabira Ltda, conforme NFS-e nº 247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2016 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na publicação de avisos de licitação deste município no Diário Oficial do Estado, edições de 09, 10 e 14/06/2016, conforme NFSE nº 1055654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na publicação de edital e avisos de licitação deste município no Diário Oficial, edições de 01 e 02/06/2016, conforme NFSE nº 1055289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na publicação de avisos de adiamento Pregão Presencial no Jornal A União, edição de 14/06/2016, conforme NFSE nº 1055765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2016 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na publicação de convocação de tomada de preços e avisos de adiamento Pregão Presencial no Jornal A União, edições de 01, 02, 09 e 10/06/2016, conforme NFSE nº 1055390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2016 | 58.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA: 3295-1893, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2016 | 1.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2016 | 3.65 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS LINHAS Nº 3295-1271 E 3295-5123, AMBAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se emepnha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2016 | 3016.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2016 | 745.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TONER HP 85A CE 285 AB, 04 TROCA DE CILINDRO, 02 RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE ESPONJAS DE 08ML, 06 RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO DE 06ML E 04 RECARGA DE CARTUCHO HP 30ML,DESTINADOS PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2016 | 3242.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0001094-26.2013.815.1071, em favor de Geraldo Leite da Silva, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2016 | 6757.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000016-02.2010.815.1071, em favor de Eliene de Oliveira Costa Vitorino e outros, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2016 | 1025.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000021-24.2010.815.1071, em favor de João Ferreira da Costa e Outros, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2016 | 2339.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0001113-71.2009.815.1071, em favor de João de Deus Soares Bezerril, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPVRequisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2016 | 6789.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0001430-30.2013.815.1071, em favor de Valdenice Severino da Silva Oliveira, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002864 | 30/06/2016 | 3356.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 867,39 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.365, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002866 | 30/06/2016 | 2675.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 836,20 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.378, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002867 | 30/06/2016 | 1890.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 488,59 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo FORD/ECO SPORT de placa KXR-4134, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.377, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002869 | 30/06/2016 | 82.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 21,39 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês deJunho de 2016, conforme Danfe N° 000.371, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002871 | 30/06/2016 | 5751.98 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.486,30 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.375, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002873 | 30/06/2016 | 3895.15 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.006,49 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês deJunho de 2016, conforme Danfe N° 000.372, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002874 | 30/06/2016 | 478.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 149,50 litros de Diesel S10 destinados para atender ao veículo tipo Ambulância do SAMU de placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo aomês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.364, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002876 | 30/06/2016 | 1725.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 445,79 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.374, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002877 | 30/06/2016 | 4268.99 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.103,09 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.368, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002878 | 30/06/2016 | 1339.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 346,09 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.366, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002891 | 30/06/2016 | 1881.59 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 486,19 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Uno Mille Economy ano 2011 movido a álcool/Gasolina de placa NNQ-3081/RN,locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Saúde, para atender no transporte da Equipe do Programa Saúde da Família-PSF deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.369, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002892 | 30/06/2016 | 1002.71 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 259,09 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2007/2008 de placa MNP-1275/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.373, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002893 | 30/06/2016 | 1419.03 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 366,67 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2006/2006 de placa MNM-9915/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF do Sítio Formosa, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.376, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002894 | 30/06/2016 | 2505.82 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 647,49 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Pálio de placa NNF-5317, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde, junto ao Programa NASFdeste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.370, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2016 | 300.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 01 Diva para exame clinico estufada, destinada para atender a Unidade Básica de Saúde da Família Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2016 | 1715.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 04 escadinha de ferro esmaltado c/02 degraus - Hosp-moveis e 03 foco de luz em ferro esmaltado com espelho - Hosp-Moveis, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família Virgilio Ribeiro da Silva e Araide Felix Paixão deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2016 | 1500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 02 mesa 1,20x0,60 M e 01 mesa reunião retangular 2,00x0,90 M, destinados para atender as Unidades Básica de Saúde da Família Virgilio Ribeiro da Silva e Araide Félix Paixão deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2016 | 495.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.441, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2016 | 990.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2016 | 80.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha com a aquisição de materiais de laboratórios, destinados para atender a realização de exames nas Unidades Básicas de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2016 | 110.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MINHAS DESPESAS COM A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA ATENDER AO EVENTO DA AÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE PROMOVIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2016 | 50.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada a servidora Maria de Fátima Adelino da Silva para viagens a serviço da Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2016 | 155.00 | 00020721099491 | IVANES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM, DO ALTO TRAUMA DE MANGABEIRA JOÃO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELO, DE ALTA HOSPITALAR, NO VEÍCULO TIPO TAXI SIENA DE PLACA MOV-8156/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2016 | 3802.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Energia Elétrica do Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e da Unidades Básicas de Saúde, deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0003007 | 30/06/2016 | 1676.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0003008 | 30/06/2016 | 582.72 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Básica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003019 | 30/06/2016 | 14815.19 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 2ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003020 | 30/06/2016 | 72203.52 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 3ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003021 | 30/06/2016 | 60391.10 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 4ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003022 | 30/06/2016 | 2030.00 | 00007275087413 | JOCIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de pacientes e enfermos deste município, para tratamento de saúde no PAM em João Pessoa, no veículo tipo Microônibus Fiat/Ducato Minibus de placa KVM-3069/RN, referente a 07 (Sete) viagens durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002860 | 30/06/2016 | 192.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 49,798 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assiência Social deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe de nº 000.393, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002904 | 30/06/2016 | 4309.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.113,499 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.392, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2016 | 220.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.439, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2016 | 120.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2016 | 30.00 | 00009045782405 | GESSIKA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2016 | 192.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2016 | 57.75 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MINHAS DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRAS JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2016 | 30.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 01 (Uma) diárias para o servidor Elias Lopes da Costa, destinada para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2016 | 180.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 266/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2016 | 57.29 | 00005959186462 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de uso contínuo, conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002973 | 30/06/2016 | 2942.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 760,300 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.394, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FMASBLBASICA deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GBF FNAS deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2016 | 550.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS COM TROCA DE ESPONJAS DE 08ML, 10 REFIS DE TINTA HP 100ML PARA RECARGA DE CARTUCHO HP E 13 RECARGA DE CARTUCHOS HP, COLORIDO 06ML, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento , pelos serviços prestados com o fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA "SUING TROPICAL", PARA ANIMAR A FESTA ARRAIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como fotógrafo, nos seguintes eventos: festa Junina do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, realizado no dia 16/06/2016, e Arraiá do NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família, realizado no dia 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2016 | 400.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS NO GINÁSIO MUNICIPAL "O TIMBOZÃO" NO DISTRITO TIMBÓ, REALIZADO NO DIA 19/06/2016, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que empenha para pagamento pela contratação da Banda "FORRÓ DA PARADA", destinada para animar a Tradicional Festa de São João no largo da Avenida Vidal de Negreiros, Centro, deste Município, realizada no dia 23/06/2016, junto a Sec. de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0003026 | 30/06/2016 | 12000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha para pagamento pela contratação com a Banda Forró 3X4, realizada no dia 23/06/2016, na avenida Vidal de Negreiros, centro, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2016 | 960.00 | 00011177243440 | ALISON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA "CAVALEIRO DA NOITE" PARA O EVENTO: FESTA ARRAIÁ DA E.M.E.I.F ROSENILDO F. DE OLIVEIRA, NO DIA 17/06/2016 NA COMUNIDADE DE LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA "SUING TROPICAL" PARA O EVENTO : FESTA ARRAIÁ DA E.M.E.I.F FRANCISCO FERNANDES LISBOA, REALIZADO NO DIA 22/06/2016, NA COMUNIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2016 | 3010.00 | 00008258681494 | RODRIGO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) SEGURANÇAS, DESTINADOS PARA MANTER A SEGURANÇA DO EVENTO: FESTA TRADICIONAL DE SÃO JOÃO , REALIZADA NO DIA 23/06/2016, NO LARGO DA AVENIDA VIDAL DE NEGREIROS, CENTRO, NESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2016 | 7500.00 | 00002372897411 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA "ALEIJADINHO DE POMBAL" PARA ANIMAR OS FESTEJOS EM HOMENAGEM A SÃO JOÃO REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, NO TRADICIONAL ARRAIÁ PÉ QUENTE NO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00007389699400 | ERIKA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento, com a contratação da Banda Suing Tropical para o seguinte evento: Festa do São João no Largo da Avenida Vidal de Negreiros, no dia 23/06, junto a Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2016 | 3300.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR PARA SUPOERTE DAS SEGUINTES FESTAS: ARRAIÁ DO PÉ QUENTE, DIA 16.06.2016, DISTRITO DO TIMBÓ; FESTA TRADICIONAL DO SÃO JOÃO, DIA 23.06.2016 NO LARGO DA VIDAL DE NEGREIROS, JACARAÚ E A FESTA ARRAIÁ DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NO DISTRITO FORMOSA, 01.07.2016, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2016 | 947.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOÃO", desta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2016 | 1501.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DE ESPORTES O LISBOÃO, NESTA CIDADE E O TIMBOZÃO DO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002861 | 30/06/2016 | 121.90 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 31,499 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste Município,referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfes de nº 000.407 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002862 | 30/06/2016 | 2206.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 689,500 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.403, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002863 | 30/06/2016 | 1606.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 502,100 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Trator Massey Ferguson, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.402 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002865 | 30/06/2016 | 1269.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 396,800 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.405 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002868 | 30/06/2016 | 3212.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de1.003,900 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Deere, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.401 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002870 | 30/06/2016 | 2568.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 802,500 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Retro Escavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.400 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002872 | 30/06/2016 | 675.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 211,200 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Patrol, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.404 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002875 | 30/06/2016 | 1055.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 329,700 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Caminhão Caçamba de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conformeDanfe N° 000.406 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2016 | 3700.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECACHUTAGEM DE 02 PNEUS 17.5 X25 L, DESTINADOS PARA ATENDER A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECACHUTAGEM DE 02 PNEUS 17.5 X25 L, DESTINADOS PARA ATENDER A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2016 | 80.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE EIXO FRESADO NO TRATOR MASSEY FERGUSON DE PROPRIEDADE DESTA PREFITURA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2016 | 42.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REABERTURA DE ROSCA EM COLETOR DE ESCAPE DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-2086, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002896 | 30/06/2016 | 1595.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 594,800 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.398, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002898 | 30/06/2016 | 968.64 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 302,700 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.397,série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002899 | 30/06/2016 | 2161.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 675,600 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.399, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002913 | 30/06/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2016 | 6237.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002972 | 30/06/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | valor que se empenha para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhão basculante ano 1998 de placa GVP - 5928 /PB, movido a óleo diesel, destinado para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulho desta cidade referente ao mês de Junho de 2016, conforme NF 9348 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2016 | 23635.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Energia Elétrica dos prédios Públicos Municipais, Iluminação Pública, bombas dos Sistemas de Abastecimento de água das localidades de Cajueiro, Cunha, Olho Dágua e Jerimum, zona rural deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno localizado no Sítio Cunha, zona rural deste Município, destinado para depósito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2016 | 145.45 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MINHAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2016 | 125.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2016 | 50.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002900 | 30/06/2016 | 2122.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 548,499 litros de Gasolina Comum,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/Carroceria aberta, Fiat Strada WORKING, ano 2014/2015 de placa QFA-1979/PB, locado junto a Sec. de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.395, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2016 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Referente a locação de um imóvel, situado na Rua Presidente João Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2016 | 50.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002895 | 30/06/2016 | 68.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 17,798 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.396, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0002917 | 30/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2016 | 11.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Referente a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da TRIBUTOS deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da icms deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2016 | 12248.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente ao cumprimento ao Ofício 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF, de 17/06/2016, originário da STN - Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2016 | 960.00 | 00005191454456 | JOSE NILTON RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza de matos do perímetro urbano como também nas ruas da tradicional feira do Distrito Timbó deste município, durante o período de 01/04/2016 á 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2016 | 600.00 | 00064504212404 | SEBASTIÃO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município, referente ao período de 01/06/2016 a 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00070078571405 | RENATO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município, referente ao período de 30/05/2016 a 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2016 | 720.00 | 00009649988408 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Meio Ambiente , durante o período de 01/06/2016 a 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2016 | 163.50 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme receituário médico e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003037 | 01/07/2016 | 11590.21 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha, para pagamento, com os serviços prestados na reforma da Unidade Básica de Saúde da Familia da Comunidade de Cajueiro e do Centro de Saúde Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme primeiro termo aditivo em anexo. | 00062016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003039 | 01/07/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LMB-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003058 | 01/07/2016 | 24224.67 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 6ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da secretaria de Administração | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2016 | 719812.23 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, com a devolução ao Tesouro Nacional, do saldo dos recursos financeiros não utilizados proveniente do Convênio n: 1421/2008, celebrado entre esta Prefeitura e o MI/SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do Município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2016 | 1430.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura prestados nas Escolas Municipais Ensino Infantil e Fundamental João Francisco de Oliveira do sítio Junco, Rosenildo Fernandes de Oliveira no sítio Lagoa de Dentro e Ruy Barbosa no sítio Jatobázona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003041 | 01/07/2016 | 3712.50 | 00003299584456 | JOSENALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, das localidades de Marfim, Lagoa da Mata, Formosa, Boa Vista, Campinal e Tanque Dantas para a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, zona rural deste municiípio, no turno manhã ida e volta, totalizando 90Km (diários), referente à 15 dias do mês de Junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003042 | 01/07/2016 | 2550.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte Escolar da Rede de ensino Municipal, no veículo tipo : VW Kombi de placa MOS-3537/PB, transportando os alunos da localidades de Tarama e Jardim para a Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 55KM, referente a 15 dias do mês de Junho de 2016, conforme NFSAE N° 9364. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003043 | 01/07/2016 | 3208.50 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9363. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003045 | 01/07/2016 | 2700.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ao pagamento pela execução dos serviços de transporte escolar de alunos da Rede de Ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa MOM-3033/PB, das localidades de Pitanga e Jaracateá para as escolas municipais na sede deste município, Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, no turno da manhã, ide e volta, totalizando 60 Km diários, referente à 15 dias do mês de Junhol de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003046 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Rede de Ensino Infantil Municipal, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, nas comunidades de Jerimum e Travessia, para a Escola M.E.I.F. Domingos Porcilianos Regis, zona rural, deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 40KM, referente a 15 dias do mês de Junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003047 | 01/07/2016 | 8537.40 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003048 | 01/07/2016 | 3001.50 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Régis, localizada no sítio Jerimum Zona Rural deste Município, nos turnos da manhã e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 15 dias do mês de Junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003049 | 01/07/2016 | 3729.60 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATAÇU, CAMPINA E JUNCO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA E JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2016 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha,para pagamento pelos serviços prestados na distribuição de Merenda nas Escolas da rede municipal de ensino deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2016 | 880.00 | 00013798713448 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA ATENDER A E.M.E.I.F BERNARDINO CORREIA TETEO E A E.ME.I.F JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO., LOCALIZADAS NO DISTRITO TIMBÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2016 | 495.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 45 KG de Bolos diversos, produto da Agricultura Familiar, destinado para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 048.397 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2016 | 1117.60 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (635 Kg de Abacaxi) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal 047.991, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2016 | 1004.23 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (431 Kg de Banana) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 047.996, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2016 | 250.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Régis da Silva, destinada para custear despesas com a compra das vacinas para alergia a alimentos e inalantes, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/07/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendoça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária,para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/07/2016 | 1050.00 | 00009385072498 | JOSE ADIJERSON SILVA MOURA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como digitador, junto a Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao período de 01/06/2016 a 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/07/2016 | 940.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Valor que se empenha, para pagamentos pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Finanças e Planejamento, durante o período de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/07/2016 | 960.00 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o período de 01/06/2016 a 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/07/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/07/2016 | 770.00 | 00010045169403 | JOSE HUMBERTO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2016 | 187.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/07/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha com o pagamento, pelos serviços prestados no transporte de 02(duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, uma vez por semana para se deslocar até a cidade de João Pessoa no ônibus que transporta os pacientes para atendimento na FUNAD, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/07/2016 | 84.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 12 garrafões de água mineral destinados ao Programa CRAS , referente ao mês de JUnho de 2016, conforme Danfe N° 000.124, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003067 | 05/07/2016 | 2016.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar doas alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umarí, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alípio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Município, no turno da noite ida e volta totalizando 56 Km referente a 12 dias do mês de Junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003068 | 05/07/2016 | 2340.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo tipo Kombi Escolar ano 2004 de placa JWX-6455, dos sítios Campina, Marcação e Catolé para E.M.E.I.F Franscisco Fernandes Lisboa na localidade Lagoa da Mata deste município, no turno da manhã ida e volta referente ao período 15 dias do mês de Junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003075 | 05/07/2016 | 2800.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste Município para a Escola técnica na cidade de Mamanguape, ida e volta, nos horários ida :06:30 hrs e volta : 16:00hrs, totalizando 76KM, no veículo tipo Minibus, movido a Diesel, com capacidade para 16 passageiros, ano 2009, 2010, de placa: KYQ-1768/PB, referente ao mês de Maio de 2016,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003076 | 05/07/2016 | 2800.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste Município para a Escola técnica na cidade de Mamanguape, ida e volta, nos horários ida :06:30 hrs e volta : 16:00hrs, totalizando 76KM, no veículo tipo Minibus, movido a Diesel, com capacidade para 16 passageiros, ano 2009, 2010, de placa: KYQ-1768/PB, referente ao mês de Junho de 2016,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003077 | 05/07/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, referente oa mês de Maio de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/07/2016 | 140.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 20 garrafões de água mineral destinados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.125, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/07/2016 | 750.00 | 00045082871404 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 01 placa em bronze de 40X50 com relevo, e restauração de 01 placa em bronze de 40X30, destinadas para atender a Escola Municipal José Jardim Correia Teteo, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/07/2016 | 600.00 | 00045082871404 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 placa em Aço em Inox digitalizada de 50 X 40, e restauração de 01 placa em bronze de 40 X 30, destinadas para atender a Escola Municipal Ruy Barbosa do Sítio Jatobá deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003079 | 05/07/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/07/2016 | 28.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 garrafões de água mineral destinados para a Sec. de Adiministração desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2016, conforme Danfe N° 000.126, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/07/2016 | 70.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 garrafões de água mineral destinados para a Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2016, conforme Danfe N° 000.122, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/07/2016 | 384.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 Cartucho HP 60 colorido e 02 cartucho Hp 60B Preto, destinados para atender ao Setor de comunicação desta Prefeitura Municipal, conforme Danfe N° 004.327, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/07/2016 | 192.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Cartucho HP 60 colorido e 01 cartucho Hp 60B Preto, destinados para atender a junta de Serviços Militar desta Prefeitura Municipal, conforme Danfe N° 004.326, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/07/2016 | 960.00 | 00039526810406 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2016 | 644.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 92 garrafões de água mineral destinados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Danfe N° 000.123, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/07/2016 | 267.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa QFJ-4386, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/07/2016 | 800.00 | 00045082871404 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 placas em Aço em Inox de 50 X 40 digitalizada destinadas para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família do Cajueiro UBS Anaíde Félix Paixão e Virgílio Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/07/2016 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Tonner compatível Sansung 101, destinado para atender a impressora do Programa CAPS I , deste Município, conforme Danfe N° 004.325, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003094 | 06/07/2016 | 3976.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe de nº 4101 Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003095 | 06/07/2016 | 2283.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme Danfe N° 4098, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003096 | 06/07/2016 | 4274.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe de nº 4097 Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003097 | 06/07/2016 | 1302.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme danfe n° 4096, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003098 | 06/07/2016 | 6697.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme Danfe de nº 4099 Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/07/2016 | 170.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 03 carimbos automáticos, destinados para atender ao Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, conforme NFS-e nº 166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/07/2016 | 1965.09 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 465 Kg de Banana Prata e 474 Kg de Laranja Pera) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 049.509, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/07/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/07/2016 | 259.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (15 Kg de Cebolinha, 12 Kg de Coentro e 13 Kg de Pimentão) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 049.547, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/07/2016 | 740.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (92,5 dúzias de ovos caipira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme Nota Fiscal N° 049.499, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/07/2016 | 952.64 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (229 kg de maracujá) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 049.577, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/07/2016 | 1389.12 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 198 Kg de maracujá e 304 Kg de Mamão Havai, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 049.579 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/07/2016 | 858.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA E F MACIEL TINTAS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de extralux vermelho ferrari, destinados para atender os serviços de manuntenção da pintura da Escola Municipal Ruy Barbosa , localizada no sítio Jatobá, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003100 | 07/07/2016 | 2529.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de nº 4111 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/07/2016 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003103 | 07/07/2016 | 4379.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe de nº 4102 Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/07/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/07/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, reletivo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/07/2016 | 300.00 | 00039680010449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Ferreira da Silva, destinada para custear despesas médicas contínuas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003108 | 07/07/2016 | 34062.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha para pagamento , pela aquisição de materiais elétricos e lâmapadas, destinadas para atender a iluminção pública deste Município, conforme Danfe N° 029.890, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/07/2016 | 7800.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de topografia, Levantamento Planialtimétrico com curvas de níveis de 1,00m, localização geográfica, perfil longitudinal e seções transversais, para projeto de pavimentação e drenagem neste município, conforme contrato e nota fiscal de prestação de serviços série A mod 1 nº 000340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/07/2016 | 720.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o período de 01/06/2016 a 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00070078736420 | JOSE TALYSSON DAMIAO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento por uma ajuda financeira, destinada para as premiações da 1ª trilha de motocross do encontro dos amigos, realizada no dia 24/06/2016, com apoio da Sec. de Esportes deste Município, conforme ofício n° 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003121 | 08/07/2016 | 3200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/07/2016 | 11414.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/07/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/07/2016 | 2700.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de um veículo tipo: Motocicleta honda/CG 150 FAN ano 2011 de placa OFB 8868/PB, destinada aos serviços diversos, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativoaos meses de Janeiro/ Fevereiro/ Março/Abril/Maio e Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/07/2016 | 680.00 | 00009884844470 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto com reposição de peças dos veículos tipo motocicletas de placa MOU-0641 e placa MNO-3451, ambas de propriedade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/07/2016 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Daura Gomes Cardoso, destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/07/2016 | 300.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valoe que se empenha para pagamento, referente as locações de 03 (Três) tendas, sendo 02 tendas para atender a reinauguração da UBS- Vírgilio Ribeiro da Silva, no dia 01/07/2016 , e 01 tenda para reinauguração da UBS-Anaide Félix Paixão no dia 01/07/2016 na localidade do sítio Cajueiro, zona rural , deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9396. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/07/2016 | 100.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no veículo ambulância do SAMU de placa NQK-1935, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/07/2016 | 470.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de peças de reposição destinados ao veículo ambulância do SAMU de placa NQK-1935, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/07/2016 | 190.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de peças de reposição destinados ao veículo Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/07/2016 | 120.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no veículo Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/07/2016 | 400.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 04 (Quatro) tendas, sendo 03 tendas para atender aos eventos juninos arraia da E.M.E.I.F José Galdino de Oliveira no dia 01/07/2016 , localizada no sítio Formosa e 01 tenda para a reinauguração da E.M.E.I.F Ruy Barbosa no dia 01/07/2016 na localidade do sítio Jatobá, zona rural, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/07/2016 | 17018.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/07/2016 | 3885.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/07/2016 | 3107.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003135 | 11/07/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/07/2016 | 900.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao período de 01/06/2016 a 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/07/2016 | 2450.00 | 10602336000188 | INFORTEL-ROBÉRIO SANTOS ARNAUDO | Valor que se empenha paga pagamento, com a aquisição de um computador completo com acessórios, destinados para atender a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003147 | 11/07/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 02 pneus PN IMP 215/75 R17,5 VI-628 MIXTO OVATION, destinados para atender ao veículo Microonibus de placa OEY-7203 vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003148 | 11/07/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 02 pneus 215/75, destinados para atender o veículo tipo Micro-ônibus de placa NPR-6963, vinculado a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/07/2016 | 757.02 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (407 Kg de Mamão Havai) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 050.329, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/07/2016 | 3392.40 | 00021936838400 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 503 KG de Inhame e 416 Kg de melancia) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme Nota Fiscal N° 050.590, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003142 | 11/07/2016 | 1900.00 | 00092921817420 | VALDEMIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo FORD/ECOSPORT de placa KXR-4134/PB, ano 2009, movido a alcool/gasolina/GNV, destinado para atender a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/07/2016 | 1300.00 | 00087409437472 | JOSE AURELIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 10 (Dez) viagens, desta cidade para a cidade de João Pessoa, transportando os pacientes para so Hospitais Trauminha, Trauma, Santa Isabel, Cândida Vargas, 13 de Maio e Edson Ramalho na cidade de João Pessoa no veículo tipo PA/AUTOMOVEL VW/VOYAGE 1.0 de placa nqg-3037/pb, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003146 | 11/07/2016 | 1840.71 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender ao Programa NASF, deste Município, conforme Danfe N° 13.143, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/07/2016 | 3200.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODUÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, com a locação de 06 tendas medindo 5x5 chapeu de bruxa e 06 banheiros quimicos destinados para atender os festejos juninos Pé Quente no distrito de Timbó no dia 18/06/2016 e mais 07 tendas medindo 5x5 chapeu de bruxa e 12 banheiros quimicos destinados para atender a Festa de São João no dia 23/07/2016 em praça publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/07/2016 | 7900.00 | 00003273777478 | VERONICA LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como costureira na confecção dos vestuários utilizados pelas quadrilhas Juninas deste município, por ocasião de apresentação no Arraia Pé Quente do Distrito Timbó, realizado no dia 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/07/2016 | 960.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, durante o período de 01/06/2016 a 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/07/2016 | 880.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente deste município, durante o período de 01/06/2016 a 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003136 | 11/07/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2016 | 2442.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na bomba e cilindro da maquina Retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2016 | 4000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento, com a locação de Baú Palco, Sonorização e Iluminação, por ocasião dos Festejos Juninos, realizados no dia 01/07/2016, no Distrito de Formosa neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2016 | 950.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para USB- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernades da silva, localizada no distrito Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003152 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2016 | 2600.00 | 12186921000170 | CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE BOMBEIROS CIVIL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, na ministração do Curso APH - Atendimento Pre-Hospitalar para qualificação, habilitação e atualização de 16 condutores de Ambulância no período de 18 a 19 de Junho/2016, no prédio da E.M.E.I.FProfessora Neuza Medeiros Alves desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2016 | 250.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em carro de som volante tipo Caminhão Trio Elétrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para atender a divulgação de ações dos agentes de combate a Edemias deste municipio, realizado no período de 16/05/2016 a 17/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2016 | 500.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens completas, prestados nos veículos tipo: ônibus de placa QFE-2516, ônibus de placa: MOM-4665 e Micro-ônibus de placa NPR-6963, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2016 | 950.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em carro de som volante tipo Caminhão Trio Elétrico Agrale 1600, de placa MMS-2834, destinado para atender a divulgação das atividades administrativas realizadas pela Prefeitura Municipal desta cidade, no período de 12/05/2016 a 14/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003170 | 13/07/2016 | 5412.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de arl, Filtro de combustível, aditivo, trapo e graxa, destinados para atender os veículos tipo ônibus de placas NPR-6963, NQE- 5249, OGD- 7754, OFB- 2086, OEY- 7203, MOM--4465 e OGD-7744, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educação, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/07/2016 | 673.67 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município, conforme Danfe N° 32.561, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/07/2016 | 5600.00 | 02252784000251 | LARGENE- LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME CGH-ARRAY NA PACIENTE MARIANNY SOUZA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/07/2016 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vargas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9419. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/07/2016 | 229.46 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município, conforme Danfe N° 325.60, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/07/2016 | 266.55 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de leite sem lactose, destinados para atender as pessoas carentes deste município, conforme Danfe N° 325.62, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003172 | 13/07/2016 | 2190.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo,filtro de ar. filtro de combustível,graxa e fluido de freio, destinados para atender os veículo tipo Doblo Ambulância de placa NQI-6515, Moto de placa MOU-0641, Ambulância de placa MNJ-9821,Ambulância de placa QFJ-4386 e saveiro ambulância de placa OGC-0276, todos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/07/2016 | 474.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recuperação do cilindro de grade do Trator Jhondeere da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003171 | 13/07/2016 | 1255.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Retroescavadeira e pá carregadeira, desta prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003169 | 13/07/2016 | 1903.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se rempenha para pagamento pelo fornecimento de 594,800 litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/07/2016 | 50.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a serviço da Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/07/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/07/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/07/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendonça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/07/2016 | 1890.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para aquisição de 07 manilha 1000M, destinados para atender os serviços de uma bueira na localidade Travessia deste Município, conforme Danfe N° 000.564, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/07/2016 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. Aprigio Leonardo da silva,destinada para custear despesas com a compra do medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/07/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/07/2016 | 590.30 | 00006806092454 | EUNICE ANTONIO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Eunice Antonio Lima de Farias, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003184 | 15/07/2016 | 6459.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha , para pagamento pela aquisição de Fogos de Artifícios diversos, destinados para atender as festividades de reinauguração das Unidades Básicas de Saúde: Vírgilio Ribeiro da Silva e Anaide Félix Paixão, e da Escola Municipal Ruy Barbosa, realizadas no dia 01/072016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/07/2016 | 720.00 | 00012414629410 | ALCINO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o período de 01/06/2016 a 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2016 | 720.00 | 00070078733405 | GABRIEL FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra estrutura urbana | Construção e Recuperação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003190 | 15/07/2016 | 62347.19 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha para pagamento, com a contratação de empresa no ramo de construção civil, para a execução da obra de ampliação do Cemitério Municipal localizado no Distrito Timbó deste município, conforme contrato 0061/2016 CPL. | 10192007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/07/2016 | 1240.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha , para pagamento pela equisição de peças, destinadas para atender a máquina retroescavadeira, vinculada a Sec.de Agricultura, deste Município, conforme Danfe N° 013.676, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/07/2016 | 130.00 | 00009269990443 | JOSÉ JEFERSON DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha , para pagamento pelos serviços prestados em 01(Uma) viagem desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, transportando a paciente Carmelita Nascimento da Silva, no dia 22/06/2016, para o Hospital Santa Isabel, no veículo tipoPAS/AUTOMÓVEL FORD/FIESTA de placa MMY-3994/PB, de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/07/2016 | 465.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 085.16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/07/2016 | 390.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha , para pagamento pelos serviços prestados em 03(Três) viagens desta cidade para atendimento médico em João Pessoa, transportando os pacientes Maria Emilia de Oliveira no dia 04/06/2016, para a policlinica São Lucas, Alice Ana de Limano dia 08/06/2016 para o Htop, e Maria Carmelita Cordeiro no dia 06/072016 para o Hospital São Vicente de Paula, no veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL CHEVROLET/CLASSIC LS de placa MOU-8254/PB, de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/07/2016 | 1300.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha , para pagamento pelos serviços prestados em 10(Dez) viagens, transportando pacientes deste Município para atendimento médico de urgência, para os hospitais: Trauma, Trauminha, Edson Ramalho, Santa Isabel, Cândida Vargas, 13 de Maio e Pan de Jaguaribe na cidade de João Pessoa/PB, no veículo tipo VW/SANTANA de placa MOR-0742/PB, de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003185 | 15/07/2016 | 10560.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de livros, destinados para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme danfe N° 010.351, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003186 | 15/07/2016 | 2249.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de livros, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003187 | 15/07/2016 | 26400.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de livros, destinados para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe N° 010.350, série1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/07/2016 | 779.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/05/2016 a 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/07/2016 | 465.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 21/05/2016 a 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/07/2016 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de água potável destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, Zona Rural deste município, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/07/2016 | 800.00 | 00009109932461 | MARCIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como mecânico na desmontagem e montagem dos bicos dos motores dos veículos tipo : ônibus escolar de placa OFB-2086 e Micro-ônibus escolar de placa OGC-6149, ambos vinculados a Sec. de Educação,deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/07/2016 | 4030.44 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (554 Kg de Mamão Havai e 500 Kg de Inhame da costa) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 052.621, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/07/2016 | 760.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (95 dúzias de ovos caipira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme Nota Fiscal N° 052.583,anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/07/2016 | 1260.53 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (541 Kg de banana) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal 052.698, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/07/2016 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados mo fornecimento de água potável, destinada para atender E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito de Timbó deste Município, durante os mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/07/2016 | 130.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de embuchamento em pinça de freio, prestados nos veículo tipo ônibus escolar de placa OFE-7418, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/07/2016 | 160.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, para a servidora Lúcia Maria Soares Coutinho de Pontes, destinada para viagens a serviço da Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/07/2016 | 836.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de peças, destinadas para atender a máquina pá carregadeira, vinculada a Sec. de Agricultura, deste Município, conforme Danfe N° 013.680, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/07/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o período de 01/06/2016 a 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/07/2016 | 1200.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como eletricista, junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao período de 01/06/2016 a 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/07/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, para o servidor Antonio Eudes de Mendonça Junior, para viagem a serviço da Secretaria de Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/07/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/07/2016 | 120.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/07/2016 | 200.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/07/2016 | 368.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete Fernandes Duarte,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho ERIK KAUA FERNANDES DUARTE, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/07/2016 | 1093.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de 48 mesas e 220 cadeiras destinadas para atender a festa Junina "ARRAIA DO SOCIAL", realizada no prédio da Pastoral desta cidade, no dia 15/06/2016 e 43 mesas e 190 cadeiras, destinadas para atender o "ARRAIA DOS IDOSOS", REALIZADO NO ginásio o Timbozão no Distrito Timbó, realizado no dia 21/06/2016, ambos promovidos pela Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/07/2016 | 1338.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de 63 mesas e 210 cadeiras, destinadas para atender a festa junina "ARRAIA PÉ QUENTE" do Distrito Timbó, deste Município, realizado no dia 18/06/2016 e 83 mesas e 240 cadeiras, destinadas para atender a Tradicional Festa de São João desta cidade, realizada no largo da Vidal de Negreirosno dia 23/06/2016, promovido pela Sec. de Cultura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/07/2016 | 960.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Cultura deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/07/2016 | 1190.00 | 00008258681494 | RODRIGO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 17(DEZESSETE) SEGURANÇAS, CONTANDO COM 08(OITO) PARA MANTER A SEGURANÇA DA FESTA DE SÃO PEDRO DISTRITO FORMOSA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01/07/2016 E 09(NOVE) PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO CAJUEIRO, NO DIA 09/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00007389699400 | ERIKA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento, com a contratação da Banda Suing Tropical para abrilhantar a Festa do São Pedro no Distrito Formosa, deste município realizada no dia 01/07/2016, junto a Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GBF FNAS deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/07/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/07/2016 | 1670.00 | 00002817512421 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos preventivo e corretivo, prestados nos veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota desta municipalidade, referente ao mês de Junho de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/07/2016 | 1910.00 | 00065160525491 | DINALTO JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003216 | 19/07/2016 | 2030.00 | 00007275087413 | JOCIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de pacientes e enfermos deste município, para tratamento de saúde no PAM em João Pessoa, no veículo tipo Microônibus Fiat/Ducato Minibus de placa KVM-3069/RN, referente a 07 (Sete) viagens nos dias 02, 03, 06, 07, 09, 10 e 13 durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/07/2016 | 500.00 | 03857751000117 | ALDO AUTO-MECANICA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados no cabeçote do veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/07/2016 | 15257.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/07/2016 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar e da chamada pública para asescolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/07/2016 | 357.30 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (20 kg de Alface, 13 Kg de Coentro, 36 Kg de pimentão) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N°052.879, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003220 | 19/07/2016 | 2620.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 01 Conservador Horiz 2P 503L freezer, destinado para atender a Escola Municipal José Jardim Correia Teteo localizada em Timbó deste municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/07/2016 | 1420.29 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/07/2016 | 102.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/07/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/07/2016 | 1170.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2016 | 1086.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/07/2016 | 350.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-7744 E NA IGNIÇÃO DO VÉICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE- 5249, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2016 | 35074.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60%, Contratados deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003227 | 20/07/2016 | 5300.00 | 00007275087413 | JOCIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Microônibus Fiat/Ducato Minibus de placa KVM-3069/RN movido a óleo diesel, destinado para atender a Secretaria de Sáude deste município, referenta ao período de 13/06/2015 a 13/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/07/2016 | 5183.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/07/2016 | 3726.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/07/2016 | 1064.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2016 | 840.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção dos registros do sistema de abastecimento de água da comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo, neste município, relativo aos meses de Maio e Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003228 | 20/07/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2016 | 657.93 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 36ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003229 | 20/07/2016 | 2334.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos assistidos do Programa CRAS, deste Município, conforme danfe N° 004,252 série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/07/2016 | 1742.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/07/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003259 | 21/07/2016 | 339.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos assistidos do programa CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003260 | 21/07/2016 | 336.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos assistidos do programa CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003262 | 21/07/2016 | 2261.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos assistidos do programa CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003263 | 21/07/2016 | 1435.91 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município, conforme danfe N° 004.253, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/07/2016 | 635.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar das máquinas Retroescavadeira, Pá Carregadeira e dos Tratores John Deere e Trator Marsey Ferguson, todos de propriedade deste Prefeitura, vinculados a Sec. de Agricultura deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/07/2016 | 280.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS JOAO S. SILVA FILHO | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de peças( 01 mancal a graxa), destinado para atender o trator Massey Fergunson, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura, conforme Danfe N° 001.937, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/07/2016 | 560.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS JOAO S. SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas para atender ao Trator John Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste município, conforme Danfe de nº 001.938 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/07/2016 | 1066.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos Controlados e Psicotrópicos, destinados para atender a Farmácia Básica deste município, conforme Danfe de nº 003.936, Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/07/2016 | 370.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Ônibus de Placa NQE-5249, Ônibus de Placa OGD-7754, Ônibus de Placa MOM-4665, Microônibus de Placa NPR-6963 e Siena de Placa MOT-2941, todos de propriedade deste Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/07/2016 | 143.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882 instalado junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003251 | 21/07/2016 | 95.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe N° 004.254, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003252 | 21/07/2016 | 1277.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe N° 004.255, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003253 | 21/07/2016 | 14860.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe N° 004.251, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003254 | 21/07/2016 | 3783.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe N° 004.256, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003255 | 21/07/2016 | 1830.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios , destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe N° 001.513, série 1, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003256 | 21/07/2016 | 129.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios , destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe N° 001.514, série 1, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003257 | 21/07/2016 | 660.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios , destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe N° 001.520, série 1, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003258 | 21/07/2016 | 9353.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.247, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003261 | 21/07/2016 | 2635.50 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados para atender a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe de nº 13229 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/07/2016 | 1608.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços das contas telefônicas das linhas deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/07/2016 | 69005.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente do recolhimento da contribuição Patronal em favor do IPAM, deste município, referente ao mês de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/07/2016 | 78633.50 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente do recolhimento da contribuição Patronal em favor do IPAM, deste município, referente ao mês de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/07/2016 | 74441.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente do recolhimento da contribuição Patronal em favor do IPAM, deste município, referente ao mês de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/07/2016 | 47919.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente do recolhimento da contribuição Patronal em favor do IPAM, deste município, referente ao mês de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/07/2016 | 250.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias, para a servidora Andréa Lima Félix da Silva, destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/07/2016 | 1430.00 | 00040318281791 | ALUIZIO BERTO DA SILVA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados no retelhamento geral da cobertura da UBS-Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó deste Município, durante o período de 11/07/2016 a 21/072016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/07/2016 | 3857.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAÚDE BUCAL, deste município, referente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/07/2016 | 1085.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 085.34. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/07/2016 | 190.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/07/2016 | 815.00 | 00007836022439 | JOSENILDO DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de mato e retirada de entulho em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 04/07/2016 a 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/07/2016 | 480.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirda de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 01/07/2016 a 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/07/2016 | 480.00 | 00009649988408 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirda de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 04/07/2016 a 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/07/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/07/2016 | 200.00 | 00006442365409 | LUCAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SR° LUCAS FERNANDES PESSOA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS REGULARES COM SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 266/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/07/2016 | 653.88 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de produtos diversos destinados para atender os festejos juninos do Grupo de Idoso deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/07/2016 | 942.72 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de produtos diversos destinados para atender os festejos juninos dos Assistidos do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de fevereiro de 2016,conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de Abril de 2016, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de Março de 2016, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/07/2016 | 1124.97 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de produtos diversos destinados para atender os festejos juninos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/07/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha com os serviços advocatícios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/07/2016 | 308.80 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, e o Pessoal da base de Atendimento do SAMU, deste Município, conforme Danfe N° 000.415, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/07/2016 | 1643.25 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme Danfe de nº 003.938, Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/07/2016 | 1678.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0001536-89.2013.815.1071, em favor de Maria Adenilza Rodrigues da Silva, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/07/2016 | 6074.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000186-32.2014.815.1071, em favor de José Josias de Farias e Outro, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/07/2016 | 7186.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000066-91.2011.815.1071, em favor de Josirene Francisco dos Santos, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/07/2016 | 667.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de Energia Elétrica dos imóveis locados a esta prefeitura , referente aos meses de Junho e Julho de 2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/07/2016 | 150.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/07/2016 | 10000.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente do recolhimento da contribuição Patronal em favor do IPAM, deste município, referente ao mês de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/07/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/07/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, da locação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/07/2016 | 1000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/07/2016 | 156.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/07/2016 | 211.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o deposito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/07/2016 | 50.00 | 00005338526417 | RODRIGO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 01(Uma) diária para o servidor Rodrigo Silva de Farias, destinada para viagem a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/07/2016 | 1180.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na ornamentação da E.M.E.I.F Senador Ruy Carneiro, por ocasião da festa de formatura da turma do programa EJA, realizada no dia 19/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003293 | 26/07/2016 | 2868.70 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de gêneros alimenticios, destinadas para atender ao Programa CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/07/2016 | 276.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado onde funciona 01 Unidade de Atendimento do Programa PSF nesta cidade, referente aos meses de Junho e Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/07/2016 | 376.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de Energia Elétrica do prédio locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município, referente aos meses de Junho e Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/07/2016 | 41.80 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MINHAS DESPESAS COM A COMPRA DE 11(ONZE) ROLOS DE PAPEL PARA ECG 48X30, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/07/2016 | 150.00 | 00004330727412 | ERIVALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prrestados com recuperação da ingnição e reparo do fiat uno de placa QFA-6364, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/07/2016 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de embuchamento em porta,veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/07/2016 | 140.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CILINDRO DA MALA DO VEÍCULO TIO FIURINO AMBULÂNCIA DE PLACA MNJ-9821, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/07/2016 | 420.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE ALISSON FERREIRA BARBALHO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/07/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/07/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/07/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/07/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/07/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/07/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/07/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha, para pagamento pela concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/07/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/07/2016 | 254.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança, deste Município, referente aos meses de Junho e Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/07/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de peças, 02 lâminas Reta 13 furos, destinadas para tender a máquina pá motoniveladora patrol, vinculada a Sec. de Agricultura, deste Município, conforme Danfe N° 013.719, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/07/2016 | 450.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçãode peças, destinadas para atender a máquina Pá carregadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura deste Município, conforme Danfe N° 323.30, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2016 | 600.00 | 00010988417430 | ALEXANDRE RIBEIRO DUARTE | valor que se empenha para pagamento , de uma ajuda financeira para custear despesas do Time Força Jovem Futebol Clube para participar do 3° mês de competições da copa Talismã de futebol, conforme ofício 010/2016, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2016 | 145.00 | 00087409364491 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 10 (Dez) latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme comprovante de parecer nutricional, parecer social e receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/07/2016 | 884.92 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de produtos diversos para kit de exovais destinados para atender as mulheres gestantes carentes, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/07/2016 | 271.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona o Programa CRAS deste municipio, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/07/2016 | 170.00 | 00004355168417 | MARIA JOSÉ SANTANA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria José Santana, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/07/2016 | 27.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários em reconhecimento de firmas de documentos, da Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/07/2016 | 150.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 05 (Cinco) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/07/2016 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2016 | 1220.00 | 00007275055481 | SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente de uma ajuda financeira destinada para custear despesas das Quadrilhas Juninas deste município, Revelação Matutina do sitio Jatobá, Raizes da Cultura do Novo Salvador, Brilho Nordestino e Flor da Juventudedo Distrito Timbó, Asa Branca do sitio Lagoa de Dentro e Pequenos Brilhantes do Distrito Formosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003328 | 27/07/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/07/2016 | 720.00 | 00001691115479 | EDMILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 08/07/2016 a 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha, para pagamento pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/07/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/07/2016 | 125.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003331 | 27/07/2016 | 490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 02 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, vinculado a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0003333 | 27/07/2016 | 4007.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2016 | 288.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários, proveniente de reconhecimento de firmas de documentos desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/07/2016 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na publicação de materiais de interesse desta prefeitura municipal no Jornal A União edições de 08, 09 e 13 de Julho de 2016, conforme NFSE nº 1057642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas divulgações de avisos de licitação no Diario Oficial do Estado, edições de 30/06/2016 e 01/07/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1056923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na publicação de materiais de interesse deste município, no Jornal A União, edição de 17/06/2016, conforme NFSE nº 1056201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/07/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de materiais de interesse deste município no Diario Oficial do Estado, edição de 17/06/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1056120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial do Estado edição de 21/07/2016, conforme NFSE nº 1056335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial do Estado, edição de 06/07/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1057202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial do Estado, edição de 08/07/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1057346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/07/2016 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Jornal A União, edições de 30/06/2016 e 01 e 06/07/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1057093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial do Estado, edições de 13 e 15/07/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1057820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Jornal A União, edição de 15/07/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1058124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/07/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/07/2016 | 24.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento dos serviços telefônicos das linhas N° 3295- -1734, 3295-1759, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/07/2016 | 4.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento dos serviços telefônicos das linha N° 3295- -1888, todos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2016 | 12.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços postais do setor de tributos deste Município, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial do Estado, edição de 09/07/2016, conforme NFS-e 1057555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/07/2016 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para a viagem a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/07/2016 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para a viagem a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/07/2016 | 659.24 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste município, conforme Danfe N° 32.638, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2016 | 815.05 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento, com os produtos diversos destinados para atender ao Programa CAPS I deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003361 | 28/07/2016 | 2786.17 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 13.260, SÉRIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003364 | 28/07/2016 | 10960.14 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 7ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003365 | 28/07/2016 | 7806.10 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a 7ª medição e de acordo co a TP nº 00007/2015, referente a complementação do empenho de nº 3364. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/07/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2016 | 1800.00 | 00008801656424 | CASSIANO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como diarista no roço de mato no trecho das estradas vicinais que liga as localidades de travessia a Jerimum zona rual deste município, durante o período de 01/07/2016 a 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Tributos deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0003363 | 28/07/2016 | 365.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material, destinados para atender os serviços de manutenção do sistema de abastecimento dágua , no Distrito de Timbó deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2016 | 1300.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, a título de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas do Confiança Futebol Clube, desta cidade , na 2ª fase da copa do interior que teve início dia 06/03/2016, conforme solicitação através do ofício n° 013/2016, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2016 | 120.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2016 | 12299.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2016 | 7290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2016 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2016 | 7920.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003430 | 29/07/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003431 | 29/07/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento , pelos serviços prestados com o fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2016 | 119.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 17 garrafões de água mineral destinados ao Programa CRAS , referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.131, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2016 | 119.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GSUAS FNAS deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2016 | 1320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/07/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2016 | 960.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na pintura de bonecos e casinhas para a ornamentação das principais Praças, referente ao período dos Festejos Juninos da cidade de Jacaraú/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2016 | 2904.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/07/2016 | 1502.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DE ESPORTES O LISBOÃO, NESTA CIDADE E O TIMBOZÃO DO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/07/2016 | 1540.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender os serviços de manutenção do Ginásio Poliesportivo "O Lisboão" nesta cidade, conforme Danfe de nº 000.012 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2016 | 947.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOÃO", desta cidade, referente ao mês de Junho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2016 | 11530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/07/2016 | 5872.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/07/2016 | 9680.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/07/2016 | 4264.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2016 | 8280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2016 | 450.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 Mt de lona preta, destinada para atender a Secretaria da Agricultura deste município, conforme Danfe de nº 000.009 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/07/2016 | 28626.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios, setor de educação, predio sede desta prefeitura e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2016 | 4301.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2016 | 12240.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2016 | 32484.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2016 | 28543.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Maio de 2016, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2016 | 1080.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, cimento e tubos, destinados para atender os serviços de manutenção do esgoto da Rua 07 de Setembro nesta cidade, conforme Danfe de nº 000.011 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2016 | 26417.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha, para pagamento pelos os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Junho de 2016, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2016 | 10408.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, tubos e cimento, destinados para atender os serviços de manutenção do esgoto da Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme Danfe de nº 000.013 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2016 | 1260.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tubos e joelhos, material destinado para atender os serviços de manutenção junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme Danfe de nº000.008 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2016 | 5189.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha, para pagamento pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0003487 | 29/07/2016 | 1610.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 caixa D'água 5.000 Lts e tubos, destinados para atender o serviço de Abastecimento D'água do Sítio Campinas deste município, conforme Danfe nº 000.010 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como servente de pedreiro, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0003372 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2016 | 11241.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2016 | 17559.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003471 | 29/07/2016 | 4000.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SNA deste município, relativo ao mês de fevereiroo do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2016 | 12248.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente ao cumprimento ao Ofício 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF, de 17/06/2016, originário da STN - Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FEP deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2016 | 924.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos IPAM deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2016 | 9050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanosl, deste município. referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2016 | 1040.00 | 00070078222400 | JANDEILSON ESTEVAM FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DO SÍTIO CUNHA AO PIRARI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016, CONFORME NF DE SERVIÇOSAVULSA ELETRÔNICA N° 9477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2016 | 1040.00 | 00011623859441 | ELENILTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES JATOBA A BAIXA GRANDE E ATÉ O SITIO BEIJU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00009652657492 | JOELSON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE BOA VISTA, PIRARI ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 29/07/2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00004578533441 | PEDRO VIRGÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DO SITIO CAJUEIRO A JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ATÉ A DIVISA COM O RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2016 A 29/07/2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2016 | 1240.00 | 00011500067490 | JOSIVAN DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato nas estradas vicinais ligando as seguintes localidades: Sítio Junco ao Sítio Boa Vista, Sítio Cabaceira ao Sítio Pirarí e Sítio Formosa deste município, no período de 01/07/2016a 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/07/2016 | 1240.00 | 00009314756432 | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos nas estradas vicinais ligando as seguintes localidades: Sítio Cachoeira ao Sítio Marcação como também a localidade do Sítio Lagoa de Dentro deste município, referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno com galpão com 8.30 m² de área coberta e 2.500 m² de área descoberta e murada, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 663 - Centro - Jacaraú/PB, para guardar a frota de veículos pertencentese locados desta edilidade, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/07/2016 | 1580.00 | 00050386921415 | JOSE CICERO PIMENTEL FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no roço de matos das estradas vicinais ligando a saída de Jacaraú ao Sítio Cajueiro deste município, referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/07/2016 | 6204.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/07/2016 | 32980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/07/2016 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2016 | 50.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/07/2016 | 3486.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Energia Elétrica do Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2016 | 74015.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2016 | 18516.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2016 | 71423.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2016 | 23560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2016 | 39268.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/07/2016 | 72472.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2016 | 13783.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/07/2016 | 4840.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/07/2016 | 19950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/07/2016 | 17790.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/07/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003428 | 29/07/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2016 | 658.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 94 garrafões de água mineral destinados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.130, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003451 | 29/07/2016 | 770.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.444, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2016 | 2295.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2016 | 1800.00 | 00086920529734 | MANOEL GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço como servente de pedreiro na reforma da UBS- Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó, deste município, no período de 01/07/2016 a 29/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003500 | 29/07/2016 | 49855.02 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela medição final dos serviços executados na construção da UBS de Formosa deste municipio. | 10632013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/07/2016 | 516.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das creches municipais, Maria de Fátima Fideles, nesta cidade e do Assentamento Novo Salvador, zona rural deste Municípioo, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/07/2016 | 6464.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2016 | 112507.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2016 | 192937.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2016 | 40912.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2016 | 49448.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2016 | 450504.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2016 | 103387.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% INSS deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0003437 | 29/07/2016 | 5441.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Micro- Ônibus Escolar de placa OFE-7418, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.576, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0003440 | 29/07/2016 | 3255.04 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Micro- Ônibus Escolar de placa OEY-7203, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.578, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2016 | 182.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 26 garrafões de água mineral destinados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.128, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003444 | 29/07/2016 | 7249.46 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Micro- Ônibus Escolar de placa OGC-6149, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.579, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003449 | 29/07/2016 | 1174.09 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Micro Ônibus de placa NPR-6963, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.583, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003450 | 29/07/2016 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.442, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003452 | 29/07/2016 | 1430.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.443, SÉRIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2016 | 1715.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2016 | 355.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Junho de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003459 | 29/07/2016 | 7113.60 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIÁ, NASCENÇA, PITANGUINHA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2016 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de Energia Elétrica do grupo escolar do Assentamento Boa Esperança deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2016 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de energia elétrica do Grupo Escolar do Assentamento Boa Esperança deste Município, ref. ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do 15440-7 deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003480 | 29/07/2016 | 4851.89 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Ônibus Escolar de placa OGD-7744, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.575, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0003481 | 29/07/2016 | 3178.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Ônibus Escolar de placa MOM-4665, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.577, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0003483 | 29/07/2016 | 7329.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo Ônibus Escolar de placa OFB-2086, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.582, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0003488 | 29/07/2016 | 4175.50 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender os serviços de manutenção da Escola Municipal Ruy Barbosa localizada no Sítio Jatobá deste município, conforme Danfe de nº 000.014 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003489 | 29/07/2016 | 25005.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que empenha para pagamento da aquisição de peças destinadas para atender ao motor do veículo tipo ônibus escolar de placa OFE-7356, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe de nº 004.546 Série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2016 | 12863.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/07/2016 | 18964.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/07/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2016 | 3143.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2016 | 102.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep, conforme demonstra o extrato da conta da FEP deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2016 | 84.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 12 garrafões de água mineral destinados para a Cantina e Gabinete da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2016, conforme Danfe N° 000.127, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2016 | 35.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 07 garrafões de água mineral destinados para a Sec. de Adiministração desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2016, conforme Danfe N° 000.129, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se emepnha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003476 | 29/07/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme NFS Eletrônica N° 1001191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações no Jornal A União, edição de 21/06/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1056688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2016 | 1600.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição dos serviços prestados na divulgação em carro de som volante na entrega e de reinauguração de obras deste município, realizada no dia 01/07/2016, conforme NTFSE nº 1000175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do Município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003502 | 01/08/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003515 | 01/08/2016 | 1901.71 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 491,4 litros de gasolina comum, destinado ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de2016, conforme Danfes N° 000.419, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003517 | 01/08/2016 | 2976.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 930,3 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.408, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003518 | 01/08/2016 | 6849.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.140,5 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.418, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003521 | 01/08/2016 | 5848.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.827,8 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.416, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003524 | 01/08/2016 | 5021.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.569,3 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.415, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003526 | 01/08/2016 | 4932.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.541,4 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.413, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003539 | 01/08/2016 | 2369.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 740,6 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.409, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003543 | 01/08/2016 | 1681.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 525,6 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.414, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003544 | 01/08/2016 | 1292.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 403,80 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.410, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003545 | 01/08/2016 | 3358.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Referente a aquisição de 1.049,600 litros de Diesel S10, destinado ao veículo tipo : Micro-ônibus de placa OEY-7203, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe n°000.417, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003546 | 01/08/2016 | 2793.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 873,1 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.412, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003547 | 01/08/2016 | 3243.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.013,5 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.411, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003503 | 01/08/2016 | 3510.00 | 10144577000120 | JGM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 78 exames especializados de mamografia bilateral, realizados em unidade móvel para atendimento a usuários do SUS neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003505 | 01/08/2016 | 1928.03 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 498,2 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Uno Mille Economy ano 2011 movido a álcool/Gasolina de placa NNQ-3081/RN, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Saúde, para atender no transporte da Equipe do Programa Saúde da Família-PSF deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.424, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003506 | 01/08/2016 | 1816.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 469,5 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2007/2008 de placa MNP-1275/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.428, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003507 | 01/08/2016 | 1380.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 356,7 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2006/2006 de placa MNM-9915/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF do Sítio Formosa, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.431, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003511 | 01/08/2016 | 2211.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 571,4 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Pálio de placa NNF-5317, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde, junto ao Programa NASF deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.425, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003530 | 01/08/2016 | 126.93 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 32,800 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.426, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003531 | 01/08/2016 | 2274.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 710,90 litros de Diesel S10 destinados para atender ao veículo tipo Ambulância do SAMU de placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo aomês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.420, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003532 | 01/08/2016 | 1450.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 374,700 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.422, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003533 | 01/08/2016 | 1565.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 404,49 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.429, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003534 | 01/08/2016 | 1963.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 507,40 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo FORD/ECO SPORT de placa KXR-4134, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.432, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003535 | 01/08/2016 | 5817.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.503,30 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.430, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003536 | 01/08/2016 | 4853.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.254,200 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.427, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003537 | 01/08/2016 | 5279.45 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.364,200 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.421, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003538 | 01/08/2016 | 2616.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 817,800 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.433, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003540 | 01/08/2016 | 4049.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.046,500 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.423, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003541 | 01/08/2016 | 2403.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 751,10 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: DUCATO, movido a óleo diesel, de placa KVM-3069, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.434, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003542 | 01/08/2016 | 896.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 231,70 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.435, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003513 | 01/08/2016 | 2686.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 694,100 litros de Gasolina Comum,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/Carroceria aberta, Fiat Strada WORKING, ano 2014/2015 de placa QFA-1979/PB, locado junto a Sec. de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.447, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003516 | 01/08/2016 | 87.07 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 22,500 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.448, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003508 | 01/08/2016 | 987.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 308,500 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.449,série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003510 | 01/08/2016 | 2140.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 668,900 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.451, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003512 | 01/08/2016 | 1960.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se rempenha para pagamento pelo fornecimento de 612,600 de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.450, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003519 | 01/08/2016 | 3378.56 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.055,800 de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Caçamba Nova de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N°000.442, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003520 | 01/08/2016 | 5311.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.659,900 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.439, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003522 | 01/08/2016 | 1826.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 570,900 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Deere, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.437, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003523 | 01/08/2016 | 7258.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 2.268,400 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Patrol, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.440 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003525 | 01/08/2016 | 125.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 32,500 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria deAgricultura deste Município,referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfes de nº 000.443 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003527 | 01/08/2016 | 2879.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 899,700 de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Trator Massey Ferguson, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.438,série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003528 | 01/08/2016 | 5405.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.689,300 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.441 série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003529 | 01/08/2016 | 1533.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 479,300 litros de Diesel Comum, destinados para atender ao veículo tipo Retro Escavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.436, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003504 | 01/08/2016 | 3016.66 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 779,5 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.446, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003509 | 01/08/2016 | 4766.29 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.231,6 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe N° 000.444, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003514 | 01/08/2016 | 158.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 40,900 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assitencia Social desteMunicípio, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Danfe de nº 000.445, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/08/2016 | 709.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003566 | 02/08/2016 | 620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus, câmaras de ar, destinados para atender a máquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme Danfe de nº 040.266, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003568 | 02/08/2016 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 câmaras de ar, destinados para atender a máquina Motoniveladora Patrol, vinculada a Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme Danfe de nº 040.262, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003570 | 02/08/2016 | 1140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 câmaras de ar, destinados para atender a máquina Pá Carregadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme Danfe de nº 040.263, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/08/2016 | 160.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Antonio Eudes Mendonça Junior, destinada para viagens a serviço da Sec. de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/08/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003556 | 02/08/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, modelo a óleo diesel, de placa LBM-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003560 | 02/08/2016 | 1320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 040.257 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003561 | 02/08/2016 | 1320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa QFJ-4386, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 040.259, Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003562 | 02/08/2016 | 980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender ao veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe de nº 040.258 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003563 | 02/08/2016 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 205/75 R16, destinados para atender o veículo tipo Master Ambulância do SAMU de placa NQK-1935, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 040.265, Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003564 | 02/08/2016 | 1320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veículo tipo Doblô Ambulância de placa NQI-6515, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 040.264, Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003571 | 02/08/2016 | 1064.43 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender ao Programa NASF, deste Município, conforme Danfe N° 13.297, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003548 | 02/08/2016 | 4064.10 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9490. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003549 | 02/08/2016 | 3230.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte Escolar da Rede de ensino Municipal, no veículo tipo : VW Kombi de placa MOS-3537/PB, transportando os alunos da localidades de Tarama e Jardim para a Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 55KM, referente a 19 dias do mês de Julho de 2016, conforme NFSAE N° 9484. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003550 | 02/08/2016 | 3801.90 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Régis, localizada no sítio Jerimum Zona Rural deste Município, nos turnos da manhã e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 19 dias do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003551 | 02/08/2016 | 9486.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003552 | 02/08/2016 | 3040.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados no transporte de alunos da Rede de Ensino Infantil Municipal, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, nas comunidades de Jerimum e Travessia, para aEscola M.E.I.F. Domingos Porcilianos Regis, zona rural, deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 40KM, referente a 19 dias do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003553 | 02/08/2016 | 4351.20 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATAÇU, CAMPINA E JUNCO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA E JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003558 | 02/08/2016 | 3780.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ao pagamento pela execução dos serviços de transporte escolar de alunos da Rede de Ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa MOM-3033/PB, das localidades de Pitanga e Jaracateá para as escolas municipais na sede deste município, Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, no turno da manhã, ide e volta, totalizando 60 Km diários, referente à 21 dias do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003559 | 02/08/2016 | 4702.50 | 00003299584456 | JOSENALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, das localidades de Marfim, Lagoa da Mata, Formosa, Boa Vista, Campinal e Tanque Dantas para a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, zona rural deste municiípio, no turno manhã ida e volta, totalizando 90Km (diários), referente à 19 dias do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003565 | 02/08/2016 | 1014.21 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme Danfe de nº 13.298 Série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003567 | 02/08/2016 | 1760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus Imp. 185/R14, destinados para atender ao veículo tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe de nº 040.261 Série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003569 | 02/08/2016 | 1320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe de nº 040.256 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003572 | 02/08/2016 | 2906.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha, para pagamento, pelos serviços prestados no motor do veículo tipo ônibus escolar de placa OFE-7356, vinculado a Sec. da Educação deste Município, conforme NFSE:1003412. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003573 | 02/08/2016 | 8910.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 pneus 900/20, 06 câmaras 900/20 e 06 protetor aro 20 16, destinados para atender ao veículo tipo ônibus escolar de placa OGD-7754, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe de nº040.260 Série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003576 | 03/08/2016 | 4256.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar doas alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umarí, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alípio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Município, no turno da noite ida e volta totalizando 56 Km referente a 19 dias do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003577 | 03/08/2016 | 2964.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo tipo Kombi Escolar ano 2004 de placa JWX-6455, dos sítios Campina, Marcação e Catolé para E.M.E.I.F Franscisco Fernandes Lisboa na localidade Lagoa da Mata deste município, no turno da manhã ida e volta referente ao período 19 dias do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/08/2016 | 607.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios( banana, batata doce, macaxeira, inhame,alface, ovos caipira, e coentro), destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e o programa SAMU, deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa N° 058.083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/08/2016 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de exame cintilografia do miocárdio repouso e esforço no paciente pobre deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/08/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços médicos prestados referente a taxa de medicação para sedação, realizado no paciente, Gabriel Jorge da Rocha, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/08/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias, para o Servidor Flavio Antônio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/08/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/08/2016 | 550.00 | 00007687525400 | AILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestados em 10 (Dez) viagens do sítio Alagoinha para a sede deste Município e vice e versa,, transportando a criança Vanessa Régis da Silva para se deslocar até a cidade de João Pessoa para atendimento na FUNAD, no veículo tipo CHEVROLET/CLASSIC LS ano 2010/2011 de placa NNU-3249, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/08/2016 | 411.24 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (16 Kg de macaxeira, 154 Kg de milho, 27 Und de abacaxi, 10 Kg de batata, 100 Und de banana e 15 Kg de mamão), destinados para atender o Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa N° 058.077. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/08/2016 | 115.00 | 00005625002436 | VIVIAN CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Viviam Cavalcante Soares, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/08/2016 | 300.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS FREQUENTES COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 266/2013, ART.1º, PARÁGRAFO 2º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003585 | 04/08/2016 | 360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 câmara de ar, destinados para atender a máquina Motoniveladora Patrol, vinculada a Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme Danfe de nº 040.274, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/08/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/08/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos prestados no pacinete deste município, Gabriel Jorge da Rocha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003592 | 04/08/2016 | 446.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de soro fisiológico 0,9 500ml, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe N°4229, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2016 | 1643.25 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se reempenha por equivoco de Classificação, para pagamento pela aquisição de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme Danfe de nº 003.938, Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2016 | 295.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de mão-de-obra no feixe de molas traseiro e um arquiamento no veículo tipo Ônibus escolar de placa MQE-5249, vinculado a Sec. Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2016 | 1814.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (400 KG de Batata Doce e 440 KG de Feijão Verde) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 058.379, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172016 | 0003594 | 04/08/2016 | 5000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha, pela aquisição de 25 Carteiras Escolar, destinadas para atender a Escola Municipal José Jardim Correia Téteo, localizada em Timbó de Baixo, deste Município, conforme Danfe N° 000.304, série 1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/08/2016 | 466.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/08/2016 | 2411.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente ao cumprimento ao Ofício 900/2016, de 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/08/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/08/2016 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha,para pagamento pelos serviços prestados na distribuição de Merenda nas Escolas da rede municipal de ensino deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/08/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/08/2016 | 480.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirda de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 18/07/2016 a 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/08/2016 | 960.00 | 00001852288442 | JOSÉ EMÍDIO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos, serviços prestados de limpeza de matos, retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, durante o período de 04/07/2016 á 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/08/2016 | 480.00 | 00009649988408 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirda de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o período de 18/07/2016 a 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/08/2016 | 270.00 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Margarida Paulino Carneiro, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/08/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 02(Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/08/2016 | 290.00 | 00005666178466 | GERLANDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr° Gerlando Soares da Costa, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/08/2016 | 193.30 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme receituário médico e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/08/2016 | 1520.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentos, pelos serviços prestados no transporte de feirantes do sítio baixa grande com produtos para a feira orgânica nesta cidade, realizada as quintas- feiras, nos dias 07,14,21 e 28 de Janeiro de 2016, 04,11,18 e 25 de Fevereiro de 2016, 03,10,17,24 e 31 de Março de 2016 e 07,14 e 28 de Abril de 2016, no veículo tipo caminhonete carroceria aberta chevrolet D20 de placa MXK-4755, de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | valor que se empenha, para pagamento pela locação de um veículo tipo Fiat Palio Fire Flex Economy, movido a álccol/gasolina, de placa MNF - 5317/RN, destinado a disposição do Programa NASF, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | valor que se empenha, para pagamento pela locação de um veículo tipo Fiat Palio Fire Flex Economy, movido a álccol/gasolina, de placa MNF - 5317/RN, destinado a disposição do Programa NASF, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido à álcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saúde da Família - PSF, Virgílio Ribeiro desta cidade, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003610 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido à álcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saúde da Família - PSF, Virgílio Ribeiro desta cidade, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003617 | 10/08/2016 | 1900.00 | 00092921817420 | VALDEMIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo FORD/ECOSPORT de placa KXR-4134/PB, ano 2009, movido a alcool/gasolina/GNV, destinado para atender a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2016 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2016 | 17656.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003614 | 10/08/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, no veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa MOO-7944/PB, referente ao mês de Julho de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003615 | 10/08/2016 | 5000.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, no veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa MOO-7944/PB, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003616 | 10/08/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, no veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa MOO-7944/PB, referente ao mês de Junho de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2016 | 895.12 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 447 Kg deMamão Havai e 13 Kg de Pimentão, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 060.352 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003630 | 10/08/2016 | 1841.10 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes dos sítios Pirari, Formosa, Junco de Baixo, Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e Sitio Lagos de Dentro, para as Escolas Municipais da cidade, nos turnos da manhã e trade, ida e volta totalizando 38 KM, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 1996 de placa :MNO-8940/PB, referente a 19 dias do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2016 | 550.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na reposição de forro de gesso no teto da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto localizada no Sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003632 | 10/08/2016 | 4651.20 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes dos sítios Pirari, Junco, Cabaceira e Boa Vista para as Escolas Municipais da cidade, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta totalizando 96 KM, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 2001 de placa :MOO-1389/PB, referente a 19 dias do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2016 | 13857.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2016 | 5208.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2016 | 1453.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, NO VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, DE PLACA KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003621 | 10/08/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003623 | 10/08/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | valor que se empenha para pagamento pela locação de um veiculo tipo caminhão basculante ano 1998 de placa GVP - 5928 /PB, movido a óleo diesel, destinado para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulho desta cidade referente ao mês de Julho de 2016, conforme NF 9512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2016 | 11414.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/08/2016 | 850.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias pendete referente aos dias 29/06/2016, 01/07/2016, 05/07, 13/07 e 14/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/08/2016 | 8846.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias pendete referente aos dias 01/04/2016, 06/04, 11/04, 12/04, 02/05/2016, 05/05, 11/05, 31/05, 06/06/2016, 13/06, 29/06, 01/07/2016, 05/07 e 11/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/08/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA-1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/08/2016 | 960.00 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/08/2016 | 1100.00 | 00070869332449 | JURACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao período de 27/06/2016 a 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/08/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/08/2016 | 370.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica nas máquinas tipo trator Marsey Fergunson, trator John Deere e o caminhão Pipa de placa NQH-0612, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Agricultura desteMunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003648 | 11/08/2016 | 825.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e óleo hidraulico, destinados para atender o veículo tipo Retroescavadeira, pá mecanica e carro pipa de placa NQH-0612, desta prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura, referenteao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/08/2016 | 960.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente deste município, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/08/2016 | 11.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/08/2016 | 550.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS COM TROCA DE ESPONJAS DE 08ML, 10 REFIS DE TINTA HP 100ML PARA RECARGA DE CARTUCHO HP E 13 RECARGA DE CARTUCHOS HP, COLORIDO 06ML, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/08/2016 | 1829.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços das contas telefônicas das linhas deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/08/2016 | 750.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TONER HP 85A CE 285 AB, 04 TROCA DE CILINDRO, 02 RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE ESPONJAS DE 08ML, 06 RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO DE 06ML E 04 RECARGA DE CARTUCHO HP 30ML,DESTINADOS PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/08/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003644 | 11/08/2016 | 4113.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, óleo da caixa e arla, destinados para atender os veículos tipo ônibus de placas NPR-6963, NQE- 5249, OGD- 7754, OFB- 2086, OEY- 7203, OGE-7140 e OGD-7744, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educação, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/08/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/08/2016 | 34.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente aos mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003646 | 11/08/2016 | 3013.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo,filtro de ar. filtro de combustível,aditivos, óleo de caixa, graxa e fluido de freio, destinados para atender os veículo tipo Doblo Ambulância de placa NQI-6515, Moto de placa MOU-0641, Ambulância de placa MNJ-9821,Ambulância de placa QFJ-4386, saveiro ambulância de placa OGC-0276 e Uno de placa QFA-6364, todos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de ju | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003649 | 11/08/2016 | 11310.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material médico -hospitar , destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 4257, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003650 | 11/08/2016 | 2473.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de nº 4258 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003651 | 11/08/2016 | 601.83 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de nº 4262 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003652 | 11/08/2016 | 1019.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003654 | 11/08/2016 | 9977.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 4272, Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003655 | 11/08/2016 | 8071.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4271, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003656 | 11/08/2016 | 1302.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 4254, Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003657 | 11/08/2016 | 3545.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste Município, conforme Danfe N° 4255, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003658 | 11/08/2016 | 2264.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4256, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003659 | 11/08/2016 | 3088.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4273, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/08/2016 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vargas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9538. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/08/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/08/2016 | 720.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de água potável destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, Zona Rural deste município, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003667 | 12/08/2016 | 1760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus PN IMP185R14C 8PR V-02 Ovation, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, desteMunicípio, conforme Danfe N° 040.308, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/08/2016 | 715.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES "O LISBOÃO" DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/08/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/08/2016 | 600.00 | 00008343448405 | JAILSON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de mato e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o período de 25/07/2016 a 09/08/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/08/2016 | 1480.00 | 00064504212404 | SEBASTIÃO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato no trecho das estradas vicinais que liga as localidades de Várzea Comprida a Pitomba e ao Sítio Cana Brava zona rural deste Município, referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/08/2016 | 470.98 | 00431274000992 | DIMEX - DIST.IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha pela aquisição de diversos produtos, destinados para atender a comemoração do dia dos pais dos Assistidos do Programa CRAS, deste Município, conforme Danfe N° 051.743, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/08/2016 | 1969.98 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 420 Kg de Banana Prata e 533 Kg de Laranja Pera) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 061.160, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003673 | 15/08/2016 | 6508.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 4287. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003674 | 15/08/2016 | 107.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 4293, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003675 | 15/08/2016 | 763.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe N° 4296, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003676 | 15/08/2016 | 929.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4294, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003678 | 16/08/2016 | 248.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N°4295, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003681 | 16/08/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/08/2016 | 470.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto com reposição de torneiras e gás, em dois bebedouros da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/08/2016 | 3600.00 | 00086920529734 | MANOEL GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço prestado como pintor na aplicação de massa e pintura geral do prédio da UBS- Unidade Básica de Saúde da Família do Distrito Timbó, junto a Sec. de Saúde deste município, no período de 01/08/2016 a 19/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/08/2016 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa CAPS I deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/08/2016 | 218.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado onde funciona 01 Unidade de Atendimento do Programa NASF nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/08/2016 | 151.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente aos mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/08/2016 | 950.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para USB- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernades da silva, localizada no distrito Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/08/2016 | 1170.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 09 (Nove) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospital Edson Ramalho, trauminha trauma, Santa Isabel, Juliano Moreira e Arlinda Marques na cidade de João Pessoa no veículo tipo GM/CELTA 4P LIFE de placa KKI-1412, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/08/2016 | 1040.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Referente aos serviços prestados em 08(Oito) viagens, transportando pacientes deste município, para atendimento médico de urgência nos Hospitais 13 de Maio, Trauminha, Santa Isabel, Edson Ramalho e Lauriano na cidade de João Pessoa, no veículo VOYAGE 1.6CITY ano 2013/2014,de placa OGF-9449/PB, de sua propriedade, conforme NFSAE N: 9545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/08/2016 | 2400.00 | 00005530178456 | ROBSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na substituição de madeiras estragadas no prédio da UBS-Unidade Básica de Saúde da Família do Distrito Timbó, junto a Sec. de Saúde deste Município, durante o período de 16/07/2016 a 29/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/08/2016 | 1040.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 08 (Oito) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospitais Trauminha, Santa Isabel, Cândida Vargas, 13 de Maio, Laureano e Pan de Jaguaribe na cidade de João Pessoa no veículo tipo FIAT/UNO MILLE WAY ECON de placa NNS-4796/RN, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9547. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/08/2016 | 1040.00 | 00004205826494 | MANOEL PONTES DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 08 (Oito) viagens, transportando pacientes desta cidade para atendimento médico de urgência nos Hospitais Trauminha, 13 de Maio, Santa Isabel, Cândida Vargas e Edson Ramalho na cidade de João Pessoa, no veículo tipo Fiat Uno de placa MOE-9542/PB de sua propriedade, conforme NF de Serviço Avulsa Eletrônica N° 9548. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/08/2016 | 96.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5123, instalada junto a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Timbó deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo ônibus escolar de placa OFE-7418, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/08/2016 | 159.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/08/2016 | 177.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o deposito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003702 | 16/08/2016 | 4795.23 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender ao Programa de Educação de Jovens e Adultos , deste Município, conforme Danfe N° 13.378, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003705 | 16/08/2016 | 5850.94 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material Didático e de Expediente, destinados para atender ao Programa de Educação de Jovens e Adultos , deste Município, conforme Danfe N° 13.379, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003685 | 16/08/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/08/2016 | 178.47 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/06/2016 a 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/08/2016 | 1194.33 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/06/2016 a 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/08/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas médicas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/08/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo Chevrolet Spin de placa QFT-5888, vinculada ao Programa Bolsa Família, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/08/2016 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste municipio, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/08/2016 | 181.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona o Programa CRAS/SCFV deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/08/2016 | 106.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento com os serviços telefonicos da linha nº 3295-1181, instalado junto ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/08/2016 | 1670.00 | 00002817512421 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos preventivo e corretivo, prestados nos veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota desta municipalidade, referente ao mês de Julho de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9552 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/08/2016 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Oficina Mecânica deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/08/2016 | 428.44 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/08/2016 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Daura Gomes Cardoso, destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/08/2016 | 190.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/08/2016 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. Aprigio Leonardo da silva,destinada para custear despesas com a compra do medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/08/2016 | 280.00 | 00005980494448 | FABIANA FRANCISCO DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Fabiana Francisco Amorim, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais e RX, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/08/2016 | 400.00 | 00010601641400 | ROSÁRIO LUZIANE DE CARVALHO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 266/2013, ART.1º, PARÁGRAFO 2º, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/08/2016 | 960.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Cultura deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/08/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003709 | 18/08/2016 | 4103.85 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material Didático e de Expediente, destinados para atender ao Programa de Educação de Jovens e Adultos , deste Município, conforme Danfe N° 13.403, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/08/2016 | 600.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens completas, prestados nos veículos tipo: ônibus de placa QFE-2516, ônibus de placa: MOM-4665 e Ônibus de placa OGD-7754, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/08/2016 | 1707.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas, nos veículos tipo Ônibus de placa NQE-5249, Ônibus de placa QFE-2516, Ônibus de placa MOM-4665, Microonibus de placa NPR-6963, Ônibus de placa OFB-2086 e Fiat Uno de placa MOT-2941, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/08/2016 | 1314.28 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (638 KG de Batata Doce) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 063063, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/08/2016 | 153.40 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 13 Kg de Coentro, 13 Kg de pimentão) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 063036, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/08/2016 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003742 | 19/08/2016 | 4378.56 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Didático, destinados para atender ao Programa PEJA- Programa de Educação de Jovens e Adultos , deste Município, conforme Danfe N° 13419, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/08/2016 | 130.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários proveniente do registro de uma ata da Escola Municipal Professor Miguel Bastos da localidade do sítio Tanque Dantas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/08/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/08/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, da locação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/08/2016 | 3503.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000471-40.2005.815.1071, em favor de Mariano Vito da Silva e Outros, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/08/2016 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso de adiamento de licitação desta Prefeitura no Jornal A União, edição de 09/08/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1059514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diário Oficial, edição de 28/07/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1058826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/08/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas publicações de aviso de licitação desta Prefeitura no Jornal A União, edição de 28/07/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1059067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/08/2016 | 20.00 | 08583882000177 | GUARABIRA CARTÓRIO 3 OFICIO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cartorários prestados proveniente de autenticações em documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/08/2016 | 3670.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0050500-28.2009.5.13.0015, em favor de Severina Jeronimo da Silva, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPVRequisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/08/2016 | 1104.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0001117-11.2009.815.1071, em favor de Adailton Coelho Costa Neto, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/08/2016 | 925.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/08/2016 | 100.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003719 | 19/08/2016 | 5300.00 | 00007275087413 | JOCIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Microônibus Fiat/Ducato Minibus de placa KVM-3069/RN movido a óleo diesel, destinado para atender a Secretaria de Sáude deste município, referente ao período de 13/07/2015 a 13/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/08/2016 | 1435.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas, nos veículos tipo Fiat Uno de Placa MOP-2731, Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, Doblo Ambulância de placa NQI-6515 e Ambulaância do SAMU de placa NQK-1935, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/08/2016 | 3569.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAÚDE BUCAL, deste município, referente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/08/2016 | 1064.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/08/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/08/2016 | 5183.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/08/2016 | 389.98 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de medicamentos controlados, destinados para distribuição com pessoas carentes deste Município, conforme Danfe N° 33.165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/08/2016 | 50.00 | 00006511674428 | RENATA SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(Uma) diária, para a servidora Renata Santos Cruz, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/08/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/08/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/08/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003724 | 19/08/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/08/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/08/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/08/2016 | 27333.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha, para pagamento pelos os serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Julho de 2016, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/08/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/08/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/08/2016 | 250.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAÍDA DE MANGOTE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-0612, VINCULADO A SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/08/2016 | 1742.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/08/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/08/2016 | 300.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 10 (Dez) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/08/2016 | 479.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 caixa amplificada, 01 DVD player e 01 rádio Lenoxx, produtos destinados para atendera distribuição de brindes, por ocasião do dia dos pais do Programa CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/08/2016 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/08/2016 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/08/2016 | 60.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/08/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/08/2016 | 320.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na Confecção de transmissão de tomada de força do Caminhão Pipa de Placa NQH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultuta deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/08/2016 | 200.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 câmara de ar km 24, destinados para atender a motoniveladora patrol , vinculada a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/08/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/08/2016 | 661.80 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 37ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/08/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01(diária) para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/08/2016 | 150.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003764 | 22/08/2016 | 531.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N°4325, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003766 | 22/08/2016 | 74.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal, conforme Danfe de nº 4326, Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003763 | 22/08/2016 | 10749.96 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material didatico e de expediente destinados para atender ao Programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/08/2016 | 2226.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/08/2016 | 653.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Julho de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/08/2016 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados mo fornecimento de água potável, destinada para atender E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito de Timbó deste Município, durante os mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar e da chamada pública para asescolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/08/2016 | 500.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 05 (cinco) tendas para atender aos eventos sendo 03 para a comemoração ao dia dos Pais da E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira localizado no sitio Lagoa de Dentro deste municipio, realizado no dia 20/08/2016 02 tendas, para a comemoração do dia dos Pais da E.M.E.I.F Francisco Fernandes Lisboa no dia 13/08/2016 na localidade Lagoa da Mata zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/08/2016 | 2125.00 | 00008012343444 | RAFAELA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte dos professores da UFPB Campus IV Rio Tinto Litoral Norte, com a finalidade de da aulas aos alunos do cursinho Pré Vestibular da UFPB nesta cidade, no veículo tipo Chevrolet/Classic LS ano 2012 de placa NQG-2883/PB, referente a 25 viagens, durante o período de 14/07/2016 a 17/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/08/2016 | 880.00 | 00013798713448 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA ATENDER A E.M.E.I.F BERNARDINO CORREIA TETEO E A E.ME.I.F JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO., LOCALIZADAS NO DISTRITO TIMBÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/08/2016 | 900.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/08/2016 | 700.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona o almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/08/2016 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona ao Almoxarifado deste Município, referente ao mês de agosto 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/08/2016 | 147.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de Energia Elétrica do prédio onde funciona a Junta Militar deste municipio, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/08/2016 | 80.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona o almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/08/2016 | 1202.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/08/2016 | 60.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA FL 34 | Valor que se empenha com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a criança Maria Vitoria Ribeiro dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/08/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/08/2016 | 1360.00 | 00010739095498 | JOSE WANDERLAN DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no roço de mato no trecho das estradas vicinais que liga as localidades do assentamento novo Salvador ao sitio Salvador Gomes de Baixo e o sitio Várzea zona rural deste municipio, referente aoperíodo de 01/07/2016 a 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/08/2016 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/08/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinados ao Secretaria de Finaças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/08/2016 | 5682.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/08/2016 | 350.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda elétrica prestados no conserto das grades de ferro da galeria em frente a Igreja Matriz desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/08/2016 | 870.00 | 00080672353768 | LUÍS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no bombeamento d' água potável da localidade do sitio Olho D´água deste municipio, para atender o abastecimento de 29 (Vinte e Nove) carros-pipa, destinado a distribuição coletiva e gratuita as familias carentes da zona rural deste municipio, durante o período de 02/08/2016 a 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/08/2016 | 956.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOÃO", desta cidade, referente ao mês de Julho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, a titulo de ajuda financeira para custear despesas com a taxa de inscrição e arbitragem (Para todo Campeonato) da equipe de Futebol de Areia desta cidade, onde a mesma disputará a nível regional, conforme solicitação através do oficio nº 001/2016 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/08/2016 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/08/2016 | 200.00 | 00006442365409 | LUCAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O SR° LUCAS FERNANDES PESSOA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS REGULARES COM SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 266/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/08/2016 | 368.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete Fernandes Duarte,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho ERIK KAUA FERNANDES DUARTE, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/08/2016 | 400.00 | 00001361674709 | GERALDINA VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Geraldina Vitorino de Oliveira destinada para custear despesas frequentes com saúde, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/08/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/08/2016 | 300.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente as locações de 03 (Três) tendas, para atender ao evento em comemoração ao dia dos Pais dos assistidos do Programa CRAS deste município, relalizado no dia 20/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/08/2016 | 700.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha, para pagamento pela contratação de 10 (Dez) seguranças, destinados para manter a segurança na Festa do Padroeiro São Miguel da Comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo deste Município, realizada no dia 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/08/2016 | 480.00 | 00009649988408 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o período de 01/08/2016 a 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/08/2016 | 480.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirda de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 01/08/2016 a 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/08/2016 | 1500.00 | 00010030138485 | JESSILENI RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como fotógrafa, nos seguintes eventos; inauguração das casas populares do Governo do Estado em parceria com esta Prefeitura como também as reinaugurações das UBS - Unidade Básica de Saúde Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade e Anaide Felix Paixão do sitio Cajueiro, realizada no dia 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/08/2016 | 3232.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento, com a contratação da apolice de seguro para atender o veículo tipo Volkswagen Nova Saveiro Trendiline 1.6 8V Flex Gvi ano 2015 modelo 2016 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003801 | 24/08/2016 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 040.357, Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/08/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diário Oficial, edição de 17/08/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1060152 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/08/2016 | 2878.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal A União, edição de 12/08/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1060053 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/08/2016 | 3056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Diario Oficial do Estado, edição de 12/08/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1059817 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Diario Oficial do Estado, edição de 09/08/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1059662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/08/2016 | 1500.00 | 04060811000139 | ANTONIO LOPES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 caixa de marcha destinada para atender ao veículo Kombi de placa OFC-5429 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003802 | 24/08/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 02 pneus 215/75, destinados para atender o veículo tipo Micro-ônibus de placa OGC-6149, vinculado a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003803 | 24/08/2016 | 2970.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 02 pneus 900/20 14L CR942 Goodride, 02 camara 20(900/20) Magnum e 02 protetor aro 20 16PR (900/100/20) Vulcan, destinados para atender ao veículo de placa OGD-7744 vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003813 | 24/08/2016 | 46416.04 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados referente a 5ª medição da construção de escola com 02 salas de aula -Padrão FNDE, na comunidade de Boa Esperança neste municipio. | 10012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/08/2016 | 1422.84 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 599 Kg deMamão Havai e 63 Kg de Pimentão, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 064.759 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/08/2016 | 815.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Ônibus NQE-5249, Ônibus NQK-0786, Ônibus OGD-7754, Ônibus MOM-4665, Ônibus OFB-2086, Ônibus OGD-7744, Ônibus QFE-2516, Microônibus OEY-7203, Microônibus OFE-7418, Microônibus NPR-6963, Microônibus OGC-6149 e Siena MOT-2941, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/08/2016 | 160.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC-6149, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/08/2016 | 210.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Ambulância QFJ-4386, Ambulância OGC-0276, Ambulância NQK-1935, Ambulância MNJ-9821 e Fiat Uno MOP-2131, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/08/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/08/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha com os serviços advocatícios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/08/2016 | 880.00 | 00007836022439 | JOSENILDO DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, durante o período de 25/07/2016 á 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/08/2016 | 3500.00 | 00007862406443 | ROBERVANIO PALMEIRA DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como operador da máquina tipo PATROL (MOTONIVELADORA) 120K série MAQ: CATO120KLJAP03921- MOTOR: KHX50578-2STQN00 , na conservação de estradas vicinais deste Município, junto a Sec. de Agricultura, durante o período de 20/07/2016 a 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/08/2016 | 595.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, Motoniveladora Patrol, Pá Carregadeira, Retroescavadeira e Trator Jonh Deere, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Agricultura deste Município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/08/2016 | 590.00 | 00009109932461 | MARCIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obras prestados como mecânico na troca de bomba hidráulica e válvula do comando da maquina Retroescavadeira de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/08/2016 | 1100.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda elétrica prestados no pára-choque e guarda-lama do veículo tipo Caminhão Caçamba de placa OXO-4309, Máquina Retroescavadeira e Massey Ferguson, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculadosa Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/08/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 cartuchos de tonner, destinados para atender a fotocopiadora BROTHER 8157, instalada junto a Sec. de finanças e Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/08/2016 | 250.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Régis da Silva, destinada para custear despesas com a compra das vacinas para alergia a alimentos e inalantes, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/08/2016 | 300.00 | 00039680010449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Ferreira da Silva, destinada para custear despesas médicas contínuas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/08/2016 | 2080.57 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (689 Kg de banana e 270 Kg de abacaxi) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal 65.114, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/08/2016 | 1180.00 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como pedreiro na recuperação do muro da E.M.E.I.F Anatilde Paes Barreto localizada no Sitio Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao período de 15/08/2016 a 25/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/08/2016 | 525.00 | 00012782982400 | WANDESON LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação do muro da E.M.E.I.F Anatilde Paes Barreto localizada no Sitio Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao período de 15/08/2016 a 25/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/08/2016 | 486.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de arquiamento e mão de obra prestados no veículo tipo Microônibus de placa OGC-6149 vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003824 | 26/08/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme NFS Eletrônica N° 1001221 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/08/2016 | 38.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento dos serviços telefônicos dessa prefeitura municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/08/2016 | 28.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de energia elétrica do Grupo Escolar do Assentamento Boa Esperança deste Município, ref. ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/08/2016 | 589.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2015 e 2016, do veículo tipo Micro-ônibus de placa OGC-6144, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/08/2016 | 1216.26 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios ( 522 kg de Banana Prata) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 065.649, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003849 | 29/08/2016 | 9801.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe de nº 001.314 Série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003850 | 29/08/2016 | 1030.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe de nº 001.603 Série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003839 | 29/08/2016 | 1034.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe nº 001.316, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003841 | 29/08/2016 | 734.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe nº 001.604, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003842 | 29/08/2016 | 1116.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 300 ampolas de soro fisiológico 0,9 500ml, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme Danfe nº 4361, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003844 | 29/08/2016 | 377.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme Danfe nº 4365, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003845 | 29/08/2016 | 195.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de nº 4362 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003846 | 29/08/2016 | 4723.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe de nº 4363 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003847 | 29/08/2016 | 210.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica, conforme Danfe de nº 4364 Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/08/2016 | 333.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003848 | 29/08/2016 | 2868.70 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao programa CRAS deste município, conforme Danfe nº 0001.315, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/08/2016 | 1310.00 | 00009619064488 | LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do Grupo Musical "LEUSINHO DOS TECLADOS", para animar a tradicional festa do Padroeiro Santo Antonio da localidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, realizado no dia 13/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/08/2016 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 06 (Seis) diárias, no veículo tipo Caminhão/Carroceria Aberta Ford F4000 de placa MNB-8857/PB, a disposição da Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, durante o mês de Agostode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2016 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2016 | 11800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2016 | 31647.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/08/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha, para pagamento pela concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2016 | 780.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 03 postes duplo, destinados para atender os poços artesianos na zona rural deste município, conforne Nota Fiscal Avulsa nº 066351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/08/2016 | 4264.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2016 | 8280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2016 | 11530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2016 | 5872.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/08/2016 | 9680.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2016 | 11948.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2016 | 17119.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0003904 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/08/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/08/2016 | 13.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento , pelos serviços postais, do setor de tributos desta Prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/08/2016 | 18.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento , pelos serviços postais, do setor de tributos desta Prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/08/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2016 | 6204.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2016 | 32980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/08/2016 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2016 | 924.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos IPAM deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2016 | 9050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanosl, deste município. referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/08/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Cultura, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/08/2016 | 3197.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2016 | 12006.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2016 | 7290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2016 | 8360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/08/2016 | 7920.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/08/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2016 | 293.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos, Omeprazol 20 mg (01 caixa), Tamarine (03 caixas), Quadriderme Creme (03 caixas), Retemic 5 mg (02 caixas), Diazepam 10 mg (02 caixas), Amitriptilina 25 mg (03 caixas), Carbamazepina 200 mg (03 caixas) e Dipirona Sódica 500 mg (02 caixas), para o sr. Antonio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/08/2016 | 550.00 | 00007687525400 | AILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestados em 10 (Dez) viagens do sítio Alagoinha para a sede deste Município e vice e versa,, transportando a criança Vanessa Régis da Silva para se deslocar até a cidade de João Pessoa para atendimento na FUNAD, no veículo tipo CHEVROLET/CLASSIC LS ano 2010/2011 de placa NNU-3249, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9599, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/08/2016 | 390.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de 30 mesas e 150 cadeiras destinadas para atender ao evento em comemoração ao dia dos Pais, para os assistidos do Programa CRAS, realizado no dia 20/08/2016 pela Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003913 | 30/08/2016 | 950.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.314, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/08/2016 | 30.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003853 | 30/08/2016 | 1435.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe 004.311, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2016 | 75850.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúde IPAM, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2016 | 18465.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2016 | 75408.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2016 | 23560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/08/2016 | 39606.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2016 | 81393.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/08/2016 | 13445.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2016 | 4840.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de Agosto 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/08/2016 | 20940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/08/2016 | 16940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de Agosto 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/08/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003912 | 30/08/2016 | 950.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, (Pão Francês) destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe 004.313, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/08/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003851 | 30/08/2016 | 887.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe N° 004.310, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003852 | 30/08/2016 | 95.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe N° 004.309, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2016 | 22837.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2016 | 193487.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2016 | 53512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2016 | 53256.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/08/2016 | 459502.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2016 | 77316.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% INSS deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/08/2016 | 24161.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/08/2016 | 600.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens completas, prestados nos veículos tipo: ônibus de placa QFE-2516, ônibus de placa OGD-7744 e Ônibus de placa OFB-2086, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003911 | 30/08/2016 | 836.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.312, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/08/2016 | 86150.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003854 | 30/08/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2016 | 19323.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/08/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/08/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2016 | 1071.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 18 TONER HP 35A CB453AB, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/08/2016 | 2965.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/08/2016 | 104.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep, conforme demonstra o extrato da conta da FEP deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/08/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/08/2016 | 0.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2016 | 28.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 garrafões de água mineral destinados para a Sec. de Adiministração desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.135, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2016 | 6217.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000121-71.2013.815.1071, em favor de Severino do Ramo Silva, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr. Perilo Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003955 | 31/08/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços do fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se emepnha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2016 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para a viagem a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2016 | 196.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 28 garrafões de água mineral destinados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.133, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2016 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003936 | 31/08/2016 | 55.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADO PARA ATENDER AO CEMEI CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, LOCALIZADO NO SITIO SALVADOR GOMES DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.446, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/08/2016 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para a viagem a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003939 | 31/08/2016 | 110.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELIS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.447, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2016 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para a viagem a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003944 | 31/08/2016 | 2695.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 49 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.448, SÉRIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da Banda Grupo G, destinada para animar a Festa Junina da EMEIF Professora Neuza Medeiros Alves, no dia 20/06/2016, na Rua João Batista de Carvalho, junto a Sec.Municipal de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da Banda Grupo G, destinada para animar a Festa Arraiá da EMEIF José Galdino de Oliveira, no dia 01/07/2016, no Sítio Formosa, junto a Sec.Municipal de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003958 | 31/08/2016 | 3636.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.136,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.474, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003959 | 31/08/2016 | 3534.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.104,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.465, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003960 | 31/08/2016 | 3275.56 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 846,398 litros de gasolina comum, destinado ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agostode 2016, conforme Danfes N° 000.476, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003961 | 31/08/2016 | 3358.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.049,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.462, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003962 | 31/08/2016 | 2822.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 882,100 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.463, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003963 | 31/08/2016 | 2881.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 900,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.471, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003964 | 31/08/2016 | 7575.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.367,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.472, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003965 | 31/08/2016 | 6636.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.074 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.475, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003966 | 31/08/2016 | 8687.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.714,900 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.473, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003967 | 31/08/2016 | 3289.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.028,100 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.466, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003968 | 31/08/2016 | 5228.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.633,900 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.467, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003969 | 31/08/2016 | 2039.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 637,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.464, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/08/2016 | 25.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2016 | 534.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das creches municipais, Maria de Fátima Fideles, nesta cidade e do Assentamento Novo Salvador, zona rural deste Municípioo, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004012 | 31/08/2016 | 3960.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ao pagamento pela execução dos serviços de transporte escolar de alunos da Rede de Ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa MOM-3033/PB, das localidades de Pitanga e Jaracateá para as escolas municipais na sede deste município, Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, no turno da manhã, ide e volta, totalizando 60 Km diários, referente à 22 dias do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004014 | 31/08/2016 | 8236.80 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIÁ, NASCENÇA, PITANGUINHA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2016 | 4484.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004017 | 31/08/2016 | 5385.60 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes dos sítios Pirari, Junco, Cabaceira e Boa Vista para as Escolas Municipais da cidade, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta totalizando 96 KM, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 2001 de placa :MOO-1389/PB, referente a 22 dias do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004021 | 31/08/2016 | 4928.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umarí, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alípio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Município, no turno da noite ida e volta totalizando 56 Km referente a 22 dias do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004022 | 31/08/2016 | 5445.00 | 00003299584456 | JOSENALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, das localidades de Marfim, Lagoa da Mata, Formosa, Boa Vista, Campinal e Tanque Dantas para a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, zona rural deste municiípio, no turno manhã ida e volta, totalizando 90Km (diários), referente à 22 dias do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004023 | 31/08/2016 | 3740.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte Escolar da Rede de ensino Municipal, no veículo tipo : VW Kombi de placa MOS-3537/PB, transportando os alunos da localidades de Tarama e Jardim para a Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 55KM, referente a 22 dias do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2016 | 840.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 120 garrafões de água mineral destinados a Secretaria de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.134, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003941 | 31/08/2016 | 550.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.449, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/08/2016 | 150.00 | 00008318094425 | LAELCIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Laelcio Nunes da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003954 | 31/08/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de contratação na locação de Moto ano 2013 de placa OFZ-2396, para á disposição da sala de Vacina da Unidade Mista de Saúde, durante 10 dias da Campanha de Vacinação Antirrábica na Zona Rural do Município, referente as seguintes datas: 01, 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14 e 15/09/2016, sendo cada dia R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), junto a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00003375259786 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de contratação de uma Moto ano 2013 de placa OGE-7200/PB, para à disposição da Sala de Vacina de Unidade Mista de Saúde, durante 10 dias da Campanha de Vacinação Antirrábica na Zona Rural deste Município, referente as seguintes datas: 01, 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14 e 15/09/2016, sendo cada dia R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003970 | 31/08/2016 | 2112.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 545,899 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2007/2008 de placa MNP-1275/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.485, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003971 | 31/08/2016 | 609.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 190,600 litros de Diesel S10 destinados para atender ao veículo tipo Ambulância do SAMU de placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.477, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2016 | 1893.97 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 489,398 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Uno Mille Economy ano 2011 movido a álcool/Gasolina de placa NNQ-3081/RN, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Saúde, para atender no transporte da Equipe do Programa Saúde da Família-PSF deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.481, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2016 | 2556.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 660,499 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2006/2006 de placa MNM-9915/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF do Sítio Formosa, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.488, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2016 | 2162.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 558,899 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Pálio de placa NNF-5317, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde, junto ao Programa NASF deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.482, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2016 | 2390.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 617,698 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo FORD/ECO SPORT de placa KXR-4134, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.489, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2016 | 4726.81 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.221,398 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.484, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2016 | 5928.45 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.531,899 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.478, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2016 | 4503.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.163,600 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 480, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2016 | 1600.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 413,499 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.479, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2016 | 3087.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 964,800 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: DUCATO, movido a óleo diesel S10, de placa KVM-3069, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.491, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2016 | 2872.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 897,500 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.490, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2016 | 5777.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.492,899 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mêsde Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.487, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2016 | 120.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 31,199 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.483, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2016 | 1851.02 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 478,300 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.486, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2016 | 3632.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Energia Elétrica do Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2016 | 180.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 184 metros de retalho plastico Est. 13MM/TNT/ ETC. e fibra siliconada, produtos destinados para atender ao Programa CRAS deste Município, conforme Danfe N° 001.268, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2016 | 105.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15 garrafões de água mineral destinados ao Programa CRAS , referente ao mês de agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.132, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/08/2016 | 180.00 | 00070264755413 | MARCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Marcicleide Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003943 | 31/08/2016 | 220.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.445, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003952 | 31/08/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento , pelos serviços prestados com o fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003953 | 31/08/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/08/2016 | 34.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GBF FNAS deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/08/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias, conforme demonstra o extrato da conta 15.430-X, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2016 | 148.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 38,398 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assiência Social deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.501, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2016 | 5210.95 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.346,499 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.500, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2016 | 3555.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 918,798 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.502, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00012247306403 | JOSÉ GUILHERME JUSTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato nas estradas vicinais do Sítio Cunha ao Sítio Travessia deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2016 | 1987.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 513,499 litros de Gasolina Comum,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/Carroceria aberta, Fiat Strada WORKING, ano 2014/2015 de placa QFA-1979/PB, locado junto a Sec. de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.503, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2016 | 70.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 garrafões de água mineral destinados para o Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.136, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/08/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/08/2016 | 12248.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente ao cumprimento ao Ofício 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF, de 17/06/2016, originário da STN - Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/08/2016 | 17.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da Tributos deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2016 | 29.50 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta 144-8, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2016 | 119.19 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 30,798 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.504, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2016 | 2270.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DE ESPORTES O LISBOÃO, NESTA CIDADE E O TIMBOZÃO DO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2016 | 79.33 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 20,499 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria deAgricultura deste Município,referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfes de nº 000.499, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/08/2016 | 979.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 306,094 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Deere, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.494, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2016 | 2071.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 647,200 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Caçamba Nova de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.498, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2016 | 4081.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.275,600 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.497, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2016 | 5530.56 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.728,300 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.495, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2016 | 4182.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.307,00 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Patrol, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.496, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2016 | 1490.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 465,656 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Retro Escavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.493, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2016 | 1260.00 | 00017572211747 | IRANILDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2016 | 3601.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 930,698 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.492, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2016 | 2592.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 810,300 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.508, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2016 | 981.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se rempenha para pagamento pelo fornecimento de 306,800 litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.506, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2016 | 451.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 141,100 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.505, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2016 | 28838.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios, setor de educação, predio sede desta prefeitura e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2016 | 480.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, no período de 15/08/2016 a 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2016 | 335.00 | 00009649988408 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o período de 15/08/2016 a 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/09/2016 | 170.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 placas de identificação 50/70, destinados para atender a Praça Pública em frente a Assembléia de Deus nesta cidade, conforme Danfe de nº 000.485 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/09/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/09/2016 | 600.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e o Programa SAMU deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa N° 067.167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022015 | 0004029 | 01/09/2016 | 39758.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e móveis diversos, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato de nº 00096/2016 CPL e Pregão Presencial nº 00044/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0004037 | 01/09/2016 | 5625.00 | 10144577000120 | JGM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 125 exames de mamografia bilateral, realizados em unidade móvel para atendimento a usuários do SUS neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004030 | 01/09/2016 | 3432.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados no transporte de alunos da Rede de Ensino Infantil Municipal, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, nas comunidades de Jerimum e Travessia, para aEscola M.E.I.F. Domingos Porcilianos Regis, zona rural, deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 40KM, referente a 22 dias do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004031 | 01/09/2016 | 4402.20 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Régis, localizada no sítio Jerimum Zona Rural deste Município, nos turnos da manhã e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 22 dias do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004032 | 01/09/2016 | 4765.60 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATAÇU, CAMPINA E JUNCO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA E JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004033 | 01/09/2016 | 3432.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo tipo Kombi Escolar ano 2004 de placa JWX-6455, dos sítios Campina, Marcação e Catolé para E.M.E.I.F Franscisco Fernandes Lisboa na localidade Lagoa da Mata deste município, no turno da manhã ida e volta referente ao período de 22 dias do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004034 | 01/09/2016 | 10434.60 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004035 | 01/09/2016 | 4705.80 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/09/2016 | 680.00 | 00005395511474 | JAILSON LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação do muro da E.M.E.I.F Claudino Joaquim Rodrigues localizada no Sitio Pitanguinha zona rural deste município, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao período de 16/08/2016 a 19/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do Município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004038 | 02/09/2016 | 135.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamento complexo B INJ, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de nº 4400 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/09/2016 | 160.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004041 | 02/09/2016 | 440.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme Danfe nº 4399, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004043 | 02/09/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LBM-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004049 | 02/09/2016 | 1920.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 02 balaças equipamentos, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme contrato nº 00096/2016 e pregão prersencial nº 00044/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/09/2016 | 140.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Doblo Ambulância de placa NQE-6515, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe de nº 003.282 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/09/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/09/2016 | 300.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 10 (Dez) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/09/2016 | 240.00 | 00001691115479 | EDMILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 25/08/2016 a 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00003111310426 | JORGE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato no trecho das estradas vicinais que liga as localidades do sítio Lagoa Formosa, Lagoa de Pedras e Marcação ao Catolé zona rural deste Município, referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00009066504455 | JOELSON LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no roço de mato no trecho das estradas vicinais que liga as localidades do sítio Nascença, Pitanguinha e Jaracateá zona rural deste município, referente ao período de 18/07/2016 a 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00070078216427 | LENILSON OLINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato no trecho das estradas vicinais que liga as localidades do sítio Nascença, Pitanguinha e Jaracatiá zona rural deste Município, referente ao período de 18/07/2016 a 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00007564384468 | AUGUSTO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no roço de mato no trecho das estradas vicinais que liga as localidades do sítio Lagoa Formosa, Lagoa de Pedras e Marcação ao Catolé zona rural deste município, referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00070869332449 | JURACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao período de 27/07/2016 a 27/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/09/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2016 | 300.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. Adriano Florencio Ferreira destinada para custear despesas com saúde de sua filha Ângela Florêncio Ferreira, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente desteMunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/09/2016 | 960.00 | 00039526810406 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO TIMBÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/09/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2016 | 205.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QFE-2516, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/09/2016 | 1394.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefonicas pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/09/2016 | 341.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços das contas telefônicas das linhas deste Município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/09/2016 | 33.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/09/2016 | 76.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa CAPS I deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004065 | 06/09/2016 | 9513.19 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/09/2016 | 3180.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de m3 de oxigenio medicinal carga, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/09/2016 | 100.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de m3 de oxigenio medicinal carga, destinados para atender ao Programa SAMU deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/09/2016 | 360.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de oxigenio medicinal carga e um fluxometro, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, onde funciona o Programa CRAS/SCFV deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/09/2016 | 340.00 | 00063009676700 | HELIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para ao Sr. Hélio Paulo da Silva, destinada para custear despesas com consultas com Cardiologista, Eletrocardiograma e Ecocardiograma, pois seou pessoa carente deste municipio, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/09/2016 | 1200.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos aluguel de um salão sendo a parte do térreo do Prédio Centro Padre Dênis Doyle nesta cidade, destinado para atender beneficiários inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Família, junto a Sec. de Assistência Social deste Município, relativo aos meses de Junho e Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004073 | 06/09/2016 | 2096.19 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de produtos diversos, destinados para atender ao Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste município, conforme Danfe de nº 13493 Série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004074 | 06/09/2016 | 563.02 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cartuchos HP 122 e 662 coloridos e preto, destinados para atender ao Programa Bolsa Família deste município, conforme Danfe de nº 13492 Série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/09/2016 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Oficina Mecânica deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/09/2016 | 100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 câmara de ar 12-16.5 JFF, destinados para atender a máquina Retroescavadeira , vinculada a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/09/2016 | 400.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de rebombinamento, troca de rolamentos, selo e óleo ebara, que abastece o sistema de abastecimento d'água das localidades de Várzea Comprida e Pitomba deste Município, conforme Danfe de nº 1000108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/09/2016 | 1072.00 | 00012060793475 | MICHEL ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente o período de 01/08/2016 a 30/08/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004084 | 08/09/2016 | 8800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fogos de artifícios, destinados para atender as comemorações do dia 07 de Setembro neste Município, conforme Danfe de nº 000.621 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/09/2016 | 1709.11 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de informática, destinados para atender ao Programa Bolsa Família deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004075 | 08/09/2016 | 2429.82 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe de nº 13515 Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/09/2016 | 130.00 | 00009980591455 | JOSIANO JOSE BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 01 (uma) viagem, transportando o paciente Manoel Antonio da Silva deste Município, para atendimento médico no hospital HU na cidade de João Pessoa, no veículo tipo Fiat/Palio Fire ano 2003 movido a gasolina de placa MMR-4756/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/09/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca Sharp, modelo 2040, junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/09/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004076 | 08/09/2016 | 2649.84 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente diversos, destinados para atender a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe de nº 13514 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/09/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/09/2016 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados na distribuição de Merenda nas Escolas da rede municipal de ensino deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004089 | 08/09/2016 | 7481.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender as Escolas da rede municipal de ensino, conforme Danfe nº 001.358, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004090 | 08/09/2016 | 525.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de fralda infantil M e G PCT C/ 08 und. destinados para atender a creche municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme Danfe nº 001.359, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004091 | 09/09/2016 | 2675.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender o veiculo tipo ônibus escolar de placa OFB-2086, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe nº 001.635, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004093 | 09/09/2016 | 2081.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo microônibus de placa NPR-6963, vinculado a Sec. de educação deste município, conforme Danfe nº 001.636, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004095 | 09/09/2016 | 1719.47 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo microônibus de placa NPR-6963, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe nº 001.637, série1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004097 | 09/09/2016 | 700.19 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo microônibus de placa OFE-7418, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Dande nº 001.638, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004098 | 09/09/2016 | 2234.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo microônibus de placa OGC-6149, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe nº 001.639, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004099 | 09/09/2016 | 3123.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Ônibus escolar de placa NQE-5249, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe nº 001.640, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004100 | 09/09/2016 | 2194.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa NQK-0786, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe nº 001.641, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004101 | 09/09/2016 | 1483.19 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe nº 001.642, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/09/2016 | 3328.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/09/2016 | 0.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/09/2016 | 1796.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/09/2016 | 265.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em exames especializados no paciente SEVERINO LINO DA SILVA, residente neste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 1008487, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/09/2016 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em exame de ultrassonográfia de partes moles na paciente Andressa Martins de Lima, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme NFSe nº 1008482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/09/2016 | 16080.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/09/2016 | 3712.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAÚDE BUCAL, deste município, referente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/09/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de 02 (Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, no veículo tipo fiat/uno Mille Fire Flex de placa MNH-8201/PB, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/09/2016 | 306.00 | 16422878000155 | NUTRI SUPORTE ASSISTENCIA NUTRICIONAL LT | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 14 Cubitan 200ml sabor morango, destinado para atender a pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/09/2016 | 11414.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/09/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/09/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/09/2016 | 150.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/09/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004110 | 12/09/2016 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 02 pneus 175/70R14 SH406 SAILUN, destinados para atender o veículo tipo Ambulância de Placa NQI-6515, vinculado a Sec. de Saúde deste município, conforme Danfe nº 040.435, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004111 | 12/09/2016 | 1320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 04 pneus 175/70R14 SH406 SAILUN, destinados para atender o veículo tipo Ambulância de Placa QFJ-4386, vinculado a Sec. de Saúde deste município, conforme Danfe nº 040.436, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004112 | 12/09/2016 | 980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 04 pneus 175/70R13 TOURING TI DUNLOP, destinados para atender o veículo tipo Uno de placa QFA-6364, vinculado a Sec. de Saúde deste município, conforme Danfe nº 040.438, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004116 | 13/09/2016 | 1019.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se reempenha para pagamento, pela aquisição de materiais médicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004117 | 13/09/2016 | 11310.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se reempenha para pagamento, pela aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe de nº 4257 Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/09/2016 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/09/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/09/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, da locação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004124 | 14/09/2016 | 5385.60 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes dos sítios Pirari, Junco, Cabaceira e Boa Vista para as Escolas Municipais da cidade, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta totalizando 96 KM, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 2001 de placa: MOO-1389/PB, referente a 22 dias do mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004121 | 14/09/2016 | 10245.27 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme Danfe nº 4450, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004122 | 14/09/2016 | 1751.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médicos hospitalares, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0004123 | 14/09/2016 | 4723.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004126 | 14/09/2016 | 8160.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4452, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/09/2016 | 1096.83 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de produtos diversos (Kit de enxovais), destinados para atender as mulheres gestantes carentes deste município, conforme o Danfe de nº 111.869 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/09/2016 | 145.00 | 00087409364491 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 10 (Dez) latas de leite de soja sem lactose, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme comprovante de parecer nutricional, parecer social e receituário médico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/09/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004139 | 15/09/2016 | 1054.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e óleo hidraulico, destinados para atender aos veículos tipo Trator Jonh Deere , retro-escavadeira , pá mecânica e motonivelada patrol, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Município, referente ao mes de Agosto de 2016, conforme Danfe N° 000.408, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/09/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/09/2016 | 130.00 | 00004695257467 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 01 (Uma) viagem, transportando os pacientes Milian Silvino da Silva Pessoa, Gabriel Silvino Pessoa e Severino Silvino deste Município, para atendimento médico no hospital HU na cidade de João Pessoa no veículo tipo Fiat/Palio Fire ano 2008 de placa KYL-1367/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/09/2016 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vargas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9650. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004135 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | valor que se empenha, para pagamento pela locação de um veículo tipo Fiat Palio Fire Flex Economy, movido a álccol/gasolina, de placa MNF - 5317/RN, destinado a disposição do Programa NASF, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004136 | 15/09/2016 | 1421.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, aditivo, e fluido de freio, destinados para atender os veículo tipo Doblo Ambulância de placa NQI-6515, Moto de placa MOU-0641,Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 e Saveiro ambulância de placa OGC-0276, todos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004137 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido à álcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saúde da Família - PSF, Virgílio Ribeiro desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/09/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004140 | 15/09/2016 | 3297.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível e graxa destinados para atender o veículo tipo : Ônibus de placa NPR-6963, Ônibus de placa NQE-5249, ônibus de placa OGD-7744, Ônibus de placa OFE-7418, Ônibus de placa MOM-4665, Ônibus de placa OFB-2086, Ônibus de placa NQK-0786, Ônibus de placa OEY-7203 e Ônibus de placa OGE-7140, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, ref | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004141 | 15/09/2016 | 1213.26 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiai didatico e de expediente, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme Danfe de nº 13.561 Série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004142 | 15/09/2016 | 858.81 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de medalhas e troféus, destinados para atender aos eventos do Jogos Estudatil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro e semana da Cultura da Esola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo ônibus de placa NQE-5249, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/09/2016 | 531.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004153 | 16/09/2016 | 5008.04 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material didatico e de expediente, destinados para atender ao Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/09/2016 | 94.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação do pagamento, com a contratação da apolice de seguro para atender o veículo tipo Volkswagen Nova Saveiro Trendiline 1.6 8V Flex Gvi ano 2015 modelo 2016 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/09/2016 | 95.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5123, instalada junto a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Timbó deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/09/2016 | 32.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5637, instalada junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/09/2016 | 335.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha com o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo Caminha Caçamba de placa OXO-4309, deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/09/2016 | 235.90 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr° Severino Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/09/2016 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. Aprigio Leonardo da silva,destinada para custear despesas com a compra do medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/09/2016 | 150.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 05 (Cinco) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/09/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/09/2016 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/09/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/09/2016 | 220.30 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de Produtos diversos, destinados para atender ao Programa CRAS deste Município, conforme Danfe N° 310, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/09/2016 | 510.94 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de Produtos diversos, destinados para atender os assistidos do Programa CRAS deste município, conforme Danfe N° 311, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/09/2016 | 715.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza geral do Ginásio de Esportes "O Lisboão" desta cidade, junto a Sec. de Esporte deste município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/09/2016 | 715.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza geral do Ginásio de Esportes "O Lisboão" desta cidade, junto a Sec. de Esporte deste município, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004159 | 19/09/2016 | 533.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao programa CAPS 1 deste município, conforme Danfe 001.358, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004160 | 19/09/2016 | 391.25 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CAPS deste município, conforme Danfe 001.630, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004161 | 19/09/2016 | 819.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CAPS deste município, conforme Danfe 004.343, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004155 | 19/09/2016 | 887.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino,deste Município, conforme Danfe N° 004.342, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004162 | 19/09/2016 | 9801.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a rede municipal de ensino, deste município, conforme Danfe 001.357, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004163 | 19/09/2016 | 1030.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Município, conforme Danfe de nº 001.629 Série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/09/2016 | 772.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (400 Kg de Macaxeira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 072.106, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/09/2016 | 1142.04 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (614 kg de Mamão Havaí) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 072.103, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004166 | 19/09/2016 | 2131.80 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes do sítios, Pirari, Formosa, Junco de Baixo,Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e sítio lagoa de Dentro, as Escolas Municipais da cidade, nos turnos de manhã e tarde, ida e volta totalizando 38 KM, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 1996 de placa :MNO-8940/PB, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004169 | 19/09/2016 | 960.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE 4.800 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA FIDELES NESTA CIDADE, CONFORME NFSE: 108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/09/2016 | 180.60 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (16 Kg de Cebolinha, 14 Kg de Pimentão) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 072.406, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004180 | 20/09/2016 | 7502.54 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material didático e de expediente, destinados para atender ao Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/09/2016 | 171.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado,onde funciona a Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/09/2016 | 171.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pata pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/09/2016 | 1059.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/09/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na publicação de Aviso de licitação desta edilidade no Diário Oficial da União do Estado, edição de 26/08/2016, conforme NFS-e nº 1060664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/09/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de aviso de adiamento de Pregão Presencial desta Edilidade, no Jornal a União, edição de 07/09/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1061295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na publicação do Aviso de licitação Pregão Presencial desta edilidade, no Jornal A União edição de 26/08/2016, conforme NFS-e nº 1060951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/09/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação no diário oficial do Estado, edição de 07/09/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1061487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004174 | 20/09/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004176 | 20/09/2016 | 1900.00 | 00092921817420 | VALDEMIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo FORD/ECOSPORT de placa KXR-4134/PB, ano 2009, movido a alcool/gasolina/GNV, destinado para atender a Sec. de saúde deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/09/2016 | 53.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do CAPS I deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/09/2016 | 159.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do Programa NASF deste município, do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004186 | 20/09/2016 | 4060.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenho para pagamento, pelos serviços prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atenção Integral a Saúde - CAIS de Jaguaribe, João Pessoa, no veículo Micro-ônibus Fiat/Ducato de placa KVM-3069/RN, relativo a 14(Quatorze) viagens , durante o mês de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/09/2016 | 144.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente aos mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/09/2016 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/09/2016 | 1078.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/09/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004193 | 20/09/2016 | 1540.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 80 ENCADERNAÇÕES E 5.860 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMÍLIAS, CONFORME NFSE: 109. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022015 | 0004195 | 20/09/2016 | 32686.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e móveis diversos, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato de nº 00096/2016 CPL e Pregão Presencial nº 00044/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022015 | 0004196 | 20/09/2016 | 8640.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e móveis diversos, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato de nº 00096/2016 CPL e Pregão Presencial nº 00044/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/09/2016 | 560.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL 1009, DESTINADA PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DAURA RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE N° 1.187, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/09/2016 | 480.00 | 00005603514450 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE FILTRO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA E DO CAMINHÃO CAÇAMBA, AMBOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/09/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/09/2016 | 960.00 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/09/2016 | 28515.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha, para pagamento da conta de Iluminação Pública, desta cidade faturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme demonstrativo de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004173 | 20/09/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/09/2016 | 665.87 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 38ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004178 | 20/09/2016 | 4000.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/09/2016 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento com os serviços telefonicos da linha nº 3295-1181, instalado junto ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/09/2016 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Setembro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/09/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/09/2016 | 1742.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/09/2016 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Daura Gomes Cardoso, destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/09/2016 | 400.00 | 00010601641400 | ROSÁRIO LUZIANE DE CARVALHO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 266/2013, ART.1º, PARÁGRAFO 2º, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/09/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 cartuchos de tonner, destinados para atender a fotocopiadora BROTHER 8157, instalada junto a Sec. de finanças e Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/09/2016 | 1160.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção dos registros do sistema de abastecimento de água da comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo, neste município, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/09/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/09/2016 | 1260.00 | 00011912946416 | AMANDA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, proveniente do aluguel de um imóvel situada no Distrito de Timbó, S/N - Zona Rural - deste municipio, locado junto a Secretaria de Municipal de Saúde, destinado para funcionamento de uma UBS - Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó, referente aos meses de Julho e Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004212 | 22/09/2016 | 434.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme Danfe nº 4510, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004216 | 22/09/2016 | 1673.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de soro, destinado para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme Danfe nº 4506, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004217 | 22/09/2016 | 452.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição saco plastico para lixo hospitalar 100 Lt, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme Danfe nº 4512, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004218 | 22/09/2016 | 8508.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Danfe nº 4511, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/09/2016 | 990.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha com a aquisição de materiais de laboratórios, destinados para atender a realização de exames nas Unidades Básicas de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/09/2016 | 272.70 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de pipocas e bombom, destinados para atender a campanha de Vacinação neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004222 | 22/09/2016 | 1689.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de nº 4504 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004223 | 22/09/2016 | 852.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4503, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004224 | 22/09/2016 | 1500.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4509, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004225 | 22/09/2016 | 2705.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4505, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/09/2016 | 1379.95 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (715 KG de Macaxeira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 073167, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/09/2016 | 2260.10 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de trofeis, medalhas e outros material, destinados para atender aos eventos esportivos realizados neste municipio, junto a Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/09/2016 | 880.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente deste município, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/09/2016 | 960.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/09/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/09/2016 | 66.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Oficina Mecânica deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/09/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/09/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/09/2016 | 1.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/09/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/09/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/09/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/09/2016 | 1.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/09/2016 | 33.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/09/2016 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/09/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/09/2016 | 480.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirda de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 01/09/2016 a 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/09/2016 | 953.00 | 00011268636452 | CARLOS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, no período de 15/08/2016 a 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/09/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/09/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/09/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/09/2016 | 300.00 | 00039680010449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Josefa Ferreira da Silva, destinada para custear despesas médicas contínuas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/09/2016 | 180.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 06 (Seis) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/09/2016 | 129.00 | 00005625002436 | VIVIAN CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Vivian Cavalcante Soares, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/09/2016 | 200.00 | 00006442365409 | LUCAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUA FILHA MARIA HELOISA DE JESUS PESSOA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS REGULARES COM SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 266/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/09/2016 | 151.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/09/2016 | 23.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/09/2016 | 10.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/09/2016 | 47.00 | 00001864950480 | SEVERINA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Severina da Silva Ramos, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/09/2016 | 4885.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 05 Ataúdes simples e 03 Ataúdes infantil, destinados para doações a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/09/2016 | 4605.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de translado de corpos de pessoas falecidas em João Pessoa e Mamanguape para esta cidade, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004228 | 23/09/2016 | 3162.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 340 Kg de peito de frango congelado, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino,deste Município, conforme Danfe N° 004.350, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004229 | 23/09/2016 | 7800.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 400 Kg de Carne Bovina, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino,deste Município, conforme Danfe N° 004.349, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/09/2016 | 170.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 04 carimbos automáticos, destinados para atender a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, conforme NFS-e nº 219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/09/2016 | 5856.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0000062-54.2011.815.1071, em favor de Sebastiana Irineu de Lima, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Perilo Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/09/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004231 | 23/09/2016 | 5300.00 | 00007275087413 | JOCIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Microônibus Fiat/Ducato Minibus de placa KVM-3069/RN movido a óleo diesel, destinado para atender a Secretaria de Sáude deste município, referente ao período de 13/08/2015 a 13/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/09/2016 | 30.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/09/2016 | 60.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/09/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/09/2016 | 91.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona 01 Unidade Básica de Saúde da Família, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/09/2016 | 81.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona 01 Unidade Básica de Saúde da Família, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/09/2016 | 32.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona 01 Unidade Básica de Saúde da Família deste município, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/09/2016 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de Energia Elétrica do prédio onde funciona a Junta Militar deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/09/2016 | 642.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 04 ventiladores 50 cm parede Max preto, destinados para atender a Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa localizado no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/09/2016 | 1234.90 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (530 Kg de banana) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal 073.777, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/09/2016 | 368.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Gorete Fernandes Duarte,destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho ERIK KAUA FERNANDES DUARTE, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/09/2016 | 443.50 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Frutas, Legumes, inhame, ovos caipira e coentro) destinados para atender aos Beneficiários do Programa CRAS, deste Município, conforme NF Avulsa N° 073.328 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/09/2016 | 3520.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com Assessoria e Consutoria em engenharia civil para assistência tecnica em obras de construção, reforma e ampliação execução e fiscalização de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/09/2016 | 1400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da galeria da Rua Getúlio Vargas, com caminho tipo fosso a vácuo nesta cidade, conforme Nota Fiscal de Serviços Série e Sub-série A nº 000431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/09/2016 | 2260.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na máquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura deste Município, conforme Danfe de nº 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/09/2016 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no engate do trator John Deere desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste Município, conforme Danfe de nº 202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0004282 | 27/09/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha com os serviços advocatícios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/09/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas médicas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/09/2016 | 880.00 | 00013798713448 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA ATENDER A E.M.E.I.F BERNARDINO CORREIA TETEO E A E.ME.I.F JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO., LOCALIZADAS NO DISTRITO TIMBÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004273 | 27/09/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme NFS Eletrônica N° 1001254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/09/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/09/2016 | 101.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep, conforme demonstra o extrato da conta da FEP deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/09/2016 | 0.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004278 | 27/09/2016 | 207.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de nº 4549 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004279 | 27/09/2016 | 635.66 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, conforme Danfe nº 4551, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004280 | 27/09/2016 | 131.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4550, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004281 | 27/09/2016 | 1060.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4552, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/09/2016 | 930.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de produtos médicos, destinados para atender os pacientes Antonia Vitorino de Oliveira e Antonio Carlos da Silva, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004285 | 28/09/2016 | 11600.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Referente aos serviços prestados no transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa para Jacaraú e vice-versa no veículo tipo Passageiros/Micro-ônibus/não aplicável, I/M.BENZ313CDI SPRINTERM 2005, movido a oleo Diesel de placa HCM-7489-PB, durante os meses de fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/09/2016 | 350.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica nos veículos Fiurino Ambulância de placa MNJ-9821 e Fiat Uno de placa QFA-6364, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/09/2016 | 950.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para USB- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernades da silva, localizada no distrito Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/09/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/09/2016 | 30.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004293 | 28/09/2016 | 1209.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, (Carne Bovina tipo Acem c/osso in natura) destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe 004.323, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004291 | 28/09/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, no veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa MOO-7944/PB, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004294 | 28/09/2016 | 2620.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Município, conforme Danfe de nº 001.634 Série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004295 | 28/09/2016 | 3459.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 372 Kg de peito de frango congelado, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino,deste Município, conforme Danfe N° 004.324, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004296 | 28/09/2016 | 2515.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 129 Kg de Carne Bovina tio Acem c/osso in natura, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino,deste Município, conforme Danfe N° 004.331, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004297 | 28/09/2016 | 766.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.635 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/09/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/09/2016 | 3500.00 | 00007862406443 | ROBERVANIO PALMEIRA DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como operador da máquina tipo PATROL (MOTONIVELADORA) 120K série MAQ: CATO120KLJAP03921- MOTOR: KHX50578-2STQN00 , na conservação de estradas vicinais deste Município, junto a Sec. de Agricultura, durante o período de 20/08/2016 a 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/09/2016 | 480.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda elétrica prestados no veículo tipo Máquina Retroescavadeira de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/09/2016 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Quinto termo aditivo e contrato n° 00028/2013-CPL e Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/09/2016 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Quinto termo aditivo e contrato n° 00028/2013-CPL e Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/09/2016 | 715.00 | 00009649988408 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o período de 13/09/2016 a 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/09/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | valor que se empenha para pagamento da locação de um veículo tipo caminhão basculante ano 1998 de placa GVP-5928/PB, movido a óleo diesel destinado para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulho desta cidade referente ao mês de setembro de 2016, conforme nota fiscal 9696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/09/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | valor que se empenha parapagamento da locação de um veículo tipo caminhão basculant ano 1998 de placa GVP-5928/PB, movido a óleo disel destinado para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulho desta cidade referente ao mês de Agosto de 2016, conforme nora fiscal 9695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004301 | 29/09/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento , pelos serviços prestados com o fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/09/2016 | 188.80 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Sr. Jose Pedro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004303 | 29/09/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/09/2016 | 150.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 05 (Cinco) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/09/2016 | 971.46 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (321 kg de Mamão Havaí e 90 Kg de Maracuja) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 075.081, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/09/2016 | 100.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito da merenda escolar deste Município, referente aos meses de Maio, Julho e Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/09/2016 | 600.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se reempenha para pagamento pelos serviços de lavagens completas, prestados nos veículos tipo: Ônibus de placa QFE-2516, Ônibus de placa OGD-7744 e Ônibus de placa OFB-2086, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004298 | 29/09/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços do fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/09/2016 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação do aviso de cancelamento Pregão Presencial no Jornal A União, edição de 15/09/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1061813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/09/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial do Estado, edição de 15/09/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1061900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004300 | 29/09/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/09/2016 | 550.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na confecção de 50 taloes de receituario tipo B azul, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/09/2016 | 220.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na confecção de 20 taloes de receituario tipo B azul, destinados para atender ao Programa CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2016 | 4840.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de Setembro 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2016 | 77246.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúde IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2016 | 1064.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 152 garrafões de água mineral destinados para atender a Secretaria de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.138, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004352 | 30/09/2016 | 550.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.452, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de contratação na locação de uma Moto ano 2013 de placa OFZ-2396, para á disposição da sala de Vacina da Unidade Mista de Saúde, durante 08 dias de Campanha de Multivacinação Infantil na Zona Rural do Município, referente as seguintes datas: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28/09/2016, sendo cada dia R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), junto a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00003375259786 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de contratação na locação de uma Moto ano 2013 de placa OGE-7200/PB, para à disposição da Sala de Vacina de Unidade Mista de Saúde, durante 08 dias da Campanha de Multivacinação Infantil na Zona Rural deste Município, referente as seguintes datas: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28/09/2016, sendo cada dia R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2016 | 3111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Energia Elétrica do Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2016 | 55.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MINHAS DESPESAS COM A COMPRA DE 05(CINCO) PACOTES DE SONDA URETRAL 12 C/10, DESTINADOS PARA ATENDER A PACIENTE IVONETE MARIA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2016 | 30.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2016 | 15786.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2016 | 70117.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2016 | 78620.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2016 | 12868.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2016 | 24180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2016 | 23560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2016 | 39995.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2016 | 1000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de Setembro 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2016 | 1236.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2016 | 2784.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 32 Balanças digitais corporal, destinadas para atender aos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, conforme Danfe de nº 005809 Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2016 | 15402.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2016 | 14123.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2016 | 28.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 garrafões de água mineral, destinados para atender a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.137, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2016 | 5784.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0001257-06.2013.815.1071, em favor de Luciano Antonio Pessoa, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Perilo Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2016 | 4008.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de ação de cobrança do processo n ° 0001225-98.2013.815.1071, em favor de Elba Cristina Alves da Silva, ajuizado nesta comarca e requisitado pelo MM. Dr.Perilo Rodrigues de Lucena Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV Requisição de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2016 | 49.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 07 garrafões de água mineral destinados para atender a cantina e o gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.141, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004350 | 30/09/2016 | 55.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.451, SÉRIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2016 | 3013.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/09/2016 | 1.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/09/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2016 | 4760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2016 | 5395.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista Processo Nº 0024400.02.2010.5.13.0015, em favor da reclamente Creuza Maria da Silva, conforme mandado de sequestro nº 28/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2016 | 24161.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2016 | 453670.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2016 | 51496.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2016 | 77435.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% INSS deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2016 | 150123.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2016 | 47000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2016 | 294.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 42 garrafões de água mineral destinados para atender a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.139, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004353 | 30/09/2016 | 1925.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.453, SÉRIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2016 | 526.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das Creches Municipais, Maria de Fátima Fideles, nesta cidade e do Assentamento Novo Salvador, zona rural deste Municípioo, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2016 | 4838.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2016 | 80.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA NPR-6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2016 | 76630.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2016 | 38080.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2016 | 578.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2016 | 2317.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004416 | 30/09/2016 | 4161.60 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes dos sítios Pirari, Junco, Cabaceira e Boa Vista para as Escolas Municipais da cidade, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta totalizando 96 KM, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 2001 de placa: MOO-1389/PB, referente a 17 dias do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004417 | 30/09/2016 | 6364.80 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIÁ, NASCENÇA, PITANGUINHA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2016 | 12299.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de Aetembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2016 | 7920.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2016 | 660.00 | 00007687525400 | AILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço prestados em 12 (Doze) viagens do sítio Alagoinha para a sede deste Município e vice e versa, transportando a criança Vanessa Régis da Silva para se deslocar até a cidade de João Pessoa para atendimento naFUNAD, no veículo tipo CHEVROLET/CLASSIC LS ano 2010/2011 de placa NNU-3249, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9704, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/09/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2016 | 140.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 20 garrafões de água mineral destinados para atender a Secretaria de Assistência Social e o Programa CRAS deste município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.140, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004351 | 30/09/2016 | 55.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.450, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2016 | 4760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2016 | 2904.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2016 | 4066.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2016 | 32280.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento , pela concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/09/2016 | 30361.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios, setor de educação, predio sede desta prefeitura e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2016 | 9600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2016 | 6482.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2016 | 4312.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2016 | 6520.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2016 | 5930.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2016 | 8280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2016 | 9680.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2016 | 1596.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DE ESPORTES O LISBOÃO, NESTA CIDADE E O TIMBOZÃO DO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2016 | 902.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOÃO", desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2016 | 6204.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2016 | 30780.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/09/2016 | 924.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos IPAM deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/09/2016 | 1670.00 | 00002817512421 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos preventivo e corretivo, prestados nos veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota desta municipalidade, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2016 | 7620.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanosl, deste município. referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2016 | 11534.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SNA deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2016 | 12248.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente ao cumprimento ao Ofício 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF, de 17/06/2016, originário da STN - Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2016 | 13.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais do setor de tributos desta Municipalidade, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01(diária) para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/09/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2016 | 16239.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004418 | 03/10/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004419 | 04/10/2016 | 4144.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATAÇU, CAMPINA E JUNCO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA E JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/10/2016 | 67.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/10/2016 | 1717.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefonicas pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/10/2016 | 87.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa CAPS I deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/10/2016 | 33.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa NASF deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona 01 Unidade Básica de Saúde da Família deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/10/2016 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 03(diária) para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do Gabinete, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/10/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento , pela concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004452 | 06/10/2016 | 41196.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de materiais elétricos e lâmpadas, destinados para atender a iluminação pública deste Município, conforme Danfe N° 031.274, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/10/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/10/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(Duas) diárias, para o servidor Alex Sandro Matos de Souza destinada para viagens a serviço da Sec. de Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004444 | 06/10/2016 | 160.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 peça (pastilha de freio) destinada para atender o veículo tipo Splin de placa QFT-5888, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, conforme Danfe N° 3300, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004447 | 06/10/2016 | 1874.89 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para atender ao Progrema CRAS, deste Município, conforme Danfe N° 13.668, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0004448 | 06/10/2016 | 40.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na colocação de jogos de pastilhas de freio no veículo tipo Splin de placa QFT-5888, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, conforme NFS-e N° 1000985, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004449 | 06/10/2016 | 344.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, conforme Danfe N° 3296, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004450 | 06/10/2016 | 796.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, conforme Danfe N° 3298, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004428 | 06/10/2016 | 100.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 peça (correia dentada), destinada para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 3294, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004429 | 06/10/2016 | 2344.54 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe N° 13.669, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004430 | 06/10/2016 | 1996.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para a aquisição de 01 peça, destinada para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa OGC-0276, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 3295, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004431 | 06/10/2016 | 2717.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinada para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 3299, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004441 | 06/10/2016 | 6237.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para a aquisição de peças, destinada para atender o veículo tipo Dôblo Ambulância de placa NQI-6515, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 3305, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004445 | 06/10/2016 | 2376.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para a aquisição de peças, destinada para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa QFJ-4386, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 3306, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0004451 | 06/10/2016 | 120.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na troca de correia e tensor do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme NFS-e N° 1000982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004432 | 06/10/2016 | 3420.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ao pagamento pela execução dos serviços de transporte escolar de alunos da Rede de Ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa MOM-3033/PB, das localidades de Pitanga e Jaracateá para as escolas municipais na sede deste município, Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, no turno da manhã, ide e volta, totalizando 60 Km diários, referente à 19 dias do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004433 | 06/10/2016 | 4207.50 | 00003299584456 | JOSENALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, das localidades de Marfim, Lagoa da Mata, Formosa, Boa Vista, Campinal e Tanque Dantas para a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, zona rural deste municiípio, no turno manhã ida e volta, totalizando 90Km (diários), referente à 17 dias do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004436 | 06/10/2016 | 9011.70 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004437 | 06/10/2016 | 2652.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados no transporte de alunos da Rede de Ensino Infantil Municipal, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, nas comunidades de Jerimum e Travessia, para aEscola M.E.I.F. Domingos Porcilianos Regis, zona rural, deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 40KM, referente a 17 dias do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004438 | 06/10/2016 | 3401.70 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Régis, localizada no sítio Jerimum Zona Rural deste Município, nos turnos da manhã e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 17 dias do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004439 | 06/10/2016 | 2890.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte Escolar da Rede de ensino Municipal, no veículo tipo : VW Kombi de placa MOS-3537/PB, transportando os alunos da localidades de Tarama e Jardim para a Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 55KM, referente a 17 dias do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004440 | 06/10/2016 | 2964.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo tipo Kombi Escolar ano 2004 de placa JWX-6455, dos sítios Campina, Marcação e Catolé para E.M.E.I.F Franscisco Fernandes Lisboa na localidade Lagoa da Mata deste município, no turno da manhã ida e volta referente ao período 19 dias do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004442 | 06/10/2016 | 3636.30 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004443 | 06/10/2016 | 3808.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umarí, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alípio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Município, no turno da noite ida e volta totalizando 56 Km referente a 17 dias do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0004446 | 06/10/2016 | 3218.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo Tipo Siena de placa MOT-2941, Vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme Danfe de nº 3307 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/10/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/10/2016 | 600.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (75 Dz de Ovos Caipira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 077.376, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/10/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca Sharp, modelo 2040, junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/10/2016 | 572.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/10/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/10/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinados ao Secretaria de Finaças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/10/2016 | 11414.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/10/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004498 | 10/10/2016 | 73.53 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 19,00 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.564, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/10/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/10/2016 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004503 | 10/10/2016 | 1874.62 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 484,398 litros de Gasolina Comum,destinado para atender o veículo tipo Caminhonete/Carroceria aberta, Fiat Strada WORKING, ano 2014/2015 de placa QFA-1979/PB, locado junto a Sec. de Transporte e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.563, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004462 | 10/10/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004463 | 10/10/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004494 | 10/10/2016 | 2418.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 755,700 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.567, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004499 | 10/10/2016 | 1680.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de 525,300 litros de Diesel Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.566, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004500 | 10/10/2016 | 2828.19 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 730,798 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.553, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004501 | 10/10/2016 | 936.64 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 292,700 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.565, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004490 | 10/10/2016 | 6669.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 2.084,100 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.556, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004491 | 10/10/2016 | 1763.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 551,156 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Deere, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.555, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004492 | 10/10/2016 | 1638.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 512,100 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Caçamba Nova de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.559, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004493 | 10/10/2016 | 138.54 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 35,798 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria deAgricultura deste Município,referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfes de nº 000.560, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004495 | 10/10/2016 | 384.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 120,00 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Patrol, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.557, série1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004496 | 10/10/2016 | 5656.32 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.767,600 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.558, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004497 | 10/10/2016 | 1606.50 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 502,031 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Retro Escavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.554, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/10/2016 | 87.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, onde funciona o Programa CRAS/SCFV deste município, referente aos meses de Junho e Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004502 | 10/10/2016 | 4161.41 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.075,300 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.561, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004479 | 10/10/2016 | 6486.89 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1676,199 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 538, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004480 | 10/10/2016 | 1969.82 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 615,569 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.551, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004481 | 10/10/2016 | 1670.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 431,698 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo FORD/ECO SPORT de placa KXR-4134, locado a esta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.550, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004482 | 10/10/2016 | 1683.83 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 435,098 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.547, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004483 | 10/10/2016 | 5496.17 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.420,199 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mêsde Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.548, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004484 | 10/10/2016 | 5156.38 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.332,398 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.545, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004485 | 10/10/2016 | 108.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 28,098 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.544, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004486 | 10/10/2016 | 1987.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 513,500 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês deSetembro de 2016, conforme Danfe N° 000.540, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004487 | 10/10/2016 | 5191.21 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.341,398 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 541, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004488 | 10/10/2016 | 1795.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 561,231 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: DUCATO, movido a óleo diesel S10, de placa KVM-3069, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.552, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004504 | 10/10/2016 | 1984.14 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 512,698 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Uno Mille Economy ano 2011 movido a álcool/Gasolina de placa NNQ-3081/RN, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Saúde, para atender no transporte da Equipe do Programa Saúde da Família-PSF deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.543, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004505 | 10/10/2016 | 1816.57 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 469,398 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2006/2006 de placa MNM-9915/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF do Sítio Formosa, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.549, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004506 | 10/10/2016 | 1793.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 463,499 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2007/2008 de placa MNP-1275/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.546, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004507 | 10/10/2016 | 2676.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 691,499 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Pálio de placa NNF-5317, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde, junto ao Programa NASF deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.539, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004511 | 10/10/2016 | 1695.64 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender ao Programa NASF, deste Município, conforme Danfe N° 13.724, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004512 | 10/10/2016 | 1224.59 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente diversos destinados para atender ao Programa NASF deste Município, conforme Danfe de N° 13.723 série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004470 | 10/10/2016 | 7262.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.269,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.532, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004471 | 10/10/2016 | 7059.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.206,200 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.535, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004472 | 10/10/2016 | 3186.24 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 995,700 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.534, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004473 | 10/10/2016 | 4952.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.547,800 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.530, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004474 | 10/10/2016 | 3364.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.051,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.529, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004475 | 10/10/2016 | 2592.96 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 810,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.527, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004476 | 10/10/2016 | 1873.92 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 585,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.526, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004477 | 10/10/2016 | 3098.56 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 968,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.525, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004478 | 10/10/2016 | 3494.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.092,100 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.528, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004508 | 10/10/2016 | 7911.68 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.472,400 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.533, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004509 | 10/10/2016 | 5958.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.861,900 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.531, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004510 | 10/10/2016 | 3566.97 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 921,698 litros de gasolina comum, destinado ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfes N° 000.537, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/10/2016 | 3767.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/10/2016 | 15.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do Município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/10/2016 | 2796.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0004513 | 11/10/2016 | 4656.45 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos controlados e psicotropicos destinados para atender a Farmacia Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/10/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004519 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido à álcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saúde da Família - PSF, Virgílio Ribeiro desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/10/2016 | 3953.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004521 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | valor que se empenha, para pagamento pela locação de um veículo tipo Fiat Palio Fire Flex Economy, movido a álccol/gasolina, de placa MNF - 5317/RN, destinado a disposição do Programa NASF, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/10/2016 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vargas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9732. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido à álcool/gasolina, de placa MNP-1275/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/10/2016 | 1055.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe N° 000.475, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/10/2016 | 4571.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAÚDE BUCAL, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/10/2016 | 17411.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/10/2016 | 5183.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos aluguel de um salão sendo a parte do térreo do Prédio Centro Padre Dênis Doyle nesta cidade, destinado para atender beneficiários inscritos no CADUNICO e o Programa Bolsa Família, junto a Sec. de Assistência Social deste Município, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/10/2016 | 2395.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DANFE DE Nº 474 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004531 | 11/10/2016 | 2902.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 750,098 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme Danfe N° 000.562, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/10/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento , pela concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/10/2016 | 4234.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias pendetes referente aos dias 02/08, 04/08, 11/08 e 31/08/2016, 06/09, 12/09, 22/09 e 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/10/2016 | 95.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5123 instalada na Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/10/2016 | 105.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5637 instalada no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/10/2016 | 1233.02 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, relativo aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/10/2016 | 148.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente aos mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/10/2016 | 119.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona 01 Unidade de atendimento do Programa Saúde da Família, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/10/2016 | 631.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Nota Fiscal Avulsa N° 79.440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/10/2016 | 50.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do CAPS I deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004550 | 14/10/2016 | 2977.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe de nº 4613 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004551 | 14/10/2016 | 1892.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste município, conforme Danfe N° 4612, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/10/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo tipo Microônibus de placa OGE-7140, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/10/2016 | 167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/10/2016 | 209.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pata pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004547 | 14/10/2016 | 3534.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se reempenha para pagamento, com o fornecimento de 1.104,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Danfe de nº 000.465, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/10/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinados ao Secretaria de Finaças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/10/2016 | 70.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Oficina Mecânica deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/10/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/10/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/10/2016 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/10/2016 | 106.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa CRAS/SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social desde Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/10/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de 02 (Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, no veículo tipo fiat/uno Mille Fire Flex de placa MNH-8201/PB, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra estrutura urbana | Construção e Recuperação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004555 | 17/10/2016 | 17984.20 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços executados na Obra de ampliação do Cemitério Municipal localizado no Distrito Timbó deste município, ref. ao aditivo do contrato 0061/2016. | 10192007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004554 | 17/10/2016 | 1645.20 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes do sítios, Pirari, Formosa, Junco de Baixo,Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e sítio lagoa de Dentro, as Escolas Municipais da cidade, nos turnos de manhã e tarde, ida e volta totalizando 38 KM, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 1996 de placa :MNO-8940/PB, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/10/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/10/2016 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza na UBS - Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó, junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/10/2016 | 127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do Programa NASF deste município, do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004563 | 18/10/2016 | 2076.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe N° 4637, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/10/2016 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004565 | 18/10/2016 | 15792.71 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe nº 4635, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004566 | 18/10/2016 | 5071.66 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste Município, conforme Danfe N° 4638, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004567 | 18/10/2016 | 2210.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 4636, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/10/2016 | 137.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona ao Almoxarifado deste Município, referente aos meses de Setembro e Outubro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/10/2016 | 0.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE do mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação do Aviso de Licitação Pregão Presencial no Diário Oficial do Estado, edição de 22/09/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 106.2055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/10/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação do Aviso de Licitação Pregão Presencial no Jornal A União, edição de 22/09/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1062305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/10/2016 | 880.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente deste município, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/10/2016 | 960.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/10/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/10/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada para o servidor Antonio Eudes de Mendonça Junior, para viagem a serviço da Sec. de Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/10/2016 | 231.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/10/2016 | 13635.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/10/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, da locação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/10/2016 | 2129.64 | 00084033290400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (548 KG de Banana e 205 KG de Maracuja) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 080.605, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/10/2016 | 5183.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/10/2016 | 1064.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/10/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004581 | 20/10/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LBM-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004582 | 20/10/2016 | 5300.00 | 00007275087413 | JOCIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Microônibus Fiat/Ducato Minibus de placa KVM-3069/RN movido a óleo diesel, destinado para atender a Secretaria de Sáude deste município, referente ao período de 13/09/2015 a 13/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004585 | 20/10/2016 | 2232.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 4649, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/10/2016 | 6140.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados ao Programa Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004590 | 20/10/2016 | 21000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços graficos prestados na confecção de diversos materiais destinados para o melhoramento do atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004591 | 20/10/2016 | 21750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços graficos prestados na confecção de diversos materiais destinados para o melhoramento do atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004583 | 20/10/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/10/2016 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 peça fusão, destinados para atender a fotocopiadora BROTHER 8157, instalada junto a Sec. de finanças e Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/10/2016 | 329.50 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Terezinha José da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Omeprazol 20mg (01 caixa), Baclofeno (05 caixas) e Quadriderme (03 tubos), Retemic 5MG (02 caixas), Tamarine (03 caixas), Diazepam 10mg (02 caixa), Amitripitlina 25mg (3 caixas) e Carbamazepina 20mg (90 Comprimidos) para seu filho Antônio Perereira da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/10/2016 | 180.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 06 (Seis) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/10/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/10/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento com os serviços telefonicos da linha nº 3295-1181, instalado junto ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/10/2016 | 1742.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/10/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/10/2016 | 1072.00 | 00001691115479 | EDMILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de 05/09/2016 à 29/09/2016, conforme Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/10/2016 | 240.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao meses de Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/10/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/10/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/10/2016 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de energia elétrica do Grupo Escolar do Assentamento Boa Esperança deste Município, ref. aos meses de setembro e outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/10/2016 | 1900.72 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (502 KG de Macaxeira, 256 Kg de Mamão e 490 Kg de Melancia) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 081273, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004602 | 21/10/2016 | 3180.60 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.652, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092016 | 0004592 | 21/10/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092016 | 0004593 | 21/10/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092016 | 0004594 | 21/10/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/10/2016 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/10/2016 | 900.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material (Lager Premoldado), destinado para atender os serviços de recuperação de galerias da Rua Vidal de Negreiros nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/10/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004607 | 24/10/2016 | 4000.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/10/2016 | 2000.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Finanças e Planejamentos deste Município,, durante os meses de Julho e Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/10/2016 | 2000.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Finanças e Planejamentos deste Município,, durante os meses de Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/10/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas médicas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/10/2016 | 400.00 | 00010601641400 | ROSÁRIO LUZIANE DE CARVALHO ANDRADE | Referente a uma ajuda finaceira para a Srª Rosário Luziane de Carvalho Andrade, destinada para custear despesas frequentes com saúde, conforme a lei 266/2013, po se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/10/2016 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. Aprigio Leonardo da silva,destinada para custear despesas com a compra do medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0004613 | 25/10/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha com os serviços advocatícios prestados a esta municipalidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/10/2016 | 6783.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOÃO", desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/10/2016 | 716.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/07/2016 a 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/10/2016 | 740.93 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/08/2016 a 03/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/10/2016 | 1318.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/10/2016 | 102.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep, conforme demonstra o extrato da conta da FEP deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/10/2016 | 0.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004612 | 25/10/2016 | 3671.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe de nº 001.389 Série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/10/2016 | 433.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/10/2016 | 1916.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/10/2016 | 1202.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/10/2016 | 990.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha com a aquisição de materiais de laboratórios, destinados para atender a realização de exames nas Unidades Básicas de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/10/2016 | 658.40 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de medalhas e trofeus, destinados para atender aos eventos de jogos estudantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004624 | 26/10/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos Sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federais e estaduais, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme NFS Eletrônica N° 1001284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/10/2016 | 900.00 | 00027289790812 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/10/2016 | 1343.90 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material esportivo, destinados para atender aos eventos promovido pela Secretaria de Esportes deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/10/2016 | 658.90 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material esportivo, destinados para atender aos eventos promovido pela Secretaria de Esportes deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/10/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/10/2016 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/10/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao Secretário de Finanças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/10/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/10/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004635 | 28/10/2016 | 386.58 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cartuchos HP 122 e 662 coloridos e preto, destinados para atender ao Programa Bolsa Família deste município, conforme Danfe de nº 13845 Série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192015 | 0004639 | 28/10/2016 | 2800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 2.000 capas de Processo e 5.000 panfletos diversos tam. 15 X 21 cm, imp. 4 X 4 cores, material destinado para atender ao Programa Bolsa Família deste municipio, conforme NFS-e 1000589. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/10/2016 | 1735.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DE ESPORTES O LISBOÃO, NESTA CIDADE E O TIMBOZÃO DO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004636 | 28/10/2016 | 3520.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com Assessoria e Consutoria em engenharia civil para assistência tecnica em obras de construção, reforma e ampliação execução e fiscalização de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/10/2016 | 162.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica da Praça Pública localizada na Rua Maria Fernandes Viana s/n nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/10/2016 | 30229.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios, setor de educação, predio sede desta prefeitura e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/10/2016 | 5747.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/10/2016 | 477.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das Creches Municipais, Maria de Fátima Fideles, nesta cidade e do Assentamento Novo Salvador, zona rural deste Municípioo, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/10/2016 | 3229.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Energia Elétrica do Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004656 | 31/10/2016 | 275.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORMEDANFE Nº 000.455, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/10/2016 | 406.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.145, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004672 | 31/10/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/10/2016 | 23560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/10/2016 | 38278.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/10/2016 | 74247.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/10/2016 | 13351.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de Outubro 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/10/2016 | 21480.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/10/2016 | 1000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de Outubro 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/10/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/10/2016 | 67331.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúde IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/10/2016 | 12575.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/10/2016 | 37673.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/10/2016 | 30.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/10/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004743 | 31/10/2016 | 619.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 160,098 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Uno Mille Economy ano 2011 movido a álcool/Gasolina de placa NNQ-3081/RN, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Saúde, para atender no transporte da Equipe do Programa Saúde da Família-PSF deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.592, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004744 | 31/10/2016 | 934.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 241,499 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire flex ano 2006/2006 de placa MNM-9915/PB, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde na Família-PSF do Sítio Formosa, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.597, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/10/2016 | 5750.00 | 20786090000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Equipamentos e material, destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro da Silva, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 083.495. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004757 | 31/10/2016 | 763.55 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 197,300 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Pálio de placa NNF-5317, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde, junto ao Programa NASF deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.593, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004760 | 31/10/2016 | 445.82 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 115,199 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 589, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004761 | 31/10/2016 | 3492.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 902,499 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês deOutubro de 2016, conforme Danfe N° 591, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004762 | 31/10/2016 | 3647.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 942,398 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês deOutubro de 2016, conforme Danfe N° 000.594, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004763 | 31/10/2016 | 796.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 205,798 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês deOutubro de 2016, conforme Danfe N° 000.590, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004764 | 31/10/2016 | 380.80 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 98,398 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa MNJ-9821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.595, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004765 | 31/10/2016 | 4639.35 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.198,798 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mêsde Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.596, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004766 | 31/10/2016 | 2040.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 637,500 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.598, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004767 | 31/10/2016 | 367.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 114,700 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: DUCATO, movido a óleo diesel S10, de placa KVM-3069, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro de2016, conforme Danfe N° 000.599, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004647 | 31/10/2016 | 1265.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.454, SÉRIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/10/2016 | 112.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 16 garrafões de água mineral destinados para atender a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.142, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/10/2016 | 49744.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/10/2016 | 174508.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/10/2016 | 11680.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/10/2016 | 38012.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/10/2016 | 414638.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/10/2016 | 70290.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% INSS deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/10/2016 | 16924.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/10/2016 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/10/2016 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/10/2016 | 90.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários, proveniente do registro da Ata do conselho da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, conforme Recibo anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2016 | 50.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para a viagem a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2016 | 150.00 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIZ | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinada para a viagens a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/10/2016 | 150.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinada para a viagens a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004726 | 31/10/2016 | 1536.77 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 397,098 litros de gasolina comum, destinado ao veículo tipo Siena de placa MOT-2941,de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfes N° 000.588, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004732 | 31/10/2016 | 2335.04 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 729,700 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.576, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004734 | 31/10/2016 | 1006.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 314,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.577, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004735 | 31/10/2016 | 3253.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.016,800 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.582, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004748 | 31/10/2016 | 2029.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 634,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.580, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004749 | 31/10/2016 | 1809.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 565,400 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.586, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004750 | 31/10/2016 | 2404.16 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 751,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.581, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004751 | 31/10/2016 | 1596.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 498,900 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.578, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004752 | 31/10/2016 | 5151.36 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.609,800 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.583, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004753 | 31/10/2016 | 5949.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.859,100 litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.585, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004754 | 31/10/2016 | 6203.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.938,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.587, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004755 | 31/10/2016 | 4427.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.383,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.584, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004771 | 31/10/2016 | 4867.20 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIÁ, NASCENÇA, PITANGUINHA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004772 | 31/10/2016 | 2912.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umarí, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alípio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Município, no turno da noite ida e volta totalizando 56 Km referente a 13 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004773 | 31/10/2016 | 3182.40 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes dos sítios Pirari, Junco, Cabaceira e Boa Vista para as Escolas Municipais da cidade, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta totalizando 96 KM, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 2001 de placa: MOO-1389/PB, referente a 13 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004774 | 31/10/2016 | 2028.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo tipo Kombi Escolar ano 2004 de placa JWX-6455, dos sítios Campina, Marcação e Catolé para E.M.E.I.F Franscisco Fernandes Lisboa na localidade Lagoa da Mata deste município, no turno da manhã ida e volta referente ao período 13 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004775 | 31/10/2016 | 2340.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ao pagamento pela execução dos serviços de transporte escolar de alunos da Rede de Ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa MOM-3033/PB, das localidades de Pitanga e Jaracateá para as escolas municipais na sede deste município, Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, no turno da manhã, ide e volta, totalizando 60 Km diários, referente à 13 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004776 | 31/10/2016 | 3217.50 | 00003299584456 | JOSENALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, das localidades de Marfim, Lagoa da Mata, Formosa, Boa Vista, Campinal e Tanque Dantas para a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, zona rural deste municiípio, no turno manhã ida e volta, totalizando 90Km (diários), referente à 13 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004777 | 31/10/2016 | 6165.90 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004778 | 31/10/2016 | 2780.70 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004779 | 31/10/2016 | 3729.60 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATAÇU, CAMPINA E JUNCO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA E JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004780 | 31/10/2016 | 2601.30 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Régis, localizada no sítio Jerimum Zona Rural deste Município, nos turnos da manhã e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 13 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004781 | 31/10/2016 | 2028.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados no transporte de alunos da Rede de Ensino Infantil Municipal, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, nas comunidades de Jerimum e Travessia, para aEscola M.E.I.F. Domingos Porcilianos Regis, zona rural, deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 40KM, referente a 13 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004782 | 31/10/2016 | 2210.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte Escolar da Rede de ensino Municipal, no veículo tipo : VW Kombi de placa MOS-3537/PB, transportando os alunos da localidades de Tarama e Jardim para a Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 55KM, referente a 13 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/10/2016 | 151.83 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, com a complementação do pagamento dos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/08/2016 a 03/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004646 | 31/10/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/10/2016 | 63.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 09 garrafões de água mineral destinados para atender a cantina e o gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.143, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/10/2016 | 35.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 05 garrafões de água mineral, destinados para atender a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.146, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/10/2016 | 11434.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2016 | 4760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004666 | 31/10/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços do fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/10/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/10/2016 | 100.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/10/2016 | 3666.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/10/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/10/2016 | 0.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/10/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/10/2016 | 3608.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/10/2016 | 6520.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/10/2016 | 27280.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004737 | 31/10/2016 | 2266.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 708,400 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.605, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004758 | 31/10/2016 | 892.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 230,600 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.600, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004759 | 31/10/2016 | 1621.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de 506,800 litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.604, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004769 | 31/10/2016 | 523.20 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 163,500 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.610, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/10/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/10/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/10/2016 | 6520.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/10/2016 | 5485.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/10/2016 | 9298.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/10/2016 | 3564.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/10/2016 | 4760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004730 | 31/10/2016 | 60.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 15,698 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria deAgricultura deste Município,referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfes de nº 000.608, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004731 | 31/10/2016 | 320.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 100,00 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.607,série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004733 | 31/10/2016 | 4549.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.421,800 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.606, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2016 | 669.57 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 39ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0004653 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0004675 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/10/2016 | 11011.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/10/2016 | 10799.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/10/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/10/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/10/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/10/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/10/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/10/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004736 | 31/10/2016 | 90.17 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 23,300 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mêsde Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.609, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/10/2016 | 12248.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente ao cumprimento ao Ofício 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF, de 17/06/2016, originário da STN - Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/10/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/10/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/10/2016 | 12.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS DA TESOURARIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/10/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/10/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/10/2016 | 6204.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/10/2016 | 33420.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/10/2016 | 4000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/10/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/10/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/10/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/10/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/10/2016 | 4980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/10/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/10/2016 | 56.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 08 garrafões de água mineral destinados para atender a Secretaria de Assistência Social e o Programa CRAS deste município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.144, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004654 | 31/10/2016 | 55.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.456, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004668 | 31/10/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com o fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004670 | 31/10/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/10/2016 | 10402.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/10/2016 | 5640.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/10/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/10/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/10/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/10/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/10/2016 | 220.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2016 | 30.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 01 (Uma) diárias para o servidor Elias Lopes da Costa, destinada para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004727 | 31/10/2016 | 1426.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 368,698 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mêsde Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.601, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004728 | 31/10/2016 | 2191.58 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 566,300 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.603, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004729 | 31/10/2016 | 121.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 31,300 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assiência Social deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe de nº 000.602, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/10/2016 | 60.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/10/2016 | 180.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 06 (Seis) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/10/2016 | 2024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/11/2016 | 1075.00 | 00007247836440 | JORDANA ARLINDO COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de 03/10/2016 a 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/11/2016 | 26893.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Setembro de 2016 conforme demostrativo de CIP anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirda de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 03/10/2016 a 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009649988408 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o período de 03/10/2016 a 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/11/2016 | 1848.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista Processo Nº 0001274-2.2013.815.1071 em favor do reclamente Rosinaldo Coutinho de Oliveira, conforme Oficio nº 1411/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/11/2016 | 760.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (95 Dz de Ovos Caipira) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 084.578, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004800 | 01/11/2016 | 3000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 20 UND de Colchão Solteiro Selado 78x1,88x10, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004797 | 01/11/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LBM-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/11/2016 | 480.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros da fachada da E.M.E.I.F José Galdino de Oliveira no distrito Formosa e da E.M.E.I.F Antonia de Oliveira Fernandes no Sitio Ibitipuca zona rural deste municipio, junto aSecretaria Municipal de Educação, nos dias 21/09/2016 e 31/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do Município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/11/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/11/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/11/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/11/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao Secretário de Finanças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/11/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/11/2016 | 35.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona o Programa CRAS/SCFV deste município, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/11/2016 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004808 | 04/11/2016 | 6020.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80 Tubos 60 MM e 50 Tubos 32MM, destinados para atender o serviço de Abastecimento D'água do Distrito de Vazea Comprida do Timbó neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004809 | 04/11/2016 | 2650.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 Tubos 60 MM e 02 Registros 60 MM, destinados para atender o serviço de Abastecimento D'água do Sitio Jatoba e Cajueiro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004810 | 04/11/2016 | 4570.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 70 Tubos 60 MM e 02 Registros 60 MM, destinados para atender o serviço de Abastecimento D'água do Sitio Olho D'água neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/11/2016 | 144.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/11/2016 | 128.22 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, com a complementação do pagamento dos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/07/2016 a 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/11/2016 | 1192.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefonicas pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/11/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004818 | 04/11/2016 | 4361.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de materiais diversos destinados para atender a Escola Padre João Madruga localizada no Distrito Timbó deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004819 | 04/11/2016 | 3535.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de materiais diversos destinados para atender a Escola Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito Timbó deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004820 | 04/11/2016 | 1840.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de materiais diversos destinados para atender a Escola Anatilde Paz Barreto localizada no Sitio Nova Salvador Gomes deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022015 | 0004815 | 04/11/2016 | 14340.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 cadeira odontológica completa, 01 suporte para soro e 01 nebulizador, equipamentos destinados para atender a Unidade Básica de Saúde Neide Félix Paixão localizada na Comunidade de Cajueiro deste município, conforme Danfe de nº 000.417 Série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004821 | 04/11/2016 | 2376.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Posto de Saúde Varzea Comprida localizado no Distrito Timbó deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/11/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa NASF deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/11/2016 | 59.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa CAPS I deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004825 | 07/11/2016 | 180.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 regulador voltagem alternador sistema Valed, destinado ao veículo Fiat Uno de placa QFA-6364 da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004826 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido à álcool/gasolina, de placa NNQ 3081/RN, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saúde da Família - PSF, Virgílio Ribeiro desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004827 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | valor que se empenha, para pagamento pela locação de um veículo tipo Fiat Palio Fire Flex Economy, movido a álccol/gasolina, de placa MNF - 5317/RN, destinado a disposição do Programa NASF, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/11/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca Sharp, modelo 2040, junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/11/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0004824 | 07/11/2016 | 2000.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 Tubos 100 MM, destinados para atender a recuperação dos esgotos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004831 | 09/11/2016 | 380.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante e filtro de óleo, destinados para atender o veículo tipo Retroescavadeira e Patrol desta prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura, referente aos meses de setembro e outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004830 | 09/11/2016 | 5587.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar, Filtro de combustível, aditivo e graxa, destinados para atender os veículos tipo ônibus de placas NPR-6963, OGE-7140, OGD- 7754, OFB- 2086, OEY- 7203, MOM-4465, NQE-5249 e OGD-7744, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educação, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/11/2016 | 963.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 78A CE2784E, TONER HP 85A CE285AB, TONER SAMSUNG D1015, RECARGA DE CARTUCHO HP 8ML E TROCA DE CILINDRO HP 85A, TONER HP 05A CE505A E TROCA DE CILINDRO HP 05A CE505A, DESTINADOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/11/2016 | 358.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços das contas telefônicas das linhas deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004832 | 09/11/2016 | 1705.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, aditivo, fluido de freioe óleo hidraulico, destinados para atender os veículo tipo Saveiro Ambulância de placa QFJ-4386, Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 e Saveiro ambulância de placa OGC-0276, todos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/11/2016 | 83.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1888, instalada junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004854 | 10/11/2016 | 360.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 kit de embreagem, destinado ao veículo Doblo de placa NQT-6515 da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004855 | 10/11/2016 | 1930.03 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender ao Programa NASF, deste Município, conforme Danfe N° 13.933, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/11/2016 | 3801.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/11/2016 | 15453.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/11/2016 | 220.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004836 | 10/11/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004837 | 10/11/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/11/2016 | 78.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefonicos da linha 3295-1892, instalado junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/11/2016 | 12035.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/11/2016 | 2.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Novembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/11/2016 | 5394.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/11/2016 | 3699.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista Processo Nº 0001160-79.2008.815.1071 em favor dos reclamentes Manoel Lúcio Duarte e Shelma Herland Silva Alves, conforme Oficio nº 1378/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2016 | 16749.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista Processo Nº 0000067-76.2011.815.1071 em favor do reclamente Maria de Fátima Farias, conforme Oficio nº 1414/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004856 | 10/11/2016 | 3761.82 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente diversos, destinados para atender ao Programa PEJA deste Município, conforme Danfe de nº 13.919 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004857 | 10/11/2016 | 2752.34 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente diversos, destinados para atender ao Programa PEJA deste Município, conforme Danfe de nº 13.932 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004867 | 10/11/2016 | 24658.12 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados referente a Medição Final da construção de escola com 02 salas de aula -Padrão FNDE, na comunidade de Boa Esperança neste municipio. | 10012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/11/2016 | 7900.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de 01 carroça bau para transporte de carne, destinada para atender o Matadouro Público desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/11/2016 | 880.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente deste município, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/11/2016 | 960.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/11/2016 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como profissional na área de Engenharia Civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, fiscalização nas obras deste Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/11/2016 | 960.00 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00070869332449 | JURACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como eletricista, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao período de 27/08/2016 a 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004850 | 10/11/2016 | 150.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com aaquisição de 01 tubo defofo PN60 Amanco, destinado para atender conserto no sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/11/2016 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como profissional na área de Engenharia Civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, fiscalização nas obras deste Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/11/2016 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como profissional na área de Engenharia Civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, fiscalização nas obras deste Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/11/2016 | 3500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como profissional na área de Engenharia Civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, fiscalização nas obras deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004835 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/11/2016 | 11414.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004844 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA-1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004845 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA-1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004846 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA-1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004840 | 10/11/2016 | 255.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com aquisição de óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro de ar, destinados para atender o veículo tipo Spin de placa QFT-5888 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Sec. de Secretaria de Assistência Social deste Município, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/11/2016 | 301.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa CRAS/SCFV, vinculado a Sec. de Assistência Social desde Município, referente aos meses de Setembro e Novembro de 2016, conforme fatura emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004890 | 11/11/2016 | 608.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.378, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2016 | 4250.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um imóvel, situado na Rua Presidente João Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/11/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/11/2016 | 809.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias cobrança parcial pendetes referente a 03 de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004875 | 11/11/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004876 | 11/11/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004877 | 11/11/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004886 | 11/11/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004891 | 11/11/2016 | 38511.29 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de materiais elétricos e lâmpadas, destinados para atender a iluminação pública deste Município, conforme Danfe N° 031.746, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004901 | 11/11/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | valor que se empenha parapa gamento da locação de um veículo tipo caminhão basculante ano 1998 de placa GVP-5928/PB, movido a óleo disel destinado para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulho desta cidade referente ao mês de Outubro de2016, conforme nora fiscal 9815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/11/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/11/2016 | 3800.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de retificação prestados no embuchamento geral do Trator John Deere, da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar e da chamada pública para asescolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar e da chamada pública para asescolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/11/2016 | 600.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados na distribuição de Merenda nas Escolas da rede municipal de ensino deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/11/2016 | 720.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de água potável destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador e a E.M.E.I.F Anatilde Paes Barreto localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo Zona Rural deste município, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/11/2016 | 720.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de água potável destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, Zona Rural deste município, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/11/2016 | 720.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de água potável destinada para atender o CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Maria Berenice C. de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, Zona Rural deste município, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/11/2016 | 880.00 | 00013798713448 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA ATENDER A E.M.E.I.F BERNARDINO CORREIA TETEO E A E.ME.I.F JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO., LOCALIZADAS NO DISTRITO TIMBÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/11/2016 | 880.00 | 00013798713448 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA ATENDER A E.M.E.I.F BERNARDINO CORREIA TETEO E A E.ME.I.F JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO., LOCALIZADAS NO DISTRITO TIMBÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/11/2016 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados mo fornecimento de água potável, destinada para atender E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito de Timbó deste Município, durante os mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/11/2016 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados mo fornecimento de água potável, destinada para atender E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito de Timbó deste Município, durante os mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/11/2016 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados mo fornecimento de água potável, destinada para atender E.M.E.I.F. Padre João Madruga, localizada no Distrito de Timbó deste Município, durante os mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/11/2016 | 3552.18 | 00084033290400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (546 KG de Banana e 380 KG de Inhame da Costa) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 088.427, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052016 | 0004898 | 11/11/2016 | 9263.17 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa QFE-2516, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.698, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052016 | 0004899 | 11/11/2016 | 8778.34 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa OGD-7744, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.699, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00037424351400 | ANTONIO DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido à álcool/gasolina, de placa MNM-9915/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Familía - PSF do Sitio Formosa deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004892 | 11/11/2016 | 350.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição, destinado ao veículo Doblo de placa NQI-6515 da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0004893 | 11/11/2016 | 310.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na troca de peças e do kit de embreagem do veículo tipo Doblo de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme NFS-e N° 1001022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004896 | 11/11/2016 | 912.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de Pão Francês, destinados para atender ao Programa CAPS I nesta cidade, conforme Danfe 004.377, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004897 | 11/11/2016 | 1520.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de Pão Françês destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe 004.376, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004900 | 11/11/2016 | 2663.40 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente diversos, destinados para atender a Secretaria de Saúde deste Município, conforme Danfe de nº 13.952 Série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/11/2016 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vargas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9831 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/11/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/11/2016 | 1400.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas, serviços de motor de partida e alternador nos veículos tipo Fiat Uno de Placa MOP-2731, Fiat Uno de placa QFA-6364, Ambulância de placa MNJ-9821 e Ambulância de placa NQI-6515, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/11/2016 | 1146.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas e serviço do motor de partida e alternador nos veículos tipo Ônibus de placa NQE-5249, Ônibus de placa NQK-0786, Ônibus de placa MOM-4665, Microonibus de placa OGC-6149 e Microonibus de placa OFE-7418 e Fiat Uno de placa MOT-2941, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste Município, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004911 | 14/11/2016 | 5535.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 180 Kg de peito de frango congelado, 134 Kg de Carne Bovina c/osso in natura e 200 Kg de Carne Bovina moida in natura destindos para atender a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Município, conforme Danfe N° 004.381, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092016 | 0004905 | 14/11/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/11/2016 | 935.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas nos veículos tipo Maquina Retroescavadeira e do Trator Jonh Deere todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de Agosto 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/11/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/11/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004904 | 14/11/2016 | 60.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 01 Junta do Cabeçote, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, conforme Danfe N° 3369, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/11/2016 | 150.00 | 03857751000117 | ALDO AUTO-MECANICA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de retifica prestados no cabeçote do veiculo Fiat Uno de placa MOP-2821 do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/11/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de 02 (Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, no veículo tipo fiat/uno Mille Fire Flex de placa MNH-8201/PB, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004934 | 16/11/2016 | 1204.50 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DANFE DE Nº 487 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004943 | 16/11/2016 | 1715.16 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.383,SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004944 | 16/11/2016 | 1420.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimenticios destinados para atender aos assistidos do Programa SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004945 | 16/11/2016 | 1683.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.661 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004946 | 16/11/2016 | 1978.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município, conforme danfe N° 004.384, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/11/2016 | 747.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/11/2016 | 960.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Cultura deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/11/2016 | 960.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Cultura deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/11/2016 | 960.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Cultura deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/11/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/11/2016 | 1670.00 | 00002817512421 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos preventivo e corretivo, prestados nos veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota desta municipalidade, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N°9849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/11/2016 | 880.00 | 00008343448405 | JAILSON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio do Matadouro desta cidade, durante o período de 03/10/2016 a 28/10/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/11/2016 | 1050.00 | 00003501694466 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirda de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 03/10/2016 a 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/11/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/11/2016 | 2500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua da Caixa D´Água, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004940 | 16/11/2016 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 câmara de ar, destinados para atender ao veículo Trator , vinculada a Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme Danfe de nº 040.721, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004941 | 16/11/2016 | 750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 câmara de ar, destinados para atender a Maquina Retro Escavadeira , vinculada a Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme Danfe de nº 040.720, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/11/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/11/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/11/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/11/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/11/2016 | 708.89 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/09/2016 a 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/11/2016 | 128.21 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, com a complementação do pagamento dos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/09/2016 a 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/11/2016 | 400.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de 04(Quatro) tendas se 02(Duas) de frente ao Programa Bolsa Familia e 02(Duas) em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jacarau nos pontos de embarque e desembarque, no dia da eleição de 02/10/2016, conforme solicitação através do oficio nº 160/2016 da 60ª Zona Eleitira - Jacarú/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/11/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004936 | 16/11/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 215/75R17, destinados para atender ao veículo tipo Microonibus de placa OEY-7203, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe de nº 040.718 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004937 | 16/11/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 215/75R17, destinados para atender ao veículo tipo Microonibus de placa OFE-7418, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe de nº 040.717 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004938 | 16/11/2016 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 215/75R17, destinados para atender ao veículo tipo Microonibus de placa OGC-6149, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe de nº 040.716 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004939 | 16/11/2016 | 2600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 900/20 14L, destinados para atender ao veículo tipo Ônibus de placa OGD-7744, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe de nº 040.719 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004942 | 16/11/2016 | 6971.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios diversos destindos para atender a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Município, conforme Danfe N° 001.433, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/11/2016 | 2860.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em 22 (Vinte e Duas) viagens, transportando os pacientes deste Município para atendimento médico de urgência no Hospitais Trauminha, Santa Isabel, Cândida Vargas, 13 de Maio, Pan de Jaguaribe, HU e Edson Ramalho na cidade de João Pessoa no veículo tipo FIAT/UNO MILLE WAY ECON de placa NNS-4796/RN, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/11/2016 | 950.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para USB- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernades da silva, localizada no distrito Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembo de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/11/2016 | 950.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | Valor que se empenha, proveniente do pagamento pelos serviços prestados como motorista, transportando equipe médica da cidade de Jacaraú para USB- Unidade Básica de Saúde Maria José Fernades da silva, localizada no distrito Formosa, junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004947 | 16/11/2016 | 449.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe nº 001.660, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004948 | 16/11/2016 | 1185.80 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CPAS I nesta cidade, conforme Danfe nº 001.659, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004949 | 16/11/2016 | 1556.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CPAS I nesta cidade, conforme Danfe nº 004.389, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004950 | 16/11/2016 | 502.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe nº 001.435, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004951 | 16/11/2016 | 604.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa CAPS I nesta cidade, conforme Danfe nº 001.436, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004952 | 16/11/2016 | 2576.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de generos alimenticios destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe 004.388, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/11/2016 | 275.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Ambulância QFJ-4386, Ambulância OGC-0276, Ambulância NQI-6515, Ambulância MNJ-9821, Fiat Uno MOP-2731, Fiat Uno de placa QFA-6364 e Fiat Uno de placa MOP-2821 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Saúde deste Município, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004968 | 17/11/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/11/2016 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do CAPS I deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/11/2016 | 134.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/11/2016 | 57.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do Programa NASF deste município, do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/11/2016 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 17/11/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004955 | 17/11/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004956 | 17/11/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004957 | 17/11/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/11/2016 | 1065.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Ônibus NQE-5249, Ônibus OGD-7754, Ônibus MOM-4665, Ônibus OFB-2086, Ônibus OGD-7744, Ônibus QFE-2516, Microônibus OEY-7203, Microônibus OFE-7418, Microônibus OGC-6149 e Siena MOT-2941, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004965 | 17/11/2016 | 5072.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios destindos para atender a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Município, conforme Danfe N° 004.391, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/11/2016 | 155.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/11/2016 | 145.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pata pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/11/2016 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona ao Almoxarifado deste Município, referente ao mes de Novembro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/11/2016 | 1460.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612,Caminhão Caçamba de placa OXO-4309, Motoniveladora Patrol, Pá Carregadeira, Retroescavadeira e Trator Jonh Deere, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Agricultura deste Município, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/11/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/11/2016 | 3000.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 Vassourão Gari 40cm nylon, destinados para atender a limpeza urbana deste Município, conforme Danfe N° 1681, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/11/2016 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Oficina Mecânica deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/11/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço do gabinete deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de Maio de 2016, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de Junho de 2016, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de Julho de 2016, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GSUAS FNAS deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/11/2016 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/11/2016 | 586.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados para atender o Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa N° 090.393. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/11/2016 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/11/2016 | 100.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004990 | 18/11/2016 | 279.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 004.397, SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004991 | 18/11/2016 | 279.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (Peito de Frango Congelado) destinados para atender ao Programa CRAS, deste Município, conforme danfe N° 004.396, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/11/2016 | 240.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 08 (Oito) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/11/2016 | 589.65 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Terezinha José da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Omeprazol (01 caixa), Baclofeno (05 caixas) e Quadriderme (03 tubos), Retemic (02 caixas), Tamarine (03 caixas), Diazepam (02 caixa), Amitripitlina (60 Comprimidos) e Carbamazepina (90 Comprimidos), Dipirona (20 comprimidos) e Kolagenose Creme (04 Tb) para seu filho Antônio Perereira da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se t | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/11/2016 | 130.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos, destinados para atender enfeites natalinos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/11/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/11/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao Secretário de Finanças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/11/2016 | 673.07 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 40ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004996 | 18/11/2016 | 7140.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Referente ao pagamento da taxa de ART de obras de construção de escola com 02 salas de aula Padrão FNDE na Comunidade Boa Esperança deste Município, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/11/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento , pela concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/11/2016 | 1165.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/11/2016 | 3.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Novembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/11/2016 | 320.00 | 35425594000167 | LACLE LABORATORIO DE ANAL.CLINI.ESPECILAZADA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de exames laboratoriais realizado na paciente Maria Vitoria da Silva Batista, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004988 | 18/11/2016 | 372.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 40 KG de Peito de Frango Congelado, destinados para atender ao Programa CAPS I nesta cidade, conforme Danfe 004.394, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004989 | 18/11/2016 | 930.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango Congelado) destinados para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe 004.395 série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00011821209702 | ORMILDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placa NQB-6281/PB, junto a Secretaria de Saúde, destinado para atender no transporte da equipe dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito de Timbó deste município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/11/2016 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços médicos hospitalar prestados no paciente Francisco Pereira da Silva referente ao complemento de Angioplastia Coronariana com implante de Stent. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005013 | 21/11/2016 | 5799.99 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste Município, conforme Danfe N° 4788, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005014 | 21/11/2016 | 1722.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme Danfe N° 4787, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005015 | 21/11/2016 | 18355.67 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 4790, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/11/2016 | 968.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/11/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/11/2016 | 5183.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CAPS I, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/11/2016 | 220.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da secretaria de Administração | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/11/2016 | 95904.51 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, com a restituição (Devolução) dos recursos descentralizados e os rendimentos oriundos da aplicação financeira, proveniente do Programa Água para todos não utilizados, conforme GRU anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/11/2016 | 18602.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 40%, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/11/2016 | 31965.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Educação 60% INSS deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005006 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00045793832491 | Pedro Lindolfo da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao período de 20/07/2016 a 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005007 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00045793832491 | Pedro Lindolfo da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao período de 20/08/2016 a 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005008 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00045793832491 | Pedro Lindolfo da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao período de 20/09/2016 a 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005009 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00045793832491 | Pedro Lindolfo da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao período de 20/10/2016 a 20/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/11/2016 | 400.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de rebombinamento, troca de rolamentos, selo e óleo diafragma, de bomba do sistema de abastecimento d'água das localidades de Várzea Comprida e Pitomba deste Município, conforme Danfe de nº 1000151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/11/2016 | 2200.00 | 00009477880426 | JOSÉ EDUARDO FÉLIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisção de 400 estacas destinadas para atender os serviços de recuperação do curral do gado da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/11/2016 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/11/2016 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 01 (Uma) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/11/2016 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/11/2016 | 400.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Daura Gomes Cardoso, destinada para custear despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/11/2016 | 249.20 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme receituário médico e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/11/2016 | 1742.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/11/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/11/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento com os serviços telefonicos da linha nº 3295-1181, instalado junto ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0005025 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, NO VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, DE PLACA KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0005026 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, NO VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, DE PLACA KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0005027 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, NO VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, DE PLACA KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0005028 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NO VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, DE PLACAKFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0005029 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NO VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, DE PLACA KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/11/2016 | 87.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/11/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao Secretário de Finanças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/11/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/11/2016 | 3400.00 | 00008012343444 | RAFAELA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte dos professores da UFPB Campus IV Rio Tinto Litoral Norte, com a finalidade de da aulas aos alunos do cursinho Pré Vestibular da UFPB nesta cidade, no veículo tipo Chevrolet/Classic LS ano 2012 de placa NQG-2883/PB, referente a 40 viagens, durante o período de 17/08/2016 a 05/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/11/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, da locação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do Município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/11/2016 | 34.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona 01 Unidade de atendimento do Programa de Saúde da Família nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/11/2016 | 101.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona 01 Unidade Básica de atendimento do Programa Saúde da Família nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/11/2016 | 107.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5637 instalada no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/11/2016 | 92.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5637 instalada na Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/11/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/11/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços médicos hospitalar prestados ao complemento de Procedimento de Cateterismo Cardiaco na paciente Marineide Barbosa da Silva deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 23/11/2016 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços médicos hospitalar prestados no paciente Marineide Barbosa da Silva referente ao complemento de Procedimento de Angioplastia Coronariana com implante de Stent. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/11/2016 | 3570.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Energia Elétrica do Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/11/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 23/11/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Jornal A União, edição de 22/10/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1063456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/11/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Jornal A União, edição de 10/11/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1064115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/11/2016 | 4807.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/11/2016 | 472.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das Creches Municipais, Maria de Fátima Fideles, nesta cidade e do Assentamento Novo Salvador, zona rural deste Municípioo, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 23/11/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Nobembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/11/2016 | 1535.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DE ESPORTES O LISBOÃO, NESTA CIDADE E O TIMBOZÃO DO DISTRITO TIMBÓ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005040 | 23/11/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/11/2016 | 400.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na troca de dois rolamentos, selo mecanico e dois rotores da bomba d'água trifásica do sitio olho d'água deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/11/2016 | 30659.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, matadouro, praças, bomba dágua, posto dos correios, setor de educação, predio sede desta prefeitura e complementação da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452016 | 0005047 | 23/11/2016 | 1950.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 02 Ataúdes simples adulta e 01 Ataúdes infantil, destinados para atender sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452016 | 0005048 | 23/11/2016 | 900.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de translado dos corpos de José Miguel da Silva e da criança Gabriel Queiros da Silva desta cidade para OSVO em João Pessoa e vice versa e da Srª Maria das Dores da Silva de João Pessoa para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/11/2016 | 378.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de 26 mesas e 150 cadeiras destinadas para atender ao evento entrega de certificados dos alunos dos cursos do CENDAC, em parceria com do Programa CRAS, deste municipio, realizado no dia 23/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/11/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/11/2016 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. Aprigio Leonardo da silva,destinada para custear despesas com a compra do medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/11/2016 | 400.00 | 00010601641400 | ROSÁRIO LUZIANE DE CARVALHO ANDRADE | Referente a uma ajuda finaceira para a Srª Rosário Luziane de Carvalho Andrade, destinada para custear despesas frequentes com saúde, conforme a lei 266/2013, po se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/11/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas médicas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0005062 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/11/2016 | 2938.83 | 00084033290400 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de gêneros alimentícios (531 KG de Banana, 435 KG de Abacaxi e 156 KG de Inhame da Costa) produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal N° 080.605, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/11/2016 | 106.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL do mês de Novembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/11/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/11/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0005075 | 29/11/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0005077 | 29/11/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com o fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/11/2016 | 170.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica da Praça Pública localizada na Rua Maria Fernandes Viana s/n nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/11/2016 | 2000.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de luva PVC FOR 36cm aspera, e sacos para lixo destinados para atender os serviços de limpeza Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/11/2016 | 59.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Oficina Mecânica deste Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/11/2016 | 12693.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/11/2016 | 131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/11/2016 | 273.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona o almoxarifado desta edilidade, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0005074 | 29/11/2016 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços do fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede da Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/11/2016 | 1000.00 | 11993914000117 | DOMICIO ALVES FIGUEREIREDO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na confecção de chave e progamação de transponder do veículo tipo microonibus de placa OFE 7418, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/11/2016 | 148.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente aos meses de Junho, Agosto, Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/11/2016 | 3.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1888, instalada junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0005076 | 29/11/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de Link (Internet) via rádio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2016 | 77134.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúde IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2016 | 11912.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2016 | 50803.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2016 | 23560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2016 | 37940.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2016 | 76826.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2016 | 13689.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de Novembro 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2016 | 21480.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/11/2016 | 1000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de Novembro 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2016 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/11/2016 | 734.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Unidade de Saúde e Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005144 | 30/11/2016 | 220.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.458, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2016 | 210.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORMEDANFE Nº 000.150, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0005151 | 30/11/2016 | 2369.77 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Expediente, destinados para atender ao Programa NASF, deste Município, conforme Danfe N° 14.083, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005157 | 30/11/2016 | 943.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 245,69 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.631, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005158 | 30/11/2016 | 2184.48 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 704,67 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.636, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005159 | 30/11/2016 | 5891.71 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.534,30 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.635, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005160 | 30/11/2016 | 3005.18 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 782,59 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 630, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005161 | 30/11/2016 | 3157.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 822,29 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.634, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005162 | 30/11/2016 | 1817.47 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 473,30 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 632, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005163 | 30/11/2016 | 86.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 22,50 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.633, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2016 | 52431.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2016 | 180607.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2016 | 14320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2016 | 44551.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2016 | 424779.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2016 | 95061.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 60% INSS deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005124 | 30/11/2016 | 3712.87 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.197,70 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa QFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.629, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005125 | 30/11/2016 | 6435.91 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 2.076,10 litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.627, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005126 | 30/11/2016 | 5256.05 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.695,50 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.625, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005127 | 30/11/2016 | 5088.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.641,50 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.626, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005128 | 30/11/2016 | 3386.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.092,30 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.624, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005129 | 30/11/2016 | 1975.63 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 637,30 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.621, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005130 | 30/11/2016 | 3364.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1085,40 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.623, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005131 | 30/11/2016 | 2076.69 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 669,90 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.622, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/11/2016 | 1080.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água das Creches Municipais desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005145 | 30/11/2016 | 1485.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.457, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2016 | 112.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 16 garrafões de água mineral destinados para atender a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.147, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005152 | 30/11/2016 | 2700.51 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente diversos, destinados para atender a Secretaria de Educação deste Município, conforme Danfe de nº 14.085 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005153 | 30/11/2016 | 3780.13 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente diversos, destinados para atender a Secretaria de Educação deste Município, conforme Danfe de nº 14.084 Série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005155 | 30/11/2016 | 2454.27 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 791,70 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.628, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005156 | 30/11/2016 | 1454.52 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 469,20 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.620, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005193 | 30/11/2016 | 2256.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 727,900 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.619, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2016 | 250.00 | 00002174681447 | ANA JERÔNIMO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (Três) diárias, sendo 02 (Duas) com pousada, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2016 | 250.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, sendo 02 (Duas) com pousada, para a servidora Andréa Lima Félix da Silva, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2016 | 150.00 | 00003464869474 | GILMA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (Três) diárias, sendo 02 (Duas) com pousada, para a servidora Gilma de Oliveira Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005211 | 30/11/2016 | 47.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 15 Lt de beida lactea, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino,deste Município, conforme Danfe N° 004.380, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005212 | 30/11/2016 | 348.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 200 Un de Fuba 500g e 40 Un de Margarina 500g, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino,deste Município, conforme Danfe N° 004.379, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005213 | 30/11/2016 | 1302.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 140 Kg de peito de frango congelado, destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino,deste Município, conforme Danfe N° 004.393, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005214 | 30/11/2016 | 7752.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de 200 Kg de Carne Bovina tio Acem c/osso in natura, 200 Kg de Carne Bovina moida in natura e 280 Kg de Peito de Frango congelado destindos para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino,deste Município, conforme Danfe N° 004.385, série 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005215 | 30/11/2016 | 3195.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 001.658, SÉRIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/11/2016 | 150.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinada para a viagens a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2016 | 30.00 | 00004918922414 | MÁRCIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária, destinada para a viagens a serviços desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2016 | 150.00 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIZ | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinada para a viagens a serviços da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2016 | 13707.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2016 | 4760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/11/2016 | 84.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 12 garrafões de água mineral destinados para atender a cantina e o gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.148, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2016 | 35.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 05 garrafões de água mineral, destinados para atender a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.151, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/11/2016 | 6474.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha para pagamento, do sequestro judicial na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, proveniente da Ação Trabalhista Rito Ordinario nº0035500-27.2005.5.13.0015, conforme mandado de sequestro nº 36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/11/2016 | 3189.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Novembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de Novembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição mensal, destinada para atender a Confederação Nacional de Municípios- CNM, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2016 | 100.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diario Oficial, edição de 10/11/2016, conforme nota fiscal eletrônica de nº 1064215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/11/2016 | 9.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários proveniente de autenticação da Lei nº 335/2016 LOA para o exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2016 | 6740.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2016 | 6204.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2016 | 34593.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2016 | 4000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/11/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/11/2016 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Flávio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2016 | 10718.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2016 | 11679.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/11/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao Secretário de Finanças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005173 | 30/11/2016 | 136.70 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 35,59 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.650, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/11/2016 | 15705.55 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, da parcela 001, referente ao pedido de parcelamento de débito do INSS, junto a Secretaria da Receita Fedral do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/11/2016 | 68.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2016 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de bloqueio judicial proveniente de acordo de conciliação efetuado entre esta Prefeitura e a Vara do Trabalho de Mamanguape, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da ICMS deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA deste município, relativo ao mês de Novemmbro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/11/2016 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01(diária) para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2016 | 47.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Referente ao pagamento de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2016 | 3833.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2016 | 5200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2016 | 29850.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/11/2016 | 6638.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais, praças, cemitério e chafariz público deste Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0005140 | 30/11/2016 | 3520.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com Assessoria e Consutoria em engenharia civil para assistência tecnica em obras de construção, reforma e ampliação execução e fiscalização de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005143 | 30/11/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | valor que se empenha para pagamento da locação de um veículo tipo caminhão basculante ano 1998 de placa GVP-5928/PB, movido a óleo diesel destinado para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulho desta cidade referente ao mês de Novembro de 2016, conforme nora fiscal 9907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005170 | 30/11/2016 | 2470.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de 796,80 litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.643, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005171 | 30/11/2016 | 729.12 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 235,20 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.641, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005172 | 30/11/2016 | 1956.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 509,59 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.637, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005175 | 30/11/2016 | 1210.86 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 390,60 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês deNovembro de 2016, conforme Danfe N° 000.642, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0005198 | 30/11/2016 | 52.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 Luva Malha Emborrachado, destinadas para atender os serviços de limpeza urbana deste Município, conforme Danfe nº 000.112 Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2016 | 28123.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Outubro de 2016 conforme demostrativo de CIP anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2016 | 3857.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2016 | 5346.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005164 | 30/11/2016 | 155.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 50 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Caçamba Nova de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme DanfeN° 000.648, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005165 | 30/11/2016 | 217.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 70 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Deere, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.645,série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005166 | 30/11/2016 | 5184.44 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.672,40 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.646, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005167 | 30/11/2016 | 118.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 30,89 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste Município,referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfes de nº 000.649, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005168 | 30/11/2016 | 1306.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 421,50 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.647,série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005169 | 30/11/2016 | 186.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 60 litros de Diesel S10, destinados para atender a maquina Retro-escavadeira de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Município, referente ao mes de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.644, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NO VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR.ABERTA, GM/D20, CUSTOM S, DE PLACA KFT-2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/11/2016 | 322.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo, "O LISBOÃO", desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2016 | 7400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2016 | 5485.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2016 | 8594.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2016 | 11282.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2016 | 5640.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2016 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2016 | 6160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/11/2016 | 346.94 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de Produtos diversos, destinados para atender ao Programa SCFV deste Município, conforme Danfe N° 332, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/11/2016 | 528.34 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de Produtos diversos, destinados para atender os assistidos do Programa SCFV deste município, conforme Danfe N° 329, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/11/2016 | 634.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2016 | 112.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 16 botijões de água mineral destinados para atender a Secretaria de Assistencia Social e ao Programa CRÁS , referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.149, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005154 | 30/11/2016 | 1046.42 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cartuchos HP 122 e 662 coloridos e preto, destinados para atender ao Programa Bolsa Família deste município, conforme Danfe de nº 14.086 Série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005174 | 30/11/2016 | 47.23 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 12,30 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assiência Social deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.639, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005176 | 30/11/2016 | 1900.61 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 494,95 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.640, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005177 | 30/11/2016 | 1810.17 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 471,39 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Danfe N° 000.638, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da SCFV deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2016 | 23.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços postais da Sec. de Assistência Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2016 | 190.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2016 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/11/2016 | 210.36 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MINHAS DESPESAS COM A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS DO CENDAC, EM PARECERIA COM O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23/11/2016, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/11/2016 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2016 | 169.42 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Referente ao pagamento pelo ressarcimento de compras de enfeites natalinos, destinadas para atender aos serviços de ornamentação da Praça Dr. Orestes Lisboa desta cidade, conforme cupom fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2016 | 2024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001691115479 | EDMILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de 01/11/2016 à 30/11/2016, conforme Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/12/2016 | 820.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612 e as maquinas tipo Pá Carregadeira e Retroescavadeira, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Agricultura deste Município, referente ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008343448405 | JAILSON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o périodo de 01/11/2016 á 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00070916074498 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos das calçadas e em diversas ruas desta cidade como também retirada de entulhos, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/11/2016 á 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/12/2016 | 3680.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista Processo Nº 0000056-81.2010.815.1071, conforme Oficio nº 1442/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/12/2016 | 4948.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista Processo Nº 0001255-36.2013.815.1071 em favor do reclamente Luciano Antonio Pessoa, conforme Oficio nº 1498/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/12/2016 | 1220.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Ônibus NQE-5249, Ônibus OGD-7754, Ônibus MOM-4665, Ônibus OFB-2086, Ônibus OGD-7744, Ônibus QFE-2516, Microônibus OEY-7203, Microônibus OFE-7418, Microônibus OGC-6149, Microonibus NPR-6963 e Ônibus NQK-0786 , todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005231 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LBM-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/12/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/12/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 02/12/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação do aviso de licitação Pregão Presencial no Jornal A União edição do dia 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0005249 | 02/12/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/12/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005252 | 02/12/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/12/2016 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme Quinto termo aditivo e contrato n° 00028/2013-CPL e Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/12/2016 | 960.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o período de 01/11/2016 a 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005247 | 02/12/2016 | 5481.60 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de materiais diversos, destinados para atender os serviços de limpeza Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/12/2016 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme Quinto termo aditivo e contrato n° 00028/2013-CPL e Nf de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/12/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0005245 | 02/12/2016 | 8660.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, de fogos de artifícios com girandola 3.600 T e 4.500 T, destinados para atender a festa de Inauguração da UBS - Unidade Básica de Saúde Dr. Alberto Rodrigues Leite, localizado na comunidade do Sitio Timbo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0005246 | 02/12/2016 | 7360.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, de fogos de artificios, destinados para atender as comemorações festivas alusivas a festa da Padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceição que se realizará em 07 e 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 02/12/2016 | 150.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 05 (Cinco) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/12/2016 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/12/2016 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Alyson José de Araujo, destinadas para viagens a serviço da Sec. de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/12/2016 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/12/2016 | 460.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na pintura do Baú utilizado pelo Trator para o transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico desta cidade, junto a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/12/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/12/2016 | 1760.00 | 00005966450404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos em diversas ruas desta cidade, como também na retirada de entulhos das calçasdas, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano durante o périodo de 03/10/2016 a 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/12/2016 | 1760.00 | 00012613107480 | ALEX DE SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na retirada de metralhas, entulhos e limpa de matos nas calçadas de diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano durante o périodo de 03/10/2016 a30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/12/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/12/2016 | 960.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/12/2016 | 880.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente deste município, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/12/2016 | 1670.00 | 00002817512421 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos preventivo e corretivo, prestados nos veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota desta municipalidade, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/12/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/12/2016 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 (Quatro) diárias, destinada para viagem a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/12/2016 | 800.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na confecção de 01 placa de inauguração com base de vidro contendo 4 avanço em inox, destinada para aUnidade Básica de Saúde da comunidade do sitio Timbó deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/12/2016 | 800.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na confecção de 01 painel em metalon med.4x1 revestido com lona impressa digitalmente, destinada para a Unidade Básica de Saúde da comunidade do sitio Timbó deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/12/2016 | 960.00 | 00039526810406 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO TIMBÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/12/2016 | 960.00 | 00039526810406 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO TIMBÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/12/2016 | 960.00 | 00039526810406 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO TIMBÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/12/2016 | 960.00 | 00039526810406 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO TIMBÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca Sharp, modelo 2040, junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 07/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência do Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0005277 | 07/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguite software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/12/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/12/2016 | 825.00 | 12668075000124 | LORENA MAIRA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de salgados destinados para atender o pavilhão oficial por ocasião das festividades alusivas a Padroeira desta cidade, em 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 0005278 | 07/12/2016 | 9700.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 01 palco nas dimenções 13x08 mts, locação de som de porte grande e locação de 01 grupo gerador de 180KVA, equipamentos destinados para atender as festividades da Tradicional Festa da Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceição em 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/12/2016 | 965.00 | 00087408821449 | MANOEL SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Cultura, referente ao período de 03/10/2016 a 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/12/2016 | 2100.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a locação de 15 (Quinze) banheiros quimicos, destinados para atender a tradicional Festa de Nossa Senhora da Conceição Padroeira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/12/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de 02 (Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, no veículo tipo fiat/uno Mille Fire Flex de placa MNH-8201/PB, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0005279 | 09/12/2016 | 4000.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/12/2016 | 3500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de limpeza de esgotos das Ruas Miguel Paulino, Getulio Vargas e do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2016 | 2260.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na máquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura deste Município, conforme Danfe de nº 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/12/2016 | 6000.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno localizado no Sítio Cunha, zona rural deste Município, destinado para depósito de lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/12/2016 | 800.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados em carro de som volante na divulgação da entrega e inauguração da Unidade Básica de Saúde - UBS da comunidade do sítio Timbo deste municipio, no dia 07/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005282 | 09/12/2016 | 740.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnico de instalação de dois condicionadores de ar, tipo split de 9.000btus na UBS Dr. Aberto Rodrigues Leite na comunidade do sitio Timbó deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2016 | 470.00 | 00002458077480 | ERINALDO LUIZ MACENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos prestados na caixa de marcha do veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821, da Unidade Básica de Saúde do Sítio Formosa deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0005286 | 09/12/2016 | 980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 04 pneus 175/70R13 TOURING TI DUNLOP, destinados para atender o veículo tipo Uno de placa QFA-6364, vinculado a Sec. de Saúde deste município, conforme Danfe nº 040.800, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0005287 | 09/12/2016 | 30.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados de balanceamento, destinados para atender o veículo tipo Uno de placa QFA-6364, vinculado a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/12/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0005294 | 12/12/2016 | 16006.02 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela execução dos serviços prestados na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na localidade Timbó deste município, referente a medição do Aditivo 01 de custo. | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/12/2016 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vargas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9941 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/12/2016 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, da locação do sistema de Licitação Pública deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/12/2016 | 322.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água dos imóveis locado a esta prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/12/2016 | 1790.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, das contas telefonicas pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/12/2016 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de energia elétrica do Grupo Escolar do Assentamento Boa Esperança deste Município, ref. ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/12/2016 | 81.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/12/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0005295 | 12/12/2016 | 37000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de bandas musicais, para realização das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, que foi realizada no dia 07 de dezembro de 2016, em praça pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/12/2016 | 631.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados para atender o Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa N° 097.978. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/12/2016 | 1792.30 | 00005378409403 | EDIGLEY DE MORAIS S. FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recuperação de um cilindro do giro random e recuperação de um cilindro da sub lança random, destinados para atender a maquina Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005302 | 13/12/2016 | 4064.10 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MNK-4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 62 KM REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA N° 9946 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005303 | 13/12/2016 | 3801.90 | 00071499040415 | WILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa DTZ-0863, do Assentamento Antonio Chaves para a E.M.E.I.F Domingos P. Régis, localizada no sítio Jerimum Zona Rural deste Município, nos turnos da manhã e tarde ida e volta totalizando 58KM, referente a 19 dias do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005306 | 13/12/2016 | 4702.50 | 00003299584456 | JOSENALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, das localidades de Marfim, Lagoa da Mata, Formosa, Boa Vista, Campinal e Tanque Dantas para a Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, zona rural deste municiípio, no turno manhã ida e volta, totalizando 90Km (diários), referente à 19 dias do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005304 | 13/12/2016 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/12/2016 | 1420.29 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbó neste município, pago com recursos do Convênio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0005308 | 13/12/2016 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 1000502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/12/2016 | 160.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pata pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0005313 | 14/12/2016 | 1871.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinada para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 3407, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0005314 | 14/12/2016 | 1700.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha para a aquisição de peças, destinada para atender o veículo tipo Dôblo Ambulância de placa NQI-6515, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme Danfe N° 3409, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/12/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/12/2016 | 72.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Oficina Mecânica deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042016 | 0005312 | 14/12/2016 | 1564.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, conforme Danfe N° 3408, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/12/2016 | 1050.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na ornamentação do pavilhão da Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição deste municipio, realizada no dia 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/12/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/12/2016 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao senhor Prefeito, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/12/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao Secretário de Finanças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/12/2016 | 80.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária, destinada ao Secretário de Finanças, para viagem a serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/12/2016 | 11414.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, pelo parcelamento em favor do INSS deste municipio, conforme demonstra o extrato do FPM do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/12/2016 | 955.00 | 00012060793475 | MICHEL ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente o período de 01/11/2016 a 09/12/2016, conforme NF de Serviços Avulsa Eletrônica N° 9951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/12/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/12/2016 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especilizados, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos em geral deste Município, com reposição de peças, sendo uma visita semanal, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005317 | 15/12/2016 | 1902.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe nº 4907, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005318 | 15/12/2016 | 9987.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe nº 4906, série 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/12/2016 | 104.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços telefônicos da linha nº 3295-5637 instalada na Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/12/2016 | 4500.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAÚDE BUCAL, deste município, referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/12/2016 | 15887.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa PSF, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/12/2016 | 14081.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, pela contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005337 | 15/12/2016 | 8160.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Básica deste município, conforme Danfe N° 4452, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005338 | 15/12/2016 | 7093.01 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe nº 4908, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005339 | 15/12/2016 | 5199.54 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Básica deste município, conforme Danfe N° 4904, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005340 | 15/12/2016 | 1549.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme Danfe nº 4902, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/12/2016 | 1550.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na ornamentação da E.M.E.I.F José Jardim Correia Teteo, para a realização da colação de grau do 5º e a festa do pré-escolar realizada no dia 30/11/2016 e da E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira, para realização da colação de grau da turma do 9º realizada no dia 06/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/12/2016 | 5466.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/12/2016 | 4567.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/12/2016 | 2.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/12/2016 | 38736.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a Secretaria de Administração, deste município, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005345 | 16/12/2016 | 3230.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte Escolar da Rede de ensino Municipal, no veículo tipo : VW Kombi de placa MOS-3537/PB, transportando os alunos da localidades de Tarama e Jardim para a Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, totalizando 55KM, referente a 19 dias do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005346 | 16/12/2016 | 9011.70 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005347 | 16/12/2016 | 4351.20 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA KMT-3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATAÇU, CAMPINA E JUNCO DE BAIXO, PARA AS E.M.E.I.F JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA E JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74KM, REFERENTE A 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005341 | 16/12/2016 | 2429.82 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para o pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 13515, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005342 | 16/12/2016 | 2344.54 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Danfe nº 13669, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005343 | 16/12/2016 | 1540.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 80 encadernações e 5.860 cópias xerográficas, destinadas para atender as Unidasdes Básicas de Saúde da Família, conforme NFSE nº 109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005344 | 16/12/2016 | 2786.17 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE N° 13.260, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/12/2016 | 180.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, com o pagamento da taxa do Certificado Digital e CPF A3, validade de 02 anos, Responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Jacaraú. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/12/2016 | 1100.00 | 00071234720477 | BATISTA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o período de 18/11/2016 a 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/12/2016 | 1800.00 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da Banda FORRO PEGADA NELA, para animar a tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição deste município, realizada no dia 07/12/2016 no Largo da Vidal de Negreiros desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/12/2016 | 1890.00 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de 27 seguranças, destinados para manter a segurança na tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceiçãodeste município, realizada no dia 07/12/2016 no largo da Vidal de Negreiros desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/12/2016 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica do imóvel locado a esta Prefeitura onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/12/2016 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/12/2016 | 1548.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SCFV, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/12/2016 | 531.21 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Terezinha José da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Omeprazol (01 caixa), Baclofeno (05 caixas) e Quadriderme creme (03 tubos), Retemic (02 caixas), Tamarine (03 caixas), Diazepam (02 caixa), Amitripitlina (60 Comprimidos) e Carbamazepina (90 Comprimidos), Dipirona (20 comprimidos) e Kolagenose Creme (04 Tb) para seu filho Antônio Perereira da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, po | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/12/2016 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do SAMU deste Município, referente aos mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/12/2016 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona a casa do CAPS I deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/12/2016 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica do imóvel onde funciona a casa do Programa NASF deste município, do mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/12/2016 | 220.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa SAMU, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/12/2016 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa NASF, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/12/2016 | 1161.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados ao Programa Pab Fixo, deste município, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/12/2016 | 411.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pata pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona o depósito da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/12/2016 | 66.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para pagamento, com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta prefeitura, onde funciona o almoxarifado desta edilidade, referente ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/12/2016 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Energia Elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura, onde funciona ao Almoxarifado deste Município, referente ao mes de Dezembro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/12/2016 | 8687.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administração INSS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/12/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos Pensionistas, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/12/2016 | 11800.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º salário dos funcionarios da Secretaria de Administração IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/12/2016 | 4400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos Pensionistas, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/12/2016 | 4022.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/12/2016 | 112.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2016 | 14.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 botijões de água mineral destinados para a Sec. de Adiministração desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.156, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/12/2016 | 105.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15 garrafões de água mineral destinados para atender a cantina e o gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.153, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2016 | 26014.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/12/2016 | 152738.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/12/2016 | 3520.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educação 40% , deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2016 | 26925.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/12/2016 | 399494.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2016 | 350.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhoneta Carroceria Aberta GM D20, movido a óleo diesel de placa GLR-9830/PB, destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar e da chamada pública para asescolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao período de 02 dias do mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/12/2016 | 12889.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% INSS, deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/12/2016 | 156535.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% IPAM, deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/12/2016 | 13641.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Educação 40% INSS, deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2016 | 355448.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13 Salário dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% IPAM, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005445 | 20/12/2016 | 55.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 000.459, SÉRIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2016 | 56.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 08 garrafões de água mineral destinados para atender a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.152, série 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2016 | 8280.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúdel INSS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2016 | 35762.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2016 | 21360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados do Programa CAPS I, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2016 | 12675.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/12/2016 | 4400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PAB FIXO, deste município, referente ao mês de Dezembro 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/12/2016 | 61338.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saúde IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005418 | 20/12/2016 | 2671.66 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica deste Município, conforme Danfe N° 4638, série 1, referente a anulação parcial de empenho 4566, e conclusaõ do pagamento do mesmo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/12/2016 | 9000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios Contratados do SAMU INSS deste município, referente ao mês de Dezembro 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/12/2016 | 35354.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa NASF, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/12/2016 | 50322.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde Bucal INSS deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/12/2016 | 117951.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/12/2016 | 126415.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/12/2016 | 59208.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Saúde IPAM, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Do enças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/12/2016 | 12675.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos Agentes de Vigilancia Ambiental IPAM deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2016 | 37264.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13 Salário dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005447 | 20/12/2016 | 660.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE Nº 000.460, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2016 | 300.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma lona 4x1 destinado para atender a UBS Maria José Fernandes da Silva localizado no sitio Formaso deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2016 | 161.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORMEDANFE Nº 000.155, SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/12/2016 | 583.00 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exames Laboratoriais, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2016 | 8798.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2016 | 5640.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2016 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/12/2016 | 6160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/12/2016 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios do Programa CRAS, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/12/2016 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios do Conselho Tutelar, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/12/2016 | 7721.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/12/2016 | 4760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Assistência Social INSS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/12/2016 | 7040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13 Salario de funcionarios Contratados do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2016 | 1170.16 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de Produtos diversos, destinados para atender a festa de confraternização Natalina, dos assistidos do Programa CRAS deste município, conforme Danfe N° 337, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/12/2016 | 56.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 garrafões de água mineral destinados para atender a Secretaria de Assistência Social e o Programa CRAS deste município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme Danfe N° 000.154, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/12/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Cultura INSS deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/12/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno INSS deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/12/2016 | 2024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/12/2016 | 2024.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Controle Interno IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2016 | 3344.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2016 | 6520.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2016 | 28130.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos GARIS IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005380 | 20/12/2016 | 5500.00 | 00050115278400 | PAULO ESEQUIEL TEIXEIRA | valor que se empenha para pagamento da locação de um veículo tipo caminhão basculante ano 1998 de placa GVP-5928/PB, movido a óleo diesel destinado para atender os serviços de coleta de lixo domiciliar e entulho desta cidade referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme nora fiscal 9970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2016 | 3608.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Obras IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/12/2016 | 28248.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos GARIS IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/12/2016 | 3880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Obras INSS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005443 | 20/12/2016 | 9248.50 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de materiais elétricos e lâmpadas, destinados para atender a iluminação pública deste Município, conforme Danfe N° 032.405, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2016 | 3564.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/12/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura INSS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/12/2016 | 450.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612 e maquina tipo Retroescavadeira, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Agriculturadeste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/12/2016 | 3564.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Agricultura IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/12/2016 | 5640.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente INSS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2016 | 5192.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2016 | 6042.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/12/2016 | 5192.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005446 | 20/12/2016 | 2949.65 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de materias diversos destinados para atender os serviços de limpeza Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2016 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes INSS, deste município. referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Finanças e Planejamentos deste Município, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/12/2016 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2016 | 10678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2016 | 13159.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2016 | 676.57 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha para pagamento, da 41ª parcela do parcelamento judicial do débito nº 3869321, auto de infração AI691253/D, proveniente do Processo administrativo 020160007301201128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/12/2016 | 880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/12/2016 | 10718.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salario dos funcionarios da Secretaria de Finanças IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/12/2016 | 7400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Finanças INSS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/12/2016 | 5324.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/12/2016 | 35180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do Senhor Prefeito e Vice e dos funcionarios do Gabinete do Prefeito INSS, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/12/2016 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Procuradoria INSS deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/12/2016 | 5324.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios do Gabinete do Prefeito IPAM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2016 | 590.60 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de produtos diversos, destinados para atender aos veículos da frota municipal, junto a Sec. de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, conforme N F Avulsa nº 099073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2016 | 5860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/12/2016 | 1100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, do 13º Salário dos funcionarios da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos INSS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 22/12/2016 | 1700.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Referente a locação de um imóvel, situado na Rua Presidente João Pessoa, Centro, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste municipio, que funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 22/12/2016 | 800.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel situado na Rua Augusta Luna, 15 Centro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0005458 | 22/12/2016 | 380.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma Bomba SUB, destinada para atender ao Matadouro Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005459 | 22/12/2016 | 3397.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender a Comunidade de Marcação neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 22/12/2016 | 3000.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno localizado no Sítio Cunha, zona rural deste Município, destinado para depósito de lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00038027542472 | EUNICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno localizado no Sítio Cunha, zona rural deste Município, destinado para depósito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imóvel localizado na Rua da Caixa D´Água, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Novembro eDezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 22/12/2016 | 4900.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa nº 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, referente aos Meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/12/2016 | 4200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. da Saúde deste Município. destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 22/12/2016 | 5600.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel, localizado na rua Presidente João Pessoa, s/n, Térreo e 1° andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento da Sec. de Saúde deste Município, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 22/12/2016 | 3850.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Município, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005455 | 22/12/2016 | 3950.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, óleo da caixa, filtro de ar e aditivo, destinados para atender os veículos tipo ônibus de placas NQE- 5249, OGD- 7754, OFB- 2086, OEY- 7203, OGE-7140 e OGD-7744, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0005456 | 22/12/2016 | 380.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma Bomba 800, destinada para atender a escola José Jardim Teteu neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0005457 | 22/12/2016 | 380.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma Bomba SUB, destinada para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0005470 | 22/12/2016 | 3500.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha com o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Augusto Bernardino da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo aos mese de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/12/2016 | 4000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Município, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/12/2016 | 3000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria da Educação deste Município, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/12/2016 | 2100.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha para pagamento do aluguel do prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural, deste Município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/12/2016 | 700.00 | 00013628739420 | RUY BRAYNER OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na praça Doutor Oreste Lisboa, s/n- Centro- nesta cidade, para funcionamento das Sec. de Cultura e Agricultura deste Município, referente ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/12/2016 | 5000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto,Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel do imóvel localizado na Rua Projetada lote 01 quadra 09 no loteamento Daura Ribeiro nesta cidade, destinado para o funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/12/2016 | 1250.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à Internet de forma interligada no prédio sede da Prefeitura Municipal e anexos, reletivo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005476 | 23/12/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005477 | 23/12/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005478 | 23/12/2016 | 1850.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Educação, compreendendo: elaboração do Plano Anual na Execução físico e financeiro da Educação, na modalidade de ensino infantil e fundamental e programas educacionais, elaboração dos relatórios mensais das atividades da educação, acompanhamento mensal e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras ao Conselho da Educação, Referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005485 | 23/12/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, no veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa MOO-7944/PB, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005479 | 23/12/2016 | 1026.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível e aditivo, destinados para atender os veículo tipo Saveiro Ambulância de placa QFJ-4386, Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 e Saveiro ambulância de placa OGC-0276,Uno de placa QFA-6364 e Doblo Ambulancia NQI-6515 todos de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/12/2016 | 12610.00 | 00013264982404 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços especializados na área de saúde como médico, prestados junto a Secretaria de Saúde deste Municipio na UBS - Dr. Alberto Rodrigues Leite, na localidade do Timbó deste municipio, durante o período de 09/12/2016 a 30/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005480 | 23/12/2016 | 3661.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar e filtro de combustivel, destinados para atender o veículo tipo Retroescavadeira, pá carregadeira, Trator John Deer, Caçamba de placa OXO-4309 e Carro Pipa de placa NQH-0612, desta prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/12/2016 | 2860.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza geral do Ginásio de Esportes "O Lisboão" desta cidade, junto a Sec. de Esporte deste município, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00009385072498 | JOSE ADIJERSON SILVA MOURA | Valor que se empenha, para pagamento pelos serviços prestados como digitador, junto a Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente aos meses de Julho e Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005489 | 26/12/2016 | 14280.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços contábeis prestados no mês de Dezembro de 2016 e prestação de contas anual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/12/2016 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Motocicleta Honda/CG 125 FAN movido a gasolina, ano 2007 de placa MXT-7266/PB, destinada para atender os serviços diversos da Secretaria de Agricultura deste Município, nos horários manhã e tarde, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/12/2016 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza, organização e montagem das barracas da feira livre, realizada no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/12/2016 | 1030.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/12/2016 | 960.00 | 00006408258425 | TIAGO GUILHERME JUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no bombeamento d'água na Comunidade de Baixa Grande e sitios vizinhos zona rural deste municipio, durante o periodo de 14/11/2016 a 26/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/12/2016 | 960.00 | 00002742765425 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de obras, Junto a Sec. de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/12/2016 | 290.00 | 00002309161470 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01viagem de Mamanguape para o sitio Marcação, trasportando 500 metros de canos de PVC para atender o sistema de abastecimento d´água no dia 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/12/2016 | 480.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no transporte de 02 (Duas) crianças portadoras de necessidades especiais, do sítio Junco para o Centro de saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, no veículo tipo fiat/uno Mille Fire Flex de placa MNH-8201/PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/12/2016 | 1800.00 | 00067524532415 | MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria Silva de Souza, destinada para custear despesas com a compra de medicamento de uso continuo 1 ampola de Aclasta 5mg/100ml sol IV, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 640 - Centro - nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/12/2016 | 1920.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Cultura deste Município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005486 | 26/12/2016 | 1850.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços técnicos prestados de instalação de 05(Cinco), condicionadores de ar tipo split de 9.000 BTUS, na UBS Alberto Leite, situada na comunidade do Timbó neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0005487 | 26/12/2016 | 71596.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material e equipamentos diversos, destinados para atender a UBS - Unidade Básica de Saúde Dr. Alberto Rodrigues Leite na comunidade do sitio Timbo deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/12/2016 | 480.00 | 00002309161470 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 01 viagem de João Pessoa para o sitio Timbo deste municipio, transportando 01 placa de inauguração e 01 placa da obra da UBS Dr. Alberto Rodrigues Leite, no dia 06/12/2016, no veiculo tipo Caminhão Carroceria Aberta Ford/F400 de placa MTH-6882/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/12/2016 | 2340.00 | 00009477880426 | JOSÉ EDUARDO FÉLIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em 18 viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pacientes deste municipio, para atendimento medico de urgencia nos Hospitais Trauminha, Trauma, Candida Vargas, 13 de Maio, Pan de Jaguaribe, Edson Ramalho e HU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005501 | 26/12/2016 | 5800.00 | 00067524508468 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenho para pagamento, pelos serviços prestados, no transporte de pacientes e enfermos deste municipio, para o Centro de Atenção Integral a Saúde - CAIS de Jaguaribe, João Pessoa, no veículo Micro-ônibus Fiat/Ducato de placa KVM-3069/RN, relativo a 20(Vinte) viagens , durante os meses de Maeço e Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005496 | 26/12/2016 | 5152.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo VW Kombi de placa KIQ-0136/PB, das localidades de Cabaceira, Umarí, Tanque Dantas e Marfim, para a E.M.E.I.F Alípio Barbosa de Carvalho, localizada na fazenda Boa Vista deste Município, no turno da noite ida e volta totalizando 56 Km referente a 19 dias do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005517 | 27/12/2016 | 4680.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ao pagamento pela execução dos serviços de transporte escolar de alunos da Rede de Ensino municipal, no veículo tipo VW Kombi de placa MOM-3033/PB, das localidades de Pitanga e Jaracateá para as escolas municipais na sede deste município, Profª Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, no turno da manhã, ide e volta, totalizando 60 Km diários, referente à 22 dias do mês de Novembro e 04 dias do mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00003893981446 | GENÉSIO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza geral na UBS Dr. Alberto Rodrigues Leite localizada no Distrito de Timbó deste municipio, referente ao periodo de 01/12/2016 a 30/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/12/2016 | 4600.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 60 blusas tamanho G, 30 tamanho M, 20 tamanho P e 20 Campo Crugico, destinadas para atender a Secretaria de Saúde e o Centro Municipal de Saúde Daura Ribeiro da Silva deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/12/2016 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de um imóvel localizado na Rua Pres. Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/12/2016 | 400.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviço de locação de 04 tendas, destinadas para atender a Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição desta cidade, realizada no dia 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/12/2016 | 490.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel de 30 mesas e 200 cadeiras destinadas para a festa de confraternização dos assistidos do Programa CRAS, deste municipio, realizado no dia 14/12/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/12/2016 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para o Sr. João Paulo Alves de Macedo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos e material médico-hospitalar, em conformidade com a lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/12/2016 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas médicas para tratamento de saúde, da criança Iasmim Vitória Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/12/2016 | 400.00 | 00010601641400 | ROSÁRIO LUZIANE DE CARVALHO ANDRADE | Referente a uma ajuda finaceira para a Srª Rosário Luziane de Carvalho Andrade, destinada para custear despesas frequentes com saúde, conforme a lei 266/2013, po se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/12/2016 | 355.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. Aprigio Leonardo da silva,destinada para custear despesas com a compra do medicamentos, em conformidade com a lei 266/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/12/2016 | 350.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Rosa Maria da Silva, destinada para custeio de despesas médicas, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2016 | 1920.00 | 00010125061420 | ADRIANO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no bombeamento de água na adutora do Distrito de Timbó deste municipio, junto a Secretaria de Meio Ambiente, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00015654132709 | THIAGO DE ARAUJO OLIMPIO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Finanças e Planejamentos deste Município, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/12/2016 | 1670.00 | 00002817512421 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos preventivo e corretivo, prestados nos veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota desta municipalidade, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/12/2016 | 1670.00 | 00002817512421 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos preventivo e corretivo, prestados nos veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0005554 | 28/12/2016 | 4000.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados como profissional técnico especializado na área contábil, para elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Sec. de Finanças, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005590 | 28/12/2016 | 167.40 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 43,594 litros de Gasolina Comum, destinado para atender o veículo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 de placa NPV-3432/PB, locado junto a Sec. Finanças e Planejamento deste Município, relativo ao mêsde Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.673, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/12/2016 | 710.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, maquina tipo Pá Mecânica e Trator John Deere, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec.de Agricultura deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005582 | 28/12/2016 | 166.65 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 43,98 litros de gasolina comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2007 de placa MXT-7266, locada a esta Prefeitura, vinculada à Secretaria de Agricultura deste Município,referente ao mês de Dezmbro de 2016, conforme Danfes de nº 000.678, Série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005583 | 28/12/2016 | 3054.74 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 985,400 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Pá Carregadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.676, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005584 | 28/12/2016 | 964.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 311,200 litros de Diesel S10, destinados para atender a máquina tipo Caçamba Nova de placa OXO-4309, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.677, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005585 | 28/12/2016 | 6579.75 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 2.122,500 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.675, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005586 | 28/12/2016 | 951.67 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 306,990 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo Trator John Deere, junto a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.674, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0005518 | 28/12/2016 | 3520.00 | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com Assessoria e Consutoria em engenharia civil para assistência tecnica em obras de construção, reforma e ampliação execução e fiscalização de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Referente ao pagamento da taxa ART. de Obras desta Municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/12/2016 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no veículo tipo Caminhão Carr. Aberta de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2016 | 8400.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do veículo tipo Caminhonete Carr. Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNP-8660/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2016 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhão Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a óleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/12/2016 | 7642.21 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em medição unica de execução de construção da base para assentar uma caixa d'água de 25.000 litros na localidade saida para Nova Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005587 | 28/12/2016 | 1832.72 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de 591,200 litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante de placa KFG-0984, locado a esta Prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.680, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005588 | 28/12/2016 | 986.42 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 318,200 litros de Diesel S10, destinados para atender ao veículo tipo D20 de placa MNP-8660, junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.679, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005589 | 28/12/2016 | 2773.88 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 894,800 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo Caminhão Basculante de placa GVP-5928, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.681, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2016 | 895.00 | 00008207850400 | MARCO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no conserto com reposição de peças e 01 motor do veiculo tipo motocicleta de placa MNO-3451, de propriedade desta prefeitura vinculado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2016 | 600.00 | 00006446206410 | GERALDA DE ARAUJO TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para a Srª Geralda de Araujo Teteo, destinada para custear despesas com a realização de exames de Angiotomografia computadorizada das arterias coronarias, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 265/2013, art. 1°, parágrafo 2°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2016 | 150.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Cícera José Ramos, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2016 | 150.00 | 00003466770416 | MARLI VERISSIMO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Marli Verissimo da Costa, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoacarente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2016 | 150.00 | 00003467400450 | SUZANA MARIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Suzana Maria Cardoso da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/12/2016 | 1050.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,referente aos serviços prestados como Oficineira no curso de Bordado para atender aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social desteMunicípio, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005555 | 28/12/2016 | 1064.70 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DANFE DE Nº 497 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005556 | 28/12/2016 | 1389.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DANFE DE Nº 498 SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/12/2016 | 249.20 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme a Lei de nº 266/2013, conforme receituário médico e termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/12/2016 | 273.00 | 00007971394438 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Adriana Ribeiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carentedeste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005591 | 28/12/2016 | 121.13 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 31,544 Litros de Gasolina Comum, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MND-3451, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assiência Social deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.671, série 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005592 | 28/12/2016 | 1726.08 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1726,08 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Uno de placa MOP-2821, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mêsde Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.670, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005593 | 28/12/2016 | 2829.31 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 736,799 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Chevrolet/Spin 1.8L LTZ de placa QFT-5888, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família, deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.672, série 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2016 | 1500.00 | 18312072000130 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | Referente aos serviços prestados com 10 (Dez) Bombeiros para cobertura e serviços da festa da Padroeira deste Município, que foi realizada no dia 07 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/12/2016 | 165.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Ambulância QFJ-4386, Ambulância OGC-0276, Ambulância NQI-6515, Ambulância MNJ-9821, Fiat Uno MOP-2731, Fiat Uno de placa QFA-6364 todosde propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2016 | 700.00 | 00007087233491 | JOÃO DA NÓBREGA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha para pagamento, do aluguel de um imóvel situado á Rua Getulio Vargas, 533 - Centro, nesta cidade, destinados para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I deste t município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005531 | 28/12/2016 | 7000.00 | 00084010258420 | JACSON ROGÉRIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, movido a óleo diesel, de placa LBM-3431/RJ, locado a Secretaria de Saúde deste município, destinado para o transporte de médicos e enfermeiros de João Pessoa á Jacaraú e vice-versa, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2016 | 89.50 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | valor que se empenha para pagamento, pelo ressarcimento de compras de materiais diversos, destinados para o evento de inauguração da UBS Dr. Alberto Rodrigues Leite localizada no Sítio Timbó deste Município, realizada no dia 07 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços profissionais como bioquímico para realização de exames clínicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratório do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/12/2016 | 744.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para o pagamento da taxa de renovação do licenciamento do veículo de placa MOP-2731, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/12/2016 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para o pagamento de Multa por não identificação, do veículo de placa MOP-2731, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005567 | 28/12/2016 | 4476.28 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.165,69 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa NQI-6515, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 665, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005568 | 28/12/2016 | 5204.73 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.355,39 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.667, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005569 | 28/12/2016 | 2196.66 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 708,60 litros de Diesel S10, destinados para atender o veículo tipo: PAS/MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, de placa LMB-3431/RJ, locado junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.669, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005570 | 28/12/2016 | 3513.98 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 915,99 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 666, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005571 | 28/12/2016 | 6480.00 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.687,50 litros de Gasolina Comum, destinados para atender ao veículo tipo Ambulância de placa QFJ-4386, de Propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe N° 000.682, série 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0005519 | 28/12/2016 | 5875.20 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de estudantes dos sítios Pirari, Junco, Cabaceira e Boa Vista para as Escolas Municipais da cidade, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta totalizando 96 KM, no veículo tipo ônibus M.Benz ano de 2001 de placa: MOO-1389/PB, referente a 19 dias do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0005521 | 28/12/2016 | 3588.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino Municipal, no veículo tipo Kombi Escolar ano 2004 de placa JWX-6455, dos sítios Campina, Marcação e Catolé para E.M.E.I.F Franscisco Fernandes Lisboa na localidade Lagoa da Mata deste município, no turno da manhã ida e volta referente ao período 19 dias do mês de Novembro e 04 dias do mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2016 | 700.00 | 00005829098482 | MARCOS ANTONIO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de uma placa em aço inox medindo 50 x 40 cm, para atender a E.M.E.I.F. Professora Antonia de Oliveira Fernandes localizada no assentamento Boa Esperança deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/12/2016 | 145.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e colagem de câmaras de ar dos veículos tipo Ônibus OGD-7744, Microônibus OGC-6149, e Ônibus QFE-2516 , todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052016 | 0005529 | 28/12/2016 | 2119.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destindas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa QFE-2516, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme Danfe N° 001.743, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0005530 | 28/12/2016 | 4421.03 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665, vinculado a Sec. de Educação deste município, conforme Danfe nº 001.742, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, no veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa MOO-7944/PB, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, no veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa MOO-7944/PB, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2016 | 4800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviços de transporte escolar da sede do Município a Nova Cruz para Escola Técnica IFRN ida e volta horário: ida 6:30 volta 12:00, ida 12:40, volta 18:00 totalizando 100 Km destinados aos alunos deste Município, no veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa MOO-7944/PB, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/12/2016 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo de placa OFC-5429, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/12/2016 | 1766.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de renovação do licenciamento 2016, do veículo de placa MOT-2941, vinculado a Sec. de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005565 | 28/12/2016 | 30733.15 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados referente a Medição Final da construção de escola com 02 salas de aula -Padrão FNDE, na comunidade de Boa Esperança neste municipio. | 10012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005572 | 28/12/2016 | 4591.10 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.481,00 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo:Micro-ônibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.659, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005573 | 28/12/2016 | 4360.46 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.406,60 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo:ônibus de placa OFE-2516, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.663, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005574 | 28/12/2016 | 4297.84 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.386,40 litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.661, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005575 | 28/12/2016 | 3329.60 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 1.074,64 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.660, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005576 | 28/12/2016 | 1512.45 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 487,88 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.662, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005577 | 28/12/2016 | 1575.73 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 508,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembrobro de 2016, conforme Danfe de nº 000.656, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005578 | 28/12/2016 | 954.49 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 307,900 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.654, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005579 | 28/12/2016 | 1756.15 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 566,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.653, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005580 | 28/12/2016 | 2614.85 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 843,500 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.658, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005581 | 28/12/2016 | 1473.43 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 475,300 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Microônibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.655, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005594 | 28/12/2016 | 4743.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC- 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços jurídicos em forma de assessoramento, na esfera externa referente aos serviços advocatícios que se constitui em assessoria e consultoria jurídica e administrativa, alcançando defesas e ações de interesse do executivo municipal, perante os foros competentes, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/12/2016 | 78.43 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, com a complementação do pagamento dos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/10/2016 a 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/12/2016 | 227.27 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, com a complementação do pagamento dos serviços telefônicos das linhas móveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/10/2016 a 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/12/2016 | 15.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2016 | 3663.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/12/2016 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção de rede basica, limpeza de 02 notebook/Net/Ultrabook, 02 computadores e formatação de 05 Windows 7/8 profissional 32/64BIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005597 | 29/12/2016 | 12320.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento pela aquisição de livros, destinados para atender a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005614 | 29/12/2016 | 10857.60 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIÁ, NASCENÇA, PITANGUINHA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas e serviço do motor de partida e alternador nos veículos tipo Ônibus de placa NQE-5249, Ônibus de placa OGD-7744, Ônibus de placa OGD7754 e Ônibus de placa OFB-2086, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste Município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/12/2016 | 101664.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotado na Secretaria da Educação deste municipio, correspondente as folhas de pagamento dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, pago com recursos do Fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00004340225860 | JOÃO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo HYUNDAI/HB20 1.6 de placa OGD-0134, junto a Secretaria de Saúde, destinado para transporte de pacientes carentes para tratamento de hemodiálise em João Pessoa, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de uma máquina fotocopiadora marca Sharp, modelo 2040, junto a Sec. de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005616 | 29/12/2016 | 1449.94 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 377,589, litros de gasolina comum, destinados para atender o veículo HB20 de placa OGD-0134, junto a a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/12/2016 | 300.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas, e 01 copo de inguinição no veículo tipo, Ambulância de placa OGC-0276, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Especializada à Secretaria de Assistência Social deste Município, visando o acompanhamento e orientação aos serviços dos Programas, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme contrato celebrado com o Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00002298253463 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Obras, deste município, referente ao período de 01/10/2016 a 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2016 | 880.00 | 00008343448405 | JAILSON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpa de matos e retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o périodo de 01/12/2016 á 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/12/2016 | 670.00 | 00070916074498 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, durante o periodo de 01/12/2016 á 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2016 | 960.00 | 00005966450404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano durante o périodo de 01/12/2016 a 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2016 | 960.00 | 00012613107480 | ALEX DE SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano durante o périodo de 01/12/2016 a 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005607 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00045793832491 | Pedro Lindolfo da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Fiat Uno de placa NPV-0273, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao período de 20/11/2016 a 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/12/2016 | 200.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados nas instalações elétricas com reposição de lâmpadas e 02 tomadas de faróis no veículo tipo Caminhão Pipa de placa NQH-0612 de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de Novembro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2016 | 960.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2016 | 960.00 | 00001691115479 | EDMILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o período de 01/12/2016 à 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2016 | 880.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais, junto a Sec. de Meio Ambiente deste município, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/12/2016 | 266.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de 01 peça cartucho de cópias, destinada para atender a fotocopiadora brother 8157, instalada junto a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2016 | 1350.00 | 00005527119428 | DENIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma Motocicleta Honda/CG 160 FAN ano 2015/2016 de placa OFB-2715/PB para a execução dos serviços diversos, quilometragem livre, junto a Secretaria de Transportes deste município, referente aos meses deoutubro, novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/12/2016 | 2250.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de um veículo tipo: Motocicleta honda/CG 150 FAN ano 2011 de placa OFB 8868/PB, destinada aos serviços diversos, junto a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao período de 20/07/2016 a 30/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0005610 | 29/12/2016 | 600.00 | 00009486327475 | BRUNO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um veículo tipo Caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada de placa QFA-1979/PB, destinado a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2016 | 60.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cartorários proveniente de reconhecimento de firma de 03 documentos de veículos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/12/2016 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/12/2016 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento, com a concessão de 02(Duas) diárias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/12/2016 | 100.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FPM deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da MOVIMENTO deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da IPVA deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2016 | 10.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2016 | 13.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento , pelos serviços postais, do setor de tributos desta Prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2016 | 105.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 resmas de papel A4 c/500 folhas e 05 bombinas para calculadora destinadas para atender a Sec. de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/12/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(Uma) diária para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/12/2016 | 95.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 resmas de papel A4 c/500 folhas e 05 bombinas para calculadora destinadas para atender a Sec. de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/12/2016 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/12/2016 | 100.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 resmas de papel A4 c/500 folhas e 05 bombinas para calculadora destinadas para atender a Sec. de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Assistência Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2016 | 100.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 resmas de papel A4 c/500 folhas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/12/2016 | 960.00 | 00006071777488 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o período de 01/12/2016 a 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/12/2016 | 150.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Referente a concessão de 03 (Três) diárias para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a serviço da Sec. de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/12/2016 | 100.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinada para viagens a serviço da Sec. de Obras deste Municípiol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FNASBLBASICA deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PSB FNAS deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do GSUAS FNAS deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/12/2016 | 747.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/12/2016 | 117.20 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/12/2016 | 190.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei de nº 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2016 | 100.00 | 00001620214458 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para o Sr. José Marcos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei de Nº 265/2013, art. 1º, parágrafo 2°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2016 | 100.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para a Srª Maria da Guia Costa,destinada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1° do parágrafo 2°, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2016 | 133.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social deste Município, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Localizada | Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2016 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (Uma) diária destinada para viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FUS deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/12/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/12/2016 | 80.00 | 00023686812487 | LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2016 | 72489.98 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2016, pago com recursos do FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2016 | 38203.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM, correnpondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria de Edcação deste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, pago com recursos do Fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0005624 | 30/12/2016 | 3588.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Rede de Ensino Infantil Municipal, no veículo tipo PAS/MICRO-ÔNIBUS de placa MNG-3589/PB, ano 1998, de sua propriedade, nas comunidades de Jerimum e Travessia, para a Escola M.E.I.F. Domingos Porcilianos Regis, zona rural, deste Município, referente a 19 dias do mês de Novembro e 04 dias do mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2016 | 960.00 | 00011886603731 | JOICE FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da QSE deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0005643 | 30/12/2016 | 2354.76 | 19278900000123 | JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com o fornecimento de 759,600 Litros de Diesel S10, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme Danfe de nº 000.657, série 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/12/2016 | 472.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de energia eletrica das Creches Municipais, Maria de Fátima Fideles, nesta cidade e do Assentamento Novo Salvador, zona rural deste Municípioo, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da secretaria de Administração | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/12/2016 | 616.71 | 08778250000169 | SECRETARIA DE E. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com a restituição (Devolução) dos recursos descentralizados e os rendimentos oriundos da aplicação financeira, proveniente da conta de nº 5569-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2016 | 7901.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2016 | 1.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do Icms Desoneração do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/12/2016 | 0.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2016 | 4916.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2016 | 3498.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2016 | 2681.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, com contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/12/2016 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação do avisos no Jornal A União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/12/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/12/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/12/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/12/2016 | 50.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Luandson Luis da Silva, destinada para viagem a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/12/2016 | 100.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias destinadas para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/12/2016 | 100.00 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com a concessão de 02 (Duas) diárias destinadas para viagens a serviço da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/12/2016 | 106828.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/12/2016 | 103591.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/12/2016 | 23183.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/12/2016 | 105932.36 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/12/2016 | 84230.04 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/12/2016 | 72364.98 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, proveniente da contribuição do empregador em favor do IPAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024