| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 25.058-9 PISO BASICO FIXO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1576.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, INCLUSIVE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 181.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 3000.00 | 19474236000198 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COM MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: SIGPACTO, SISMOB E SICONV, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES EM MEIO FÍSICO E ELETRONICO, ULTILIZANDO PROCEDIMENTOS E FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 536.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 171.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 159.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO COM ANESTESIA), REALIZADO NO MENOR MARIA ANTÔNIO C. ARAÚJO MARINHO, CPF Nº: 117.839.834-00, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SENHORA MARIA REJANE P. DE ARAÚJO MARINHO, CPF Nº: 065.444.684-95, RESIDENTES NA RUA: NEUZA CABRAL, Nº: 89, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 509.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 277.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 1200.00 | 00006914928401 | LUIZ CRISTIANO DA SILVA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO VIGIA DE PRÉDIO PÚBLICO (SEDE DA PREFEITURA), COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 1440.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LÂMINA PATROL 140M/12M CURVA, DESTINADOS À MÁQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 475.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FIAT PLD DUCATO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTICVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000107, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 840.00 | 00036466271404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 3250.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FLOCOM 260 - BOMBONA (25kg), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2016 | 150.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) VALVULA ESFERA 2 DN50 BRUTO, DESTINA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2016 | 2760.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXA D'AGUA 5.000lts, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2016 | 2550.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXA D'AGUA 3.000lts, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2016 | 1190.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2016 | 2000.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2016 | 4800.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2016 | 2800.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2016 | 2800.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2016 | 1700.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ARQUITETURA - ARQUITETA, VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2016 | 1000.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSPEÇÃO TÉCNICA (DISPLAY 1390, AGULHA VELOCIDADE, AGULHA DISTÂNCIA, LACRE AZUL) NO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB E INSPEÇÃO TÉCNICA (CARTÃO MOTORISTA, BOBINA E CONFIGURAÇÃO) NO VEÍCULODE PLACA QFK-0626/PB, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2016 | 500.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2016 | 175.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA: EUSTÁQUIO VALENTE, Nº: 100, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 1200.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA ENTIDADE) CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 1500.00 | 00004926383497 | ALMIR ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE BANDEIRINHAS NO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 350.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADUBO (10-10-10) 25kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA ZONA URBANA (O PERREIZÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 6663.70 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002106, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 158.00 | 00007771372406 | GIRLANIA DA SILVA VALENTE BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 158.00 | 00010289004497 | EVANDRA MYLENNA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 158.00 | 00013383037401 | LUANA FRANCISCA DA SILVA E SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 158.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 158.00 | 00007608300450 | ROSYMERE ANDRADE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 158.00 | 00010167451413 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 158.00 | 00070740811401 | CRISTIANE OLIMPIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 480.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO GROSSOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 450.00 | 00000885750470 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (quarenta e cinco), REFEIÇÕES (café, almoço e juanta), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS DURANTE OS DIAS 25 DE DEZEMBRO DE 2015 E 01 DE JANEIRO DE 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2016 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2016 | 196.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000056 | 11/01/2016 | 9990.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORD. INDUS. E COMER. DE VENTILADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) VENTILADORE DE PAREDE, NO MÍNIMO 3 HELICES, COM DIAMETRO NO MÍNIMO 50cm E NO MÁXIMO 55cm, DESTINADOS ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2016 | 150.00 | 00004662605474 | GEANE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2016 | 650.00 | 00028836413404 | SEVERINO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2016 | 480.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2016 | 320.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D´AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2016 | 291.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2016 | 291.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 800.00 | 09635980000173 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICOS NO PORTAL "WWW.ESTADOPB.COM", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2016 | 100.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2016 | 100.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 100.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2016 | 100.00 | 00015442300799 | DAMÍRIS DA SILVA CUSTÓDIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2016 | 1400.00 | 17578505000130 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO (EMANCIPAÇÃO POLITICA, FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SIAPF/SIGF: 1006377-03, SIAFI/SICONV: 787038, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 10006376-89/2013, SIAFI/SICONV: 787039, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000771, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2016 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000772, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00013148120418 | ALEX LOPES DA SILVA. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2016 | 840.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2016 | 840.00 | 00001759226408 | JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E CONTROLE AOS MOTORISTAS DOS CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVÉL AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2016 | 880.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2016 | 350.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 350.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 2000.00 | 00005203951403 | ANA MARIA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE MICOLOGIA ORBITITIMIA SUPERIOR MEDIAL È ESQUERDA COM ANESTESIA, REALIZADO NA MENOR EMELLY VITÓRIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CARTÃO DO SUS Nº: 898 0039 7355 9084, TENDO COMO RESPONSAVEL A SENHORA ANA M. RIBEIRO DE ARAÚJO, CPF Nº: 052.039.514-03, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 5805.00 | 70097894000165 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2016 | 720.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OEZ-7514/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2016 | 1195.60 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/11/2015 a 13/12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2016 | 3500.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE SARDINHA, BIFE eACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2016 | 150.00 | 00001056538457 | MARIA CRISTINA DE LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM/TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2016 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2016 | 100.00 | 00004122819458 | DOMINGOS DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2016 | 57.49 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2016 | 100.00 | 00007528447412 | DELGARDA SEVERIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2016 | 2000.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS - NILMARA B. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (DUAS DIARIAS) NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO (RUA RUBENS DUTRA, RUA PREFº HONORIO VALERIANO, ENTRE OUTRAS), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2016 | 750.00 | 00008637639445 | GEOVA DE ARAÚJO PAREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2016 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (ÁGUA DESTILADA NÃO ESTERIL), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA E DOS PSFs, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2016 | 12.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2016 | 500.00 | 14044216000163 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2016 | 200.00 | 21507028000190 | DEYVID DE MAYCON DOS SANTOS MENDES. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR MIM REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME CRENOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2016 | 4500.00 | 19701624000164 | ROBERTO FREIRE CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE PEDREIRO E SERVENTE, JUNTO A ESTA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO (CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA, COM CANOS DE 150), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2016 | 8200.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-3620/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0005/2014, CONTRATO Nº: 00111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2016 | 185.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO A PRESEVAR E PROTEGER A SAÚDE DE SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2016 | 480.00 | 00006446316437 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2016 | 4727.63 | 41219130000105 | PBLUB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2016 | 300.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM (TESTE REALIZADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - OPERADOR DE MÁQUINAS), SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REALIZADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2016 | 125.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2016 | 158.00 | 00006916271426 | MICHELLI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2016 | 158.00 | 00070540175447 | LILIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2016 | 100.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2016 | 150.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2016 | 150.00 | 00006354847495 | IRENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2016 | 150.00 | 00007540224479 | IVANE FELIX DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2016 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA BOMBA D'AGUA, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 5254.91 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003567, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2016 | 7685.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000134 | 19/01/2016 | 2464.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2016 a 15/01/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000135 | 19/01/2016 | 1124.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2016 a 15/01/2016,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000133 | 19/01/2016 | 1490.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2016 a 15/01/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000132 | 19/01/2016 | 1445.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2016 a 15/01/2016,DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2016 | 10423.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002689, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2016 | 240.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2016 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 150.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM/TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 150.00 | 00011364016796 | PATRICIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 150.00 | 00003253292495 | ROMERO ALVES MARCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2016 | 150.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2016 | 100.00 | 00001596995416 | LUÃ RICARDO ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2016 | 1550.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SCHNEIDER ME-AL 1530V 3CV TRIF., DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 140.80 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 16351.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002689, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000137 | 19/01/2016 | 6654.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2016 a 15/01/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281/PB, PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção, Recupera e Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132015 | 0000138 | 19/01/2016 | 68123.81 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00013/2015 E CONTRATO Nº: 00002/2016. | 00162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000130 | 19/01/2016 | 3186.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2016 a 15/01/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000136 | 19/01/2016 | 855.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2016 a 15/01/2016,DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 2800.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁULICOS COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DISCO 28 DE GRADE ARADOR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2016 | 400.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁULICOS COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO/CONSERTO DA GRADE ARADOR, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000131 | 19/01/2016 | 1157.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2016 a 15/01/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2016 | 603.80 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D´AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, Nº: 75, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2016 | 100.00 | 00006784533496 | DAMIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2016 | 100.00 | 00001595028455 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 211.29 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D´AGUA DA PRAÇA LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ALVES DEA ARAÚJO, S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 4198.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 4208.30 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 480.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO (CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA, COM APLICAÇÃO DE CANO 150mm), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 100.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N - CENTRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 225.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) TELHA OND PLASTICA 110x153, DESTINADAS À POLICLÍNICA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 750.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TERMINCA MP 2500 BEMATECH, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2016 | 196.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2016 | 469.88 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2016 | 42.68 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2016 | 860.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO (CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA, COM APLICAÇÃO DE CANO 150mm), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2016 | 480.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2016 | 360.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2016 | 240.00 | 00070111986443 | MANOEL HENRIQUE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2016 | 480.00 | 00001597003450 | SEVERINO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2016 | 520.00 | 00008620648489 | ERIVALDO ARAÚJO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2016 | 184.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2016 | 840.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A e 04 TONER TN750, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2016 | 474.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1500 (DIGITRONCO), PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2016 | 542.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1500 (DIGITRONCO), PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2016 | 542.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1500 (DIGITRONCO), PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 245.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TRAÇÃO BROS 150, DESTINADA A MOTO DE PLACA OGF-6956/PB E 01 (UMA) TRAÇÃO YBR 125, DESTINADA A MOTO DE PLACA QFF-6789/PB, VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2016 | 20.65 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2016 | 520.00 | 17578505000130 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), EM REUNIÕES COM SECRETÁRIOS, DIRETORES, COORDENADORES E SERVIDORES, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2016 | 150.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2016 | 2900.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-9478/PB, OEV-8583/PB e OGA-0734/PB E 02 (DOIS) PNEUS 205/70 R15, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2016 | 2000.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2016 | 690.00 | 15225446000191 | O MOTOQUEIRO - R DOS SANTOS SILVA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (RETIFICA PARTE DE FORÇA DO MOTOR, LUBRIFICAÇÃO GERAL), NA MOTO HONDA BROSS 125 DE PLACA OGF-6956/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2016 | 76.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2016 | 600.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 90 AMPERES, DESTINA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2016 | 600.00 | 03036659000196 | RODOPARAÍBA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (SERVIÇO DE TORNO E NO COMANDO HIDRAULICO), DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2016 | 250.00 | 03036659000196 | RODOPARAÍBA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (KIT REPARO, INTERRUPTOR), DESTINADOS À CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2016 | 1000.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (LANTERNAGEM, PINTURA e MONTAGEM), NO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2016 | 2100.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE DOAÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DOU (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 01/2015) - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29/01/2016, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTAÇÃO NALEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2016 | 472.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) POSTE CONCRETO ARMADO DT 8/150, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016 (BARRAGEM DA ACAUÃ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2016 | 2477.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002698, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2016 | 322.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA NQE-4231/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 480.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 258.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2016 | 4996.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002698, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2016 | 5840.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE GM S10 CABINE DUPLA DIESEL BRANCA 4X4 ANO/MODELO = 2014, DE PLACA QFE-9518/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2016 | 300.00 | 70097555000189 | MARIA DO SOCORRO S. OLIVEIRA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA DE LAVAR 1/2, 01 (UM) BICO DE LIMPEZA, 02 (DOIS) FILTRO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVA JATO DA GARAEGM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2016 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2016 | 4000.00 | 20034231000123 | HALINE LIGIA LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA (ESTACA-TOTAL MARCA: LEICA-407, SÉRIE-832312), DESTINADO AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ELABORAÇÃO DO MAPA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, VISANDO UM MELHOR PLANEJAMENTO URBANO E AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, COORENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2016 | 200.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2016 | 1200.00 | 15546458000118 | FÁBIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (FORRO IMPROVISADO), NO DIA 23/01/16, A PARTIR DAS 20:00H, NA ZONA URBANA, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE (SÃO SEBASTIÃO, DENOMINADO FESTA DE MARIA MACHADO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2016 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2016 | 150.00 | 00003120021490 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2016 | 3900.00 | 00011139699466 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DOS RESÍDUOS DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 26 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00, UTILIZANDO TRATOR TIPO D6 COM ESCARIFICADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2016 | 1459.70 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E DOS PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 382.50 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 1900.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A TRADICIONAL FESTA DE MARIA MACHADO, REALIZADO NA RUA: JOSINALDO A. BORBA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/01/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00031/2015 E CTR Nº: 00068/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 1900.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/01/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00031/2015 E CTR Nº: 00068/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 4190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 18458.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 20582.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 184262.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 41718.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 3512.02 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 1304.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 41883.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 4620.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 7660.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 13460.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 4650.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0620/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 1200.80 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 850.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0620/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 7273.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 30ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/01/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 8153.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 07, 08, 20 e 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 73.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 0.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 50.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.306-9 - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 5704.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, CORRESP. A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (RFB-PREV-OB-COR E RFB-PREV-OB-DEV), RELATIVO ÀO MES DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 3080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 11059.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 459.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DUAS) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 7335.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 15373.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 8500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 96.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 941.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 102.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 4840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 4066.45 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 120.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 362.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 25186.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 11826.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 2480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 19393.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 675.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 60296.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 23793.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 69342.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 39.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 14800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 1844.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 4130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 25420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 3335.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 4240.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 24327.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 7550.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 1960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 6000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 10173.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 5327.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2016 | 3000.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE SARDINHA, BIFE eACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2016 | 480.00 | 00001145756492 | MARIA DA GLORIA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO REFEITÓRIO NA CASA DE APOIO. CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2016 | 4000.50 | 10924193000120 | EBA - COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-9629/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2016 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2016 | 480.00 | 00003126008445 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2016 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (TROCA DAS BASES DA CAIXA DE MARCHA), NO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2016 | 480.00 | 00070111282470 | JOSE RAFAEL DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE BANDEIRINHAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO DURANTE TODO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO) DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2016 | 150.00 | 00007521035470 | DALVANIRA MARIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2016 | 150.00 | 00055979149449 | RIVALDO SIRINO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2016 | 150.00 | 00003615460413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2016 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADO NO MENOR WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA SILVA, CPF Nº: 128.972.954-90, TENDO COMO RESPONSÁVEL A GENITORA LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA, CPF Nº: 095.607.844-39, RESIDENTES NA RUA: PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (CONTRASTE), REALIZADO NO SENHORA LENILZA MARIA GONÇALVES BORBA MARCELINO, CPF Nº: 050.379.204-77, RESIDENTES NA RUA: PROFª. VALDINETE VALENTE OLIVEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2016 | 148.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA: EUSTÁQUIO VALENTE, Nº: 100, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2016 | 160.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (QUENTINHA DE M4, COLHER REF CR 20x50 E SACOLA RECICLADA 50x60), DESTINADOS À CASA DE APOIO, AOS ORGANIZADORES DO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016 (BARRAGEM DA ACAUÃ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2016 | 212.72 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO - FUNESBOM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VISTORIA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, REALIZADA NO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016 (BARRAGEM DA ACAUÃ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000323 | 03/02/2016 | 1311.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2016 a 31/01/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000325 | 03/02/2016 | 2748.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2016 a 31/01/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2016 | 250.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIIO COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KGS, DESTINADO AO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016 (BARRAGEM DA ACAUÃ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2016 | 2750.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: ORIENTAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, VISANDO O APOIO OPERACIONAL, A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS, VOLTADOS AO ENSINO PRIORITÁRIO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº 091/2016, REALIZADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A UNDIME - (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2016 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2016 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000322 | 03/02/2016 | 1393.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2016 a 31/01/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2016 | 2232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000773, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2016 | 1038.13 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/12/2015 a 13/01/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000324 | 03/02/2016 | 1698.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2016 a 31/01/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2016 | 547.33 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À DECORAÇÃO CARNAVALESCA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000327 | 03/02/2016 | 9663.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2016 a 31/01/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281/PB, PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2016 | 2220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 OXIGÊNIO PPU, 10 OXIGÊNIO 04M3, 04 OXIGÊNIO 07M3, 03 OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2016 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (DIAGNOSTICO ELETRONICO), REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2016 | 2650.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO, DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000320 | 03/02/2016 | 2293.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2016 a 31/01/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000326 | 03/02/2016 | 3436.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2016 a 31/01/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000321 | 03/02/2016 | 1114.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2016 a 31/01/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000114, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2016 | 469.88 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2016 | 550.00 | 00331465000125 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) FRASCO TRANSPARENTE COM TAMPA, DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016, REALIZADO NA BARRAGEM DA ACAUÃ, ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, POR DERTEMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2016 | 100.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2016 | 922.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA BOMBA D'AGUA DESSALINIZADORA 3CV-REBOBINAMENTO DO MOTOR E REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 1/2CV, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2016 | 1200.00 | 15393133000142 | ART. TEU - CREOSVALDA SILVA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE BIRÔS E CADEIRAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2016 | 1150.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2016 | 200.00 | 23150959000109 | ANDESON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO, PULA PULA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NO DIA 05/02/2016, A PARTIR DAS 16:00h, EM PRAÇA PÚBLICA (ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO), COM AS CRIANÇAS VULNARAVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2016 | 800.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) RÁDIOS COMUNICAÇÃO MOTOROLA, DURANTE O PERÍODO DE 06/02/2016 A 08/02/2016, DESTINADOS AOS COORDENADORES DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA BARRAGEM DA ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2016 | 3000.00 | 19474236000198 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COM MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: SIGPACTO, SISMOB E SICONV, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES EM MEIO FÍSICO E ELETRONICO, ULTILIZANDO PROCEDIMENTOS E FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2016 | 100.00 | 00012808779445 | EVA DIAS DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2016 | 100.00 | 00070331506440 | LUANA VIRGINIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2016 | 100.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2016 | 100.00 | 00008067105430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2016 | 985.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8583/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2016 | 5280.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2016 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 10 (DEZ) PARAFUSOS SEXT 20x150 COM PORCA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR VALTRA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2016 | 77.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PARALAMA TRASEIRO E 01 (UMA) LAMPADA PHILLIPS, DESTINADOS A MOTO DE PLACA QFF-6789/PB, VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002113, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000365 | 11/02/2016 | 34453.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM, PALCO, GERADOR, PLACAS DE FECHAMENTO, DISCIPLINADOR), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016, REALIZADO NA BARRAGEM DA ACAUÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00031/2015 ECTR Nº: 00068/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2016 | 7000.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO (BANDA NADELA), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2016, SHOW REALIZADO NO DIA 07/02/2016, DAS 13:00 ÀS 15:00, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº: 00004/2016 E CONTRATO Nº: 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2016 | 5500.00 | 05246599000161 | Marcos Produções LtdaME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO (BANDA FORRÓ 3x4), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2016, SHOW REALIZADO NO DIA 09/02/2016, NA BARRAGEM DA ACAUÃ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000368 | 11/02/2016 | 8500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO (BANDA GILSON MANIA), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2016, SHOW REALIZADO NO DIA 07/02/2016, DAS 15:30 ÀS 17:30, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2016 | 1500.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150A, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2016 | 595.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2016 | 500.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2016 | 30833.33 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 910.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2016 | 1920.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, PERTENCENTES AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 3400.00 | 19957930000166 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESRTADO NA COLETA, DIGITAÇÃO, FECHAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS RECURSOS APLICADOS NA ÁREA DA SAÚDE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS E SAÚDE (SIOPS), REFERENTE AO 4º, 5º E 6º BIMESTRE DE 2015, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DEMOSTRATIVO QUADRIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 141/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000369 | 11/02/2016 | 9096.34 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000373 | 11/02/2016 | 8083.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2016 | 1200.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA ENTIDADE, (MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, E DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-4231, CAÇAMBA, OGC-6129, OGD-6939, OEV-8553, QFF-6517, OGF-9398, OET-4176, OGF-6856, OGF-6956) CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2016 | 2200.00 | 00015411907420 | ANTONIO DE PADUA NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA REGIONAL (ORQUESTRA DE MÚSICAS CARNAVALESCAS), DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL CONHECIDO POR (CARNAVAL DAS ÁGUAS), REALIZADO NA BARRAGEM DA ACAUÃ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000379 | 12/02/2016 | 15000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO (BANDA JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2016, SHOW REALIZADO NO DIA 09/02/2016, DAS 15:30 ÀS 17:30, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº: 00005/2016 E CONTRATO Nº: 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2016 | 833.20 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PARTE ELETRICA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2016 | 400.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS E LONA, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO E DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016 - (CARNAVAL DAS ÁGUAS), REALIZADO NA BARRAGEM DA ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2016 | 1600.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-2395/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2016 | 450.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA), PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGG-2395/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2016 | 2847.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADO NA BARRAGEM DA ACAUÃ, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2016 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016, REALIZADO NA BARRAGEM DA ACAUÃ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000398 | 12/02/2016 | 88829.38 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00012/2015 E CONTRATO Nº: 00001/2016. | 00292013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2016 | 7644.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 26 (vinte e seis) TENDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADO NA BARRAGEM DA ACAUÃ, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2016 | 500.00 | 14044216000163 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2016 | 2800.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2016 | 494.88 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2016 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2016 | 350.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2016 | 840.00 | 00001759226408 | JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E CONTROLE AOS MOTORISTAS DOS CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVÉL AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2016 | 880.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2016 | 840.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2016 | 1400.00 | 00008637639445 | GEOVA DE ARAÚJO PAREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, E APÓS O EVENTO A COLETA DOS RESÍDUOS SOLIDOS DESCARTÁVEIS (GARRAFAS, COPOS, LATINHAS, PLASTICOS E EQUIVALENTES), DA ÁREA MONTADA AOS TURISTAS E FOLIÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/2016 A 09/02/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2016 | 350.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2016 | 900.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA TOY. GAS. LAT 42,7CC 2T RT 43L, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2016 | 480.00 | 00003645613439 | ALEXANDRE LOPES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, E APÓS O EVENTO A COLETA DOS RESÍDUOS SOLIDOS DESCARTÁVEIS (GARRAFAS, COPOS, LATINHAS, PLASTICOS E EQUIVALENTES), DA ÁREA MONTADA AOS TURISTAS E FOLIÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/2016 A 09/02/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2016 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DA INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2016 | 720.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OEZ-7514/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2016 | 1210.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) OXIGÊNIO 04M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2016 | 500.00 | 17085087000140 | VIRGÍLIO ALVES GUERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS CADASTRADO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA, QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAIS GRATUITOS OU SERVIÇOS GRATUITOS COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000407 | 15/02/2016 | 15000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO (BANDA NAGIBE), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2016, SHOW REALIZADO NO DIA 08/02/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2016 | 1680.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATITIFICAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO EM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, NA BARRAGEM DA ACAUÃ DESTE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2016 | 150.00 | 00006022922470 | PEDRO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2016 | 480.00 | 00009952988400 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2016 | 600.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2016 | 240.00 | 00004446951416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2016 | 300.00 | 00001597003450 | SEVERINO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2016 | 1080.00 | 00003948272441 | BENEDITO ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, E APÓS O EVENTO A COLETA DOS RESÍDUOS SOLIDOS DESCARTÁVEIS (GARRAFAS, COPOS, LATINHAS, PLASTICOS E EQUIVALENTES), DA ÁREA MONTADA AOS TURISTAS E FOLIÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/2016 A 09/02/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2016 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO GROSSOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2016 | 320.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2016 | 3500.00 | 19701624000164 | ROBERTO FREIRE CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE PEDREIRO E SERVENTE, JUNTO A ESTA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRIAS RUAS (JOÃO LACERDA E JOSÉ SILVÉRIO) DESTE MUNICÍPIO (CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA, COM CANOS DE 150), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00013148120418 | ALEX LOPES DA SILVA. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2016 | 3000.00 | 00005059037410 | ALAN DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS COMUNIDADES DO SÍTIO OITÍ E SÍTIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2016 | 880.00 | 00029836298487 | CÍCERO SEVERINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2016 | 800.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INÁCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO BIO-2000/PLUS, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2016 | 620.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE XÔ PASSAROS GEL 250g E K-OTHRINE CE, DESTINADOS À IMUNIZAÇÃO E AFUNGENTAÇÃO DE MORCEGOS E PASSAROS, DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNIÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2016 | 498.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE 25 CE, DESTINADOS À IMUNIZAÇÃO E AFUNGENTAÇÃO DE MORCEGOS E PASSAROS, DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNIÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2016 | 212.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA ZONA URBANA (O PERREIZÃO), E O CAMPO DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000441 | 16/02/2016 | 1023.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 a 14/02/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000444 | 16/02/2016 | 3258.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 a 14/02/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000445 | 16/02/2016 | 5408.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 a 14/02/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2016 | 9301.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002711, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2016 | 3339.52 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000438 | 16/02/2016 | 1323.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 a 14/02/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000442 | 16/02/2016 | 1661.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 a 14/02/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2016 | 150.00 | 00007234357408 | EZIELMA PEREIRA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2016 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2016 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2016 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006354451400 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2016 | 100.00 | 00002983181480 | TEREZA MARIA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2016 | 100.00 | 00007569018478 | MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004956145489 | MARIZE VICENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2016 | 100.00 | 00001305756401 | CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2016 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010502836431 | ANA PAULA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2016 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006584650405 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2016 | 16718.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002711, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000446 | 16/02/2016 | 8494.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 a 14/02/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000440 | 16/02/2016 | 3202.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 a 14/02/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000443 | 16/02/2016 | 2983.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 a 14/02/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000439 | 16/02/2016 | 1059.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 a 14/02/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2016 | 200.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 05/02/2016 AS 07:40 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 20:30, À CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2016 | 6513.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2016 | 65.00 | 00088603717400 | IVANDRO ALMEIDA DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 23/11/2015 AS 07:40 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 20:30, À CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA IN LOCO PARA REAL SITUAÇÃO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2016 | 100.00 | 00008146876447 | THAÍSE STEFANY DE BRITO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 05/02/2016 AS 07:40 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 20:30, À CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2016 | 100.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 01/02/2016 AS 07:40 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 15:30, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE APRESENTAÇÃO SOBRE O NOVO LAYOUT DO SAGRES 2016, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2016 | 1797.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2016 | 3271.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2016 | 5084.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2016 | 227.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2016 | 1497.29 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, PEITO DE FRANGO, ACEM BOVINO, BIFE, ALCATRA, CARNE MOÍDA, CHÃ DE FORA, CHÃ DE DENTRO, PEIXE CASTANHA, LINGUIÇA CALABRESA E SALSICHA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2016 | 900.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAMARIM MONTADO PARA ATENDER OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2016, DENOMINADO (CARNAVAL DAS ÁGUAS), REALIZADOS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NO PERIODO DE 07/02/2016 A 09/02/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2016 | 8513.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2016 | 1685.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2016 | 958.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2016 | 50792.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2016 | 9197.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2016 | 2932.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2016 | 300.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIIO COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KGS, DESTINADO AO LOCAL ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016 (BARRAGEM DA ACAUÃ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2016 | 1553.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2016 | 76.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2016 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2016 | 1326.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2016 | 807.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2016 | 960.00 | 00006459786470 | JOSE PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, E APÓS O EVENTO A COLETA DOS RESÍDUOS SOLIDOS DESCARTÁVEIS (GARRAFAS, COPOS, LATINHAS, PLASTICOS E EQUIVALENTES), DA ÁREA MONTADA AOS TURISTAS E FOLIÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/2016 A 09/02/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2016 | 960.00 | 00010560893426 | JOSE CLAUDIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, E APÓS O EVENTO A COLETA DOS RESÍDUOS SOLIDOS DESCARTÁVEIS (GARRAFAS, COPOS, LATINHAS, PLASTICOS E EQUIVALENTES), DA ÁREA MONTADA AOS TURISTAS E FOLIÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/2016 A 09/02/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2016 | 8265.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2016 | 1350.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBM. THEBE TSM 1017 1,5CV MONO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SEERA VELHA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2016 | 85.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TUBO PVC ESGOTO COLETOR 100mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2016 | 3500.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 TUBO PVC 6MTS 150mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2016 | 487.50 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ROLO DE ARAME FARPADO GALVANIZADO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2016 | 4511.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2016 | 34195.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2016 | 144.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL), REALIZADO NO MENOR CHARLES DE OLIVEIRA MARTINS, CERTIDÃO DE NASCIMENTO 0712170155 2013 1 00013 089 0010425 08, TENDO COMO RESPONSÁVEL A GENITORA TAÍZA DE OLIVEIRA SALES, CPF Nº: 110.340.364-83, RESIDENTES NO SÍTIO JACARÉ, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2016 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-9478/PB, OGA-0734/PB E OGF-9508/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2016 | 1040.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 R-16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2016 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2016 | 4114.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2016 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2016 | 6197.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2016 | 7538.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2016 | 270.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2016 | 733.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2016 | 100.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 23/11/2015 AS 07:40 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 20:30, À CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA IN LOCO PARA REAL SITUAÇÃO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2016 | 3757.11 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2016 | 1600.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 05 PNEUS 750/16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE-2320/PB E OGC-6129/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2016 | 174.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2016 | 90.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1500 (DIGITRONCO), PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2016 | 191.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010889940401 | MARIA TATIANA DA SILVA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2016 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2016 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2016 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2016 | 150.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2016 | 100.00 | 00008092705445 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2016 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2016 | 100.00 | 00004122819458 | DOMINGOS DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2016 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2016 | 460.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 01 (UM) PNEU 1000R20, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2016 | 420.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 TE 150MM, 10 JOELHO 150MM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2016 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSÃO, ADAPTADOR, CONEXÃO PRENSADA, CONEXÃO SOS P/SOLDA E CAPA PRENSADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2016 | 1541.05 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FILTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2016 | 1100.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2016 | 484.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2016 | 300.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2016 | 204.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2016 | 159.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2016 | 154.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2016 | 36.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2016 | 7685.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2016 | 150.00 | 00001145756492 | MARIA DA GLORIA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2016 | 100.00 | 00007650304469 | RAUL PEREIRA DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2016 | 150.00 | 00005354346428 | SILVANEIDE LEAL DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2016 | 100.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2016 | 100.00 | 00007836195457 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2016 | 100.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2016 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2016 | 150.00 | 00001185481400 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2016 | 570.00 | 41214222000194 | LUBRICOM COM E TRANSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ÓLEO TUTELA W 90-M 24x1 GL5, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA E AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2016 | 295.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2016 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2016 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DA SIRENE, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2016 | 150.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 x 0,70, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO (SEMANA PEDAGÓGICA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2016 | 880.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTF 2015/2016, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES (5 ESCOLAS) E DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2016 | 1560.00 | 00018142532468 | SEVERINO RODRIGUES ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) FILTRO DE BARRO COMPLETO COM VELA E TORNEIRA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2016 | 750.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO PRÉ-CARNAVALESCO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2016 | 4200.00 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR (150 BOLSA TIPO CARTEIRO CONFECCIONADO EM NAYLON 600 E ACABAMENTO EM CADAÇO), DESTINADAS AOS PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2016 | 1083.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2016 | 65.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 01/12/2015 AS 08:40 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 14:00, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2016 | 1500.00 | 17578505000130 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO (FESTIVIDADES CARNAVALESCAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2016 | 100.00 | 00004272025406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2016 | 100.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2016 | 100.00 | 00003929453479 | GIRLEIDE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2016 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2016 | 150.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2016 | 100.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2016 | 150.00 | 00008088994497 | ANTÔNIO FELIX DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2016 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2016 | 100.00 | 00009504910475 | COSMA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2016 | 100.00 | 00009827394436 | ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2016 | 150.00 | 00012619657792 | MARINALVA LIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2016 | 74.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CORREIA 12,5x1300LA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2016 | 740.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINA PATROL 140M/12M CURVA, DESTINADAS À MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2016 | 288.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR, CERVICAL), REALIZADO NA MENOR KAREN GABRIELE DA SILVA LIMA, CPF Nº: 128.937.694-89, TENDO COMO RESPONSÁVEL A GENITORA JERUSA MARTINS DA SILVA, CPF Nº: 079.630.304-57, RESIDENTES NA RUA TRAJANO MARTINS, Nº 300, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECODOPPLERCARDIOGRAMA), REALIZADO NA SENHORA ANTÔNIA FERREIRA DA SILVA, CPF Nº: 036.930.514-02, RESIDENTE NO SÍTIO JACARÉ, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2016 | 96.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00004469186449 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NOS PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS DO EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS NOS DIAS 07/02/2016 A 09/02/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2016 | 1175.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000775, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2016 | 5605.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003581, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2016 | 2130.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002717, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2016 | 953.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2016 | 533.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2016 | 590.40 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODS.AGRIC.E VETERINÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) NITROCYPER 1000ML, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2016 | 179.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2016 | 4578.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002717, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2016 | 280.00 | 18875754000150 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DURANTE O CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA BARAGEM DA ACAUÃ, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2016 | 3100.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE MEIO, RELACIONADAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO PRECIPUAMENTE AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2016 | 3000.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO, EM SUPORTE PRESENCIAL PROFISSIONAL NAS CAMADAS (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL), EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2016 | 100.00 | 00009868027438 | THAIANE GOMES VASCONCELOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2016 | 100.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2016 | 100.00 | 00067403441400 | MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2016 | 100.00 | 00005044039403 | MANUEL ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2016 | 100.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2016 | 100.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2016 | 100.00 | 00001597012440 | EDUARDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2016 | 100.00 | 00008574214418 | SUÉLICA BENÍCIO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2016 | 100.00 | 00002730670440 | MARIA JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2016 | 100.00 | 00006417322440 | EDVALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2016 | 100.00 | 00006872988495 | JOÃO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2016 | 150.00 | 00001596774401 | ANA CLAUDIA DA SILVA VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2016 | 100.00 | 00008499603475 | MARIA JOSÉ PEQUENO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2016 | 100.00 | 00033846243434 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2016 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2016 | 1698.00 | 15274292000128 | CIMEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADA (RIPA,S, VIGA E CAIBRO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2016 | 2755.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 17,5-25 L2 CONDOR 16PR, DESTINADO À PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2016 | 2500.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFOMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETOR REP PASSFINGER - 2040 BIO, DESTINADO À MARCAÇÃO DE PONTO COM IDENTIFICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL, SENHA OU CARTÃO DE PROXIMIDADE, DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2016 | 128.55 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO A PRESEVAR E PROTEGER A SAÚDE DE SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2016 | 440.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 03 TONER HP 85A, 02 CARTUCHO HP 60 PRETO, 02 TONER SAMSUNG ML 2165 e 02 TONER TN750, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2016 | 12.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2016 | 100.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2016 | 150.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2016 | 100.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2016 | 100.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2016 | 100.00 | 00005508260412 | CÍCERO CARNEIRO DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2016 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2016 | 150.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2016 | 150.00 | 00008164507490 | GIZELI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2016 | 3526.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA E DOS PSFs, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2016 | 2000.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2016 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2016 | 8615.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2016 | 13273.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2016 | 9133.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2016 | 5840.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE GM S10 CABINE DUPLA DIESEL BRANCA 4X4 ANO/MODELO = 2014, DE PLACA QFE-9518/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2016 | 3813.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2016 | 9233.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2016 | 5660.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2016 | 20833.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2016 | 18758.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2016 | 15239.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2016 | 189540.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2016 | 41960.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2016 | 2242.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2016 | 1403.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2016 | 1060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2016 | 44247.02 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2016 | 3740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2016 | 6600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2016 | 6473.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2016 | 150.00 | 00005232940422 | TEREZINHA PEREIRA DAS NEVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2016 | 100.00 | 00007427726405 | MÔNICA ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2016 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2016 | 100.00 | 00007890543450 | GERLANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2016 | 100.00 | 00008948681443 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2016 | 100.00 | 00011927599407 | ANTÔNIO ROBERTO VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2016 | 150.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2016 | 100.00 | 00010507751477 | ANTONIO FLAVIO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2016 | 100.00 | 00009028598464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2016 | 100.00 | 00070111837448 | CLOTILDE BIDÃO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2016 | 6160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2016 | 24346.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2016 | 12514.45 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2016 | 2480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2016 | 362.48 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FILTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2016 | 21455.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2016 | 54376.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2016 | 71450.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2016 | 19508.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2016 | 16086.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2016 | 2130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2016 | 2577.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2016 | 200.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2016 | 5494.31 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2016 | 9190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2016 | 31090.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2016 | 4770.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2016 | 24327.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2016 | 2546.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2016 | 6589.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2016 | 3335.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2016 | 6692.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/02/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2016 | 10207.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19 e 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2016 | 71.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2016 | 1.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2016 | 120.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) ABRAÇADEIRA TUCHO INOX CANALETA, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE-2320/PB E QFF-0616/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2016 | 620.00 | 00002384495488 | JOSANDRA ARAÚJO BARRETO DE MELO. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULAS COMO PROFESSORA NA SEMANA PEDAGÓGICA (24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016) - PROJETO "O FAZER PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MOTIVANDO, CONSTRUINDO, BRINCANDO E APRENDENDO", REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2016 | 620.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULAS COMO PROFESSORA NA SEMANA PEDAGÓGICA (24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016) - PROJETO "AVALIAÇÃO ESCOLAR", REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2016 | 620.00 | 00010938940406 | MARIA DE LOURDES CIRNE DINIZ. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULAS COMO PROFESSORA NA SEMANA PEDAGÓGICA (24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016) - PROJETO "O FAZER PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MOTIVANDO, CONSTRUINDO, BRINCANDO E APRENDENDO", REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2016 | 620.00 | 00001213395488 | MÔNICA CAROLINA CAOUTINHO MINÁ. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULAS COMO PROFESSORA NA SEMANA PEDAGÓGICA (24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016) - PROJETO "O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA DO 1º AO 9º ANO, NOVAS TURMAS RESPECTIVAS", REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2016 | 620.00 | 00044893469487 | ANIBAL DE MENEZES MACIEL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULAS COMO PROFESSORA NA SEMANA PEDAGÓGICA (24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016) - PROJETO "A NATUREZA DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO E SUAS APLICAÇÕES", REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2016 | 700.00 | 00001145756492 | MARIA DA GLORIA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO REFEITÓRIO NA CASA DE APOIO. CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2016 | 1565.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8558-8 IPVA RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2016 | 394.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2016 | 92.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2016 | 1570.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2016 | 169.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE,19031-4 FMASPBFI RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2016 | 480.00 | 00003126008445 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2016 | 600.00 | 00003109302438 | ADEMIR PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E GADANHAMENTO, EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000703 | 29/02/2016 | 7289.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2016 | 182.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA: EUSTÁQUIO VALENTE, Nº: 100, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2016 | 101.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 1030.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000776, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 16302.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2016 | 8888.88 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010889335486 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006174274454 | JOSENILDA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2016 | 100.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2016 | 100.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2016 | 30833.33 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2016 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG COM DOPPLER DE MIE), REALIZADO NA SENHORA MARIA DO CARMO DA SILVA, CPF Nº: 281.538.554-68, RESIDENTE NO SÍTIO TABOCAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2016 | 932.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0620/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000748 | 02/03/2016 | 6926.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2016 | 100.00 | 00007400714406 | MARIA DAS DORES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2016 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2016 | 100.00 | 00007847043416 | EDILENE CRISTINA MARTINIANO INÁCIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2016 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2016 | 100.00 | 00006531864443 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2016 | 100.00 | 00007112835402 | ANTÔNIA IZABEL DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2016 | 100.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2016 | 100.00 | 00006949294417 | ADEILMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2016 | 100.00 | 00007123128460 | REGINA HELENA BEZERRA DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2016 | 150.00 | 00001056538457 | MARIA CRISTINA DE LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2016 | 100.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2016 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2016 | 100.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2016 | 100.00 | 00001596746467 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2016 | 100.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2016 | 150.00 | 00011303128446 | LUCILENE ANTÔNIO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2016 | 150.00 | 00004286967409 | GLECIANE BORBA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2016 | 100.00 | 00011683322495 | ALCILEIDE TRAJANO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2016 | 100.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000749 | 02/03/2016 | 1474.90 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2016 | 150.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2016 | 160.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE PART DIRETA 2 CV MONOF 9 E 01 (UM) CAPACITOR DE PARTIDA, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2016 | 100.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS- LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) KG DE CLORO GRANULADO, DESTINADO À LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE (CHAFARIZES), QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2016 | 630.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMER. DE RESIDUOS EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000119, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2016 | 2670.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA MANTENÇÃO CORRETIVA DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO, UM COMPRESSOR, UM REFLETOR, UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃ, UMA SELADORA E UM NEBULIZADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀSATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2016 | 2329.99 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2016 | 1360.00 | 00009158541470 | GUTEMBERG SANTOS DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE ESTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINHOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2016 | 600.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) KG DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA SEMANA PEDAGÓGICA (24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016), CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2016 | 408.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000770 | 03/03/2016 | 7308.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000771 | 03/03/2016 | 2944.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000772 | 03/03/2016 | 1124.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2016 | 939.76 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000767 | 03/03/2016 | 1538.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2016 | 3805.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA ME - IVOPLAST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2016 | 1151.02 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/01/2016 a 13/02/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000765 | 03/03/2016 | 1710.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2016 | 100.00 | 00008470694430 | IZABEL CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2016 | 120.00 | 00001266623477 | MARIA BETÂNIA NASCIMENTO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2016 | 100.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2016 | 100.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2016 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2016 | 100.00 | 00008546766436 | EUCLÉCIA RIBEIRO DE ANDRADE VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2016 | 754.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2016 | 385.80 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA, VENTILADOR, CHAPA, LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO NO DIA 08/03/2016, ENTRE AS PARTICIPANTES AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000773 | 03/03/2016 | 5598.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016,, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2016 | 1400.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INÁCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMI-AUTOMÁTICO SYMEX (KX-21n), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000768 | 03/03/2016 | 6375.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000769 | 03/03/2016 | 3401.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2016 | 221.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000766 | 03/03/2016 | 1284.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2016 | 2000.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROA DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000092016 | 0000790 | 07/03/2016 | 531.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO PELA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00009/2016 E CONTRATO Nº: 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2016 | 507.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CELULAR LG B220 DB, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2016 | 1259.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU SAMSUNG, DESTINADO À SALA DE LICITAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2016 | 500.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2016 | 480.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM - 7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2016 | 910.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2016 | 2000.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2016 | 2000.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2016 | 37.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000800 | 08/03/2016 | 4506.74 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2016 | 200.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2016 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000777, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2016 | 570.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO, CONFIGURAÇÃO, BOBINA, LIMPEZA, MÃO DE OBRA, NO VEÍCULO DE PLACA OGF-0620/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2016 | 176.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2016 | 56.00 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 (UMA) ATA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2016 | 100.00 | 00006453819422 | JOSEFA MUNIZ DE ANDRADE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2016 | 100.00 | 00030703808400 | MARIA DE FÁTIMA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2016 | 100.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2016 | 100.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2016 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2016 | 150.00 | 00006512652401 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2016 | 100.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2016 | 158.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2016 | 100.00 | 00070111595410 | JOSICLEIDE DA SILVA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2016 | 2680.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOLDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, TRATORES VALTRA E DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, CCORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000814 | 08/03/2016 | 10574.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2016 | 5040.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2016 | 331.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2016 | 526.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2016 | 184.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PSF V, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2016 | 154.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2016 | 154.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2016 | 450.00 | 00009551860489 | CRISTIANE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2016 | 450.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2016 | 69.19 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2016 | 4000.00 | 00003541938480 | ANTONIO SERGIO SUTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E ESGOTO DE VÁRIAS RUAS (ANTÔNIO LACERDA E JOÃO DA SILVA VALENTE) DESTE MUNICÍPIO (CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA, COM APLICAÇÃO DE CANO 150mm), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2016 | 4000.00 | 00003981065417 | JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO MARCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E ESGOTO DE VÁRIAS RUAS (ANTÔNIO LACERDA E JOÃO DA SILVA VALENTE) DESTE MUNICÍPIO (CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA, COM APLICAÇÃO DE CANO 150mm), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00002265146412 | PAULO RODRIGUES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E ESGOTO DE VÁRIAS RUAS (ANTÔNIO LACERDA E JOÃO DA SILVA VALENTE) DESTE MUNICÍPIO (CONFECÇÃO DE CAIXA DEESGOTO EM ALVENARIA, COM APLICAÇÃO DE CANO 150mm), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2016 | 143.95 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D´AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO Nº: 153.01.065.0616, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2016 | 930.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAOGF-9478/PB E OEV-8553/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2016 | 1200.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA ENTIDADE, (MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, E DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-4231, OGD-6939, OGC-6129, OEV-8553, QFF-6517, OGF-9398, OET-4176, OGF-6856, OGF-6956) CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2016 | 600.00 | 00070111282470 | JOSE RAFAEL DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONCERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DE ARQUIBANCADA, BANHEIROS E SALÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2016 | 700.00 | 14044216000163 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONVÊNIO Nº: 048955, NÚMERO DE REMESSA 002119, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2016 | 100.00 | 00067612199491 | ANA AMÉLIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008317971422 | CÍCERA DO NASCIMENTO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2016 | 130.00 | 00008103760404 | LUZIA FRANCISCA MARCELINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2016 | 150.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2016 | 150.00 | 00002931645761 | JOSINEIDE MARINS DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2016 | 150.00 | 00010871568403 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2016 | 720.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OEZ-7514/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2016 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D´AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 113, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D´AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 113, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2016 | 310.00 | 00004754998405 | JANILSON DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONCERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DE ARQUIBANCADA, BANHEIROS E SALÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2016 | 370.00 | 00009008471400 | JOSÉ NIKACIO JUNIOR LOPES VIEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE, TEMA: "OS DIREITOS DAS MULHERES E A LEI MARIA DA PENHA", REALIZADO NO DIA 10 MARÇO DE 2016, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2016 | 420.00 | 00007205692490 | ADEILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2016 | 620.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2016 | 320.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2016 | 240.00 | 00007038610422 | ANTONIO CORREIA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2016 | 250.00 | 00009952988400 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2016 | 330.00 | 00001597003450 | SEVERINO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2016 | 350.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2016 | 880.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2016 | 350.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2016 | 840.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2016 | 840.00 | 00001597182443 | IRIVALDO DE ASSIS MOURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2016 | 840.00 | 00001759226408 | JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E CONTROLE AOS MOTORISTAS DOS CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVÉL AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2016 | 525.81 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PSF V, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2016 | 1045.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEU RECAUCHUTADO 1000/20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2016 | 110.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2016 | 300.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO GROSSOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2016 | 677.39 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FILTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2016 | 1730.00 | 00016027965487 | CÍCERO ROSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, NO CONSERTO NO FEIXO DE MOLAS DO CAMINÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2016 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, NO CONSERTO DA BOMBA DO CAMINÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2016 | 600.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, REVISÃO NA BOMBA E BICOS INJETORES, NO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2016 | 1250.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2016 | 810.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL), REALIZADO NO SENHORA ODINETE BRASIL, CPF Nº: 279.040.164-00, RESIDENTE NA RUA: JOSEFA AGUIDA PESSOA, Nº 86, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2016 | 1200.00 | 00010078784441 | WILLAMIS ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2016 | 7692.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002734, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2016 | 7214.39 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003586, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2016 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000778, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2016 | 25.46 | 02772704000108 | AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO=4200, ANO 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2016 | 84.09 | 02772704000108 | AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO=1329, ANO 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2016 | 4500.00 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2012, E DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2016 | 100.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2016 | 100.00 | 00005989082428 | DAMIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2016 | 100.00 | 00009428010405 | SEVERINA DO RAMO CARNEIRO DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2016 | 100.00 | 00013786942790 | CRISTIANE DE OLIVEIRA JERÔNIMO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2016 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2016 | 100.00 | 00001597190462 | VALDINETE DA SILVA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2016 | 100.00 | 00001291859497 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2016 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2016 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2016 | 13471.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002734, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000874 | 15/03/2016 | 7001.23 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000875 | 15/03/2016 | 7000.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000881 | 15/03/2016 | 2700.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SER O SERVIDOR DOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM AS INFOMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2016 | 1300.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15 (QUIZE) BALANÇA MECÂNICA ANTI DERRAP. E 05 (CINCO) BALANÇA TIPO MOLA CAP. 25KG, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2016 | 672.68 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE 65 DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE 47 FIRMAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2016 | 600.00 | 00043684360406 | JAREDES GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, COMO CONDUTOR DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2016 | 2400.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM (24) HORAS AULAS, NA REALIZAÇÃO DO PROJETO PARA ANÁLISE DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR REALIZADO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 A 19/02/2016, REALIZADO NA ESCOLA MAURINORODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2016 | 556.56 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE 72 DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE 34 FIRMAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2016 | 100.00 | 00010810491460 | VALDILENE BARBOZA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2016 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2016 | 100.00 | 00005261255430 | VANUZA FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2016 | 150.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2016 | 675.72 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE 81 DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE 43 FIRMAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/03/2016 | 4071.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2016 | 1300.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2016 | 326.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) TORNEIRAS FILTRO E 60 (SESSENTA) VELA PARA FILTRO, DESTINADOS AOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2016 | 246.62 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MESAS ELDORADO QUADRADA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000905 | 17/03/2016 | 734.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000906 | 17/03/2016 | 277.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2016 | 150.00 | 00011960034405 | ROSILENE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2016 | 100.00 | 00007564233419 | CLÁUDIA SILVA XAVIER PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2016 | 100.00 | 00091041473400 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2016 | 100.00 | 00053350464734 | REGINALDO MARQUES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/03/2016 | 100.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/03/2016 | 100.00 | 00010383659450 | ANA PAULA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/03/2016 | 100.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2016 | 420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA BOMBA D'AGUA DESSALINIZADORA (REBOBINAMENTO E REVISÃO) E TROCA DO SELO MECÂNICO E DOIS ROLAMENTOS DA UMA BOMBA D'ÁGUA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2016 | 291.44 | 41219130000105 | PBLUB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) FILTRO PSL 836 E 02 (DOIS) DULUB HIDRAULICO 68, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2016 | 3100.00 | 00012924059453 | JOSÉ PIRES RIBEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE GEOLOGIA COM ESTUDOS DE VIABILIDADES HIDROGEOLICAS DE POÇOS TUBULARES VISANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE JUCA, GROSSOS E OITI - ZONA RURRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2016 | 4340.00 | 00001134875410 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA DESOBSTRUIÇÃO E LIMPEZA (UTILIZANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS), DE 02 POÇOS TUBULARES VISANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE JUCA, GROSSOS E OITI - ZONA RURRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2016 | 1300.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DO SOM, PARA PALESTRA, TEMA"OS DIREITOS DAS MULHERES E A LEI MARIA DA PENHA", REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE), REALIZADO NO SENHORA LENILZA MARIA GONÇALVES BORBA MARCELINO, CPF Nº: 050.379.204-77, RESIDENTES NA RUA: PROFª. VALDINETE VALENTE OLIVEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2016 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER VENOSO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), REALIZADO NO SENHORA VANICE CIRINO DA SILVA, CPF Nº: 060.974.084-98, RESIDENTE NO SÍTIO GROSSOS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2016 | 6824.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2016 | 216.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2016 | 5392.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000944 | 18/03/2016 | 1533.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/02/2016 a 29/02/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2016 | 6830.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000946 | 18/03/2016 | 1918.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2016 a 15/03/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2016 | 10278.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2016 | 9806.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2016 | 52335.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2016 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2016 | 822.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2016 | 3352.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000943 | 18/03/2016 | 1341.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2016 a 15/03/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000945 | 18/03/2016 | 3894.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2016 a 15/03/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000949 | 18/03/2016 | 9127.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2016 a 15/03/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2016 | 520.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FEIXO DE MOLAS, DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2016 | 1617.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2016 | 193.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2016 | 1355.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2016 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2016 | 1113.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2016 | 100.00 | 00007650304469 | RAUL PEREIRA DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2016 | 150.00 | 00008546180741 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA PEREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2016 | 8655.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000948 | 18/03/2016 | 8320.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2016 a 15/03/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2016 | 24713.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000942 | 18/03/2016 | 3717.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2016 a 15/03/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000947 | 18/03/2016 | 4355.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2016 a 15/03/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2016 | 4304.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2016 | 4671.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000941 | 18/03/2016 | 1169.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2016 a 15/03/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2016 | 733.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2016 | 10177.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2016 | 1449.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2016 | 6517.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2016 | 3822.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2016 | 7118.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/03/2016 | 65.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 03/02/2016, AS 09:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 15:30, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2016 | 100.00 | 00013417574471 | ANA PAULA OLIVEIRA LUCAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2016 | 330.00 | 18875754000150 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA PALESTRA, TEMA"OS DIREITOS DAS MULHERES E A LEI MARIA DA PENHA", REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0000957 | 21/03/2016 | 2850.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 CX DE TIRA DE GLICEMIA, COM 50 TIRAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00013/2016 E CONTRATO Nº: 00032/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2016 | 570.00 | 00000593904761 | SIDNEI MARTINS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LOCUTOR, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2016 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000983 | 22/03/2016 | 3949.69 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2016 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2016 | 5596.50 | 00080647553449 | JOSEFA OTALIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TITULO DE CREDITO EM EXECUÇÃO, DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA, PARA O PAGAMENTO DE SALARIOS NAO RECIBOS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALARIO, EM MONTANTE JA DEVIDAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES DE ACORDO COM O TERMO DE AUDICENCIA CIVIL, REALIZADA PELO PODER JUDICIARIO 1ª VARA DA COMARCA DE INGA - PROCESSO Nº 020.2006.001.193-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2016 | 1744.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002740, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2016 | 1620.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO M BENS DE PLACA KNI-3396/PB, TRANSPORTANDO A POPULAÇÃO EM GERAL SAINDO DO CENTRO DA CIDADE E VICE-VERSA, COM DESTINO A ÁREA MONTADA NA BARRAGEM DE ACAUÃ, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "CARNAVAL DAS AGUAS" DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/02/2016 a 09/02/2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2016 | 1760.00 | 00009133245401 | ROBERIO COREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO M BENS DE PLACA KNI-3396/PB, TRANSPORTANDO A POPULAÇÃO EM GERAL SAINDO DO CENTRO DA CIDADE E VICE-VERSA, COM DESTINO A ÁREA MONTADA NA BARRAGEM DE ACAUÃ, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "CARNAVAL DAS AGUAS" DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/02/2016 a 09/02/2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2016 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2016 | 100.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2016 | 100.00 | 00005834381480 | MARIA LUCINALVA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2016 | 100.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2016 | 150.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2016 | 100.00 | 00028216369468 | ARLENE MARIA FELICIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2016 | 100.00 | 00008052849403 | EMANUEL DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2016 | 150.00 | 00001597121495 | MARIA JOSÉ DE SOLZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2016 | 100.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2016 | 150.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2016 | 100.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2016 | 150.00 | 00006165474470 | ROSIMIRO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2016 | 100.00 | 00001305756401 | CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2016 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2016 | 682.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2016 | 400.00 | 00007963030457 | JERUSA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2016 | 4586.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002740, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2016 | 480.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO NA SENHORA MARIA LUCIENE DA SILVA CRUZ, CPF Nº: 068.590.694-90, RESIDENTE NA RUA: PREFEITO HONÓRIO VALERIANO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2016 | 62.40 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PEÇAS P/ FOGÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 MT DE MANGUEIRA LONADA E 05 REGISTRO ALTA PRESSÃO, DESTINADOS AO FOGÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2016 | 670.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 09 TONER HP 85A, 01 CARTUCHO PRETO E 02 TOINER BROTHER TN 750, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2016 | 65.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 24/02/2016, AS 09:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 15:30, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2016 | 100.00 | 00009504906443 | EVANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2016 | 610.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 TUBO PVC SOLD 60mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE DO SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2016 | 421.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FORRO FRANCES PVC, PERFIL F + PVC E TUBO PLASTILON + PVC, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PSF V, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2016 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2016 | 27489.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2015/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2016 | 550.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, NA SALA DE LICITAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2016 | 600.00 | 17578505000130 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2016 | 250.00 | 18875754000150 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS E CORTINAS, POR OCASIÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA (24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016), CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2016 | 200.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 APARARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2016 | 800.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 08 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, PERTENCENTES AOS PRÉDIOS PSF I E PSF III, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº: 020289, Nº: DE REMESSA 000780, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2016 | 1069.88 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/02/2016 a 13/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2016 | 5840.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE GM S10 CABINE DUPLA DIESEL BRANCA 4X4 ANO/MODELO = 2014, DE PLACA QFE-9518/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2016 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2016 | 100.00 | 00004688528400 | SEVERINA CONSTANCIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009205150452 | ANA ROBERTA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2016 | 100.00 | 00003146775425 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2016 | 100.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001936127202 | EDICLEIA DANTAS ELIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2016 | 100.00 | 00087265923472 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2016 | 140.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO, MANUTENÇÃO DA BOMBA E BICOS INJETORES, DOS TRATORES VALTRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2016 | 529.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2016 | 1560.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DOS TRATORES VALTRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2016 | 1118.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/70 17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2016 | 342.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8583/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2016 | 220.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2016 | 3080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2016 | 7020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2016 | 9757.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2016 | 12880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2016 | 9080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2016 | 14280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2016 | 22435.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2016 | 21200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2016 | 7130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2016 | 208493.89 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2016 | 14604.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2016 | 50213.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2016 | 11560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2016 | 2707.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2016 | 49313.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2016 | 4940.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2016 | 6560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2016 | 3740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2016 | 6180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2016 | 6160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2016 | 23560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2016 | 13461.51 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2016 | 2480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2016 | 9680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2016 | 8052.64 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2016 | 4301.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2016 | 1672.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2016 | 31071.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2016 | 1960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2016 | 4240.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2016 | 26023.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2016 | 6589.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2016 | 7397.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2016 | 15793.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2016 | 2130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2016 | 19318.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2016 | 76924.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2016 | 22580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2016 | 62752.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/03/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2016 | 6200.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18 e 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2016 | 55.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2016 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2016 | 2759.34 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0439, (ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2016 | 450.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0439/PB,(ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2016 | 2978.68 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-8329, (ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2016 | 450.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-8329/PB,(ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001103 | 31/03/2016 | 1135.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 30/03/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001105 | 31/03/2016 | 3504.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 30/03/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001109 | 31/03/2016 | 5463.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 30/03/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001116 | 31/03/2016 | 3579.90 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001104 | 31/03/2016 | 1442.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 30/03/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2016 | 746.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000779, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2016 | 84.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2016 | 286.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS A EMISSÃO DE ENVIO DE REMESSA PARA FOPAG, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMETNO DOS SERVIDORES DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2016 | 380.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.986-2 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2016 | 642.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS CORRESP. A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DUR. O MES DE MARÇO/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001106 | 31/03/2016 | 1759.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 30/03/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2016 | 100.00 | 00003120021490 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001083594419 | SIMONE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001908837403 | IVONEIDE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2016 | 150.00 | 00002189219426 | LUIS CLAUDIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2016 | 100.00 | 00008840198458 | AMGELA NAPOLIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2016 | 150.00 | 00029257506487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2016 | 150.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2016 | 150.00 | 00011743346492 | ANDRIELLY DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2016 | 150.00 | 00001245144480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2016 | 150.00 | 00007060635467 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2016 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA GORDA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: JOSELINO DA SILVA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2016 | 800.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA 02 COM VISOR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: JOSE PEDRO DA SILVA, CERTIDÃO DE OBINTO DE Nº 0697730155.2016 4 00080.250.0032801-03, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2016 | 800.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA 02 COM VISOR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: ANTONIO ORLANDO DE ARRUDA, CERTIDÃO DE OBINTO DE Nº 0697730155.2016 4 00080.259.0032810-61, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001115 | 31/03/2016 | 1124.51 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2016 | 480.00 | 00003126008445 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001108 | 31/03/2016 | 4873.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 30/03/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2016 | 5158.50 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016, CONTRATO DE Nº 00031/2016CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001102 | 31/03/2016 | 3263.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 30/03/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001107 | 31/03/2016 | 4408.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 30/03/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001101 | 31/03/2016 | 1239.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 30/03/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2016 | 4780.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL (ESTANTE EM AÇO, BIRO EM MDF, CADEIRA GIRATORIA, ARQUIVO EM AÇO, ARMARIO EM AÇO E ROPIRO EM AÇO 08 PORTAS), DESTINADO AO P.S.F. V DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2016 | 1320.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL (ARMARIO VITRINE, ESCADA DE AÇO DOIS DEGRAUS), DESTINADO AO PREDIO DO P.S.F.- V - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2016 | 1616.50 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA E PSF,s) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016, CONTRATO DE Nº 00031/2016CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2016 | 126.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2016 | 12.40 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2016 | 18018.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2016 | 13675.20 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2016 | 2320.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES, SENDO 34 GRANDE, 12 MÉDIA, 10 PEQUENA E 03 MESAS E 01 BIRÔ, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008261736407 | JANICLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO OITÍ - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2016 | 3500.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS - NILMARA B. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (TRÊS DIARIAS E MEIA) NA LIMPEZA DO FOSSÃO E DE FOSSAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000126, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2016 | 1100.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BALDE DE VADAPREN FAST VADACIT, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001153 | 01/04/2016 | 395.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001154 | 01/04/2016 | 2013.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2016 | 134.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA: EUSTÁQUIO VALENTE, Nº: 100, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2016 | 622.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2016 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA MOTO (TARJ INCLUS), DESTINADA A MOTO DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2016 | 100.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2016 | 110.00 | 00001596995416 | LUÃ RICARDO ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2016 | 100.00 | 00005261257484 | EDILEUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2016 | 30833.33 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2016 | 1740.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2016 | 1855.60 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2016 | 2440.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2016 | 1144.30 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2016 | 2896.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2016 | 1053.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2016 | 2000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2016 | 247.88 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/04/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000781, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001175 | 05/04/2016 | 2199.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001176 | 05/04/2016 | 712.23 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2016 | 47.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000477-23.2014.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/04/2016 | 1900.00 | 00008713891421 | JUSSARA DE LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS, COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA DA EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - CNEC, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/04/2016 | 1070.00 | 00011421256452 | JAINE PEREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENSINO NA EMEF ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001174 | 05/04/2016 | 6362.10 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/04/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2016 | 1360.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS PARA PALESTRA, TEMA"OS DIREITOS DAS MULHERES E A LEI MARIA DA PENHA", REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001179 | 05/04/2016 | 6196.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001181 | 06/04/2016 | 1138.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001184 | 06/04/2016 | 6422.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/04/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2016 | 100.00 | 00006916271426 | MICHELLI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2016 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/04/2016 | 150.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2016 | 100.00 | 00001597049441 | JOSE RONALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2016 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2016 | 100.00 | 00011242577483 | LILIAN CARLA COSTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2016 | 150.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2016 | 100.00 | 00004122819458 | DOMINGOS DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2016 | 150.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2016 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2016 | 240.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LOCUTOR, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/04/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/04/2016 | 470.00 | 00004754998405 | JANILSON DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONCERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DE ARQUIBANCADA, BANHEIROS E SALÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2016 | 1400.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2016 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2016 | 150.00 | 00009551860489 | CRISTIANE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2016 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2016 | 100.00 | 00010111496489 | ROSICLEIDE DA SILVA ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2016 | 100.00 | 00021990557449 | JOSÉ HELENO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2016 | 100.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2016 | 20.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES DAS MÁQUINAS PESADA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2016 | 2703.50 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINA PATROL 140M/12M CURVA, 05 (CINCO) DENTE CENTRAL, 01 (UM) DENTE LE E 01 (UM) DENTE LD, DESTINADOS À MÁQUINA PESADA PATROL E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2016 | 500.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2016 | 620.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA E TROCA DE DOIS ROLAMENTO, SELO MECÂNICO E REVISÃO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2016 | 129.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO FLEX PP 3x10mm, DESTINADO À MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/04/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME CLISTER OU ENEMA OPACO (DUPLO CONTRASTE), REALIZADO NO SENHOR ANTÔNIO FELIX DA SILVA, CPF Nº: 015.970.174-00, RESIDENTE NA RUA: PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2016 | 607.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2016 | 630.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMER. DE RESIDUOS EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2016 | 2655.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS DOIS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB E DOIS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB E 02 (DOIS) PNEUS 215/75 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2016 | 143.95 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D´AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO Nº: 153.01.065.0616, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2016 | 1100.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHP-7828/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00055282482487 | IRAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2016 | 410.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEF. JOSÉ BEZERRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OITÍ - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2016 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2016 | 500.00 | 14044216000163 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2016 | 1852.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001249 | 11/04/2016 | 4426.65 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2016 | 150.00 | 00010731825411 | ERINALDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2016 | 120.00 | 00011190975416 | SONEIDE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2016 | 453.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS DIVERSOS (PÁ, ENXADA, FOICE, VASSOURÃO E RATOEIRAS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00092889263487 | JOSÉ CRISTOVAM ALMEIDA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SERRA VELHA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2016 | 840.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2016 | 350.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2016 | 350.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2016 | 880.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00008637639445 | GEOVA DE ARAÚJO PAREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2016 | 840.00 | 00001597182443 | IRIVALDO DE ASSIS MOURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2016 | 900.00 | 00028836413404 | SEVERINO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2016 | 840.00 | 00001759226408 | JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E CONTROLE AOS MOTORISTAS DOS CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVÉL AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2016 | 1280.00 | 00009191570417 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO OITÍ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2016 | 3740.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2016 | 700.00 | 00001597003450 | SEVERINO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2016 | 330.00 | 00007205692490 | ADEILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2016 | 700.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2016 | 5280.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2016 | 360.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001246 | 11/04/2016 | 4956.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2016 | 1578.70 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2016 | 600.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D´AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 113, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2016 | 1041.60 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 217 (DUZENTOS E DEZESSETE) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2016 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000782, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2016 | 65.00 | 00008146876447 | THAÍSE STEFANY DE BRITO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 14/04/2016 AS 03:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 18:00, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICI DE REUNIÃO OFERECIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2016 | 1051.20 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAL, VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2016 | 504.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2016 | 158.00 | 00012420389492 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2016 | 158.00 | 00070739834428 | ALANE DA SILVA ALEXANDRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2016 | 1056.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001264 | 12/04/2016 | 16783.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001265 | 12/04/2016 | 11473.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001266 | 12/04/2016 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001267 | 12/04/2016 | 400.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2016 | 504.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DESTINADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊMNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2016 | 900.00 | 00003763913408 | CRISTINA LIGIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2016 | 480.00 | 00005064971435 | MARIA JOSE GERMANO MOTO | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA NO REFEITÓRIO (CASA DE APOIO) DESTA ENTIDADE, EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2016 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO (WWW.ITATUBA.PB.GOV.BR) E E-SIC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2016 | 150.00 | 00042613175400 | GILVANETE GALDINO DE ANDRADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2016 | 316.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2016 | 158.00 | 00009611458460 | DANIELE TAVARES SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2016 | 158.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2016 | 158.00 | 00003238884450 | MARCIA KELLY BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2016 | 158.00 | 00013568734486 | JARDENIA MARTINS FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2016 | 158.00 | 00071268713414 | MARIA DO CARMO SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2016 | 420.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2016 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (LONAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA), DESTINADOS À CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2016 | 675.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 TUBO PVC SOLD 60mm E 01 NEUTROL 18L DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001288 | 13/04/2016 | 13860.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MENBRANA DE OSMOSE REVERESA BW-30 4040 DOW 4 POLEGADAS, PARA DESSALINIZADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00004/2016 E CONTRATO Nº: 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2016 | 480.00 | 00096448733434 | JAIR GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2016 | 450.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CAMBAGEM DIANTEIRA DIREITO E ESQUERDO E DESEMPENO DO MONOBLOCO DIANTEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2016 | 1200.00 | 00010192618466 | VELESCA SUÉLIA DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2016 | 1400.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2016 | 180.60 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PSF V, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/04/2016 | 150.00 | 00001859865445 | MARIA JOSÉ CONSTÂNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2016 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/04/2016 | 150.00 | 00008577848469 | JOSÉ JAILSON DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE D'ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/04/2016 | 100.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/04/2016 | 150.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2016 | 100.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2016 | 100.00 | 00001185481400 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2016 | 150.00 | 00055979149449 | RIVALDO SIRINO GOMES. | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2016 | 150.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2016 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2016 | 150.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/04/2016 | 150.00 | 00008719256485 | ALINE RAQUEL FREITA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2016 | 150.00 | 00005318804438 | NILCELIA PAIVA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2016 | 1750.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO EM BOMBA INJETORA, DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO COM TROCA DE FILTROS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2016 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (DIAGNOSTICO ELETRONICO), REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2016 | 1175.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO, DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/04/2016 | 192.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/04/2016 | 480.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2016 | 210.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/04/2016 | 173.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/04/2016 | 150.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2016 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2016 | 100.00 | 00001016010427 | ANADÉGIA ANDRADE VALENTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/04/2016 | 950.00 | 00092890776468 | VANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2016 | 3679.43 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 3ª ,MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0007/2015 E CONTRATO Nº: 00105/2015, DE ACORDO COM CRONOGAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2016 | 700.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOLDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/04/2016 | 4000.00 | 00003541938480 | ANTONIO SERGIO SUTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA GERAL (SERVIÇOS PRELIMINARES, REBOCO, PARTE ELÉTRICA, HIDRAÚLICA, PINTURA E APLICAÇÃO DE CERÂMICA), DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PSF V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/04/2016 | 4000.00 | 00003981065417 | JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO MARCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA GERAL (SERVIÇOS PRELIMINARES, REBOCO, PARTE ELÉTRICA, HIDRAÚLICA, PINTURA E APLICAÇÃO DE CERÂMICA), DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PSF V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2016 | 1000.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DO SOM, PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2016 | 920.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE FESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2016 | 4800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2016 | 3189.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA MANTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE QUATRO REFRIGERADORES E TRÊS APARELHO DE AR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001331 | 18/04/2016 | 1341.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2016 A 14/04/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001333 | 18/04/2016 | 3144.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2016 A 14/04/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001337 | 18/04/2016 | 7612.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2016 A 14/04/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2016 | 65.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 04/04/2016, AS 10:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 14:30, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/04/2016 | 100.00 | 00025045091468 | ANTONIO SERGIO M. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 19/04/2016, ÀS 06:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DP TREINAMENTO SOBRE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO E APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/04/2016 | 100.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 19/04/2016, ÀS 06:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DP TREINAMENTO SOBRE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO E APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001332 | 18/04/2016 | 1614.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2016 A 14/04/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001334 | 18/04/2016 | 1703.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2016 A 14/04/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/04/2016 | 100.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/04/2016 | 100.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/04/2016 | 100.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/04/2016 | 150.00 | 00001596673486 | LIDIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001336 | 18/04/2016 | 5175.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2016 A 14/04/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/04/2016 | 4056.00 | 19560771000161 | HOS SERV. e COM. DE MAQ. e EQUIP. MÉDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AOS PSFs E POLICLÍNICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001329 | 18/04/2016 | 1197.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2016 A 14/04/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001330 | 18/04/2016 | 3475.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2016 A 14/04/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001335 | 18/04/2016 | 4923.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 31/03/2016 A 14/04/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2016 | 4705.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003600, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2016 | 8420.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002760, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2016 | 1300.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PLACA OGC-6129/PB, OET-4176/PB, NPW-8841/PB E OGF-0620/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2016 | 600.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2016 | 343.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2016 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCALIZADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2016 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM MICRO-ONIBUS, SAINDO DESTA CIDADE, À CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/04/2016 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CDC Nº: 5/340885-3, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2016 | 7670.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2016 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2016 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2016 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2016 | 3999.84 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 FERRAGEM PÉS DE BANCO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS BANCOS PERTENCENTES A PRAÇA ANDRADE LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2016 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO GROSSOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2016 | 13452.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002760, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2016 | 471.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGA-0734/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2016 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (INSTALAÇÃO ELÉTRICA), REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/04/2016 | 1470.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2016 | 720.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OEZ-7514/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2016 | 1553.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2016 | 104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2016 | 2516.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000x20, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-2395/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2016 | 61017.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2016 | 11080.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2016 | 1434.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2016 | 822.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2016 | 3141.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2016 | 14359.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001364 | 20/04/2016 | 1857.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2016 | 6977.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2016 | 5838.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2016 | 351.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2016 | 2695.10 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2016 | 6182.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2016 | 100.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2016 | 100.00 | 00006255472418 | SEVERINO ANTÔNIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2016 | 100.00 | 00008864857460 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2016 | 100.00 | 00011426033427 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2016 | 100.00 | 00006537223466 | SEVERINA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2016 | 100.00 | 00009788681450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2016 | 193.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2016 | 1355.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2016 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2016 | 1113.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2016 | 338.48 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS AO S.C.F.V, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2016 | 319.80 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS AO S.C.F.V, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2016 | 8690.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2016 | 980.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FONTE DE CIMENTO PARA O JARDIM, OITO GARÇAS MÉDIA E TRÊS JARROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ANDRADE LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2016 | 4385.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2016 | 8894.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2016 | 6657.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2016 | 1449.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2016 | 946.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2016 | 4542.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2016 | 4250.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2016 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2016 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO), REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2016 | 30377.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2016 | 780.00 | 00008146876447 | THAÍSE STEFANY DE BRITO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE, SAINDO NO DIA 24/04/2016 ÀS 06:30 E RETORNANDO NO DIA 27/04/2016 ÀS 15:00, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COMO DELEGADA ELEITA NA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ITATUBA E A PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2016 | 2950.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS DOIS TRATORES VALTRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2016 | 350.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO, MANUTENÇÃO DA BOMBA CAV E NOS BICOS INJETORES, DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/04/2016 | 1500.00 | 00076541240400 | IVONALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, ONDE ESTE ATENDE AS NECESSIDADES DO PESSOAL DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE XAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA SENHORA IRES ARAÚJO DE ANDRADE SILVA, CPF Nº: 091.751.254-55, RESIDENTE NA RUA: MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2016 | 470.00 | 41137225000171 | FUJI S/A - MARMORES E GRANITOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPAS DESBASTADAS VERDE ESMERALDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PSF V, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2016 | 1075.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 12 TONER HP 85A, 04 CARTUCHO PRETO, 01 CARTUCHO COLORIDO E 05 TOINER BROTHER TN 750, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2016 | 741.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 MT DE TELA HEX COR BRANCA, DESTINADA À PROTEÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS EM FRENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/04/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2016 | 1700.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMOÇO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA COMARCA DE INGÁ NO DIA 28/04/2016, CONFORME OFÍCIO DIR. Nº 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2016 | 100.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2016 | 150.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2016 | 100.00 | 00005994091421 | SOLANGE ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2016 | 150.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2016 | 100.00 | 00005044039403 | MANUEL ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2016 | 100.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/04/2016 | 3000.00 | 20034231000123 | HALINE LIGIA LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA (ESTACAS-TOTAL MARCA: LEICA-407, SERIE-832312), DESTINADO AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2016 | 1150.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CARRADAS DE AREIA, UTILIZANDO TRATOR VALMET, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM REPAROS, MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DESTE ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2016 | 2300.15 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHAS DE BRONZE, RETENTORES, ROLAMENTOS), DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2016 | 40.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA INFERIOR, DESTINADA AO TRATOR VALTRA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2016 | 60.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABO DO ACELERADOR, DESTINADA AO TRATOR VALTRA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2016 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (SERVIÇO DE TROCA DE MOLA MESTRE LADO DIREITO), DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2016 | 250.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MOLA DIANTEIRA, PARAFUSO, ESPIGÃO 12x8), DESTINADOS À CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2016 | 1800.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INÁCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMI-AUTOMÁTICO SYMEX (KX-21n), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2016 | 1400.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA OGA-0734/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2016 | 200.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO SENHOR GERSON CAMELO DA SILVA, CPF Nº: 014.124.517-44, RESIDENTE NO SÍTIO CAJÁ, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2016 | 1132.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000784, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2016 | 720.65 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/03/2016 a 13/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2016 | 100.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2016 | 100.00 | 00007502635475 | VALDILENE ALVINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2016 | 100.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2016 | 100.00 | 00001714118460 | EDIONE CÍCERO BRASILIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2016 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2016 | 100.00 | 00001263505406 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA PINTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2016 | 100.00 | 00001985276402 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2016 | 100.00 | 00001554533430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2016 | 100.00 | 00007432708436 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2016 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2016 | 100.00 | 00007620224424 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2016 | 150.00 | 00044888473315 | FÁBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2016 | 150.00 | 00004216112439 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2016 | 150.00 | 00006354451400 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2016 | 150.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2016 | 100.00 | 00008590798488 | ERONILDO CONSTANTINO DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2016 | 100.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2016 | 100.00 | 00003097230432 | MARIA JOSÉ ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2016 | 4000.00 | 01768611000147 | HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400M² DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADA À APLICAÇÃO EM TULEDE VERTICAL, AS MARGENS DA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2016 | 450.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO GROSSOS - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2016 | 292.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2016 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2016 | 1956.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002767, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº: 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2016 | 1400.00 | 00003601791773 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CORRESPONDENTE A CINCO DIÁRIAS, NA COLOCAÇÃO DE PISSARRO, EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2016 | 4803.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002767, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME US DO PESCOÇO, REALIZADO NA SENHORA LUCIENE DA SILVA GOMES, CPF Nº: 015.542.084-40, RESIDENTE NA RUA: PREFº. HONÓRIO VALERIANO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0001454 | 27/04/2016 | 5700.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CX DE TIRA DE GLICEMIA, COM 50 TIRAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00013/2016 ECONTRATO Nº: 00032/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2016 | 639.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL E 24 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2016 | 100.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 14/04/2016 ÀS 07:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 16:30, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NO VEÍCULO MASTER DE PLACA QFF-6517/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO BASE DE 2015, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2016 | 2134.08 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2016 | 1290.00 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2016 | 600.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2016 | 800.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE FUSÃO E 01 FOTO CONDUTOR, DESTINADOS À IMPRESSORA BROTHER 3152, PERTENCENTE À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2016 | 5840.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE GM S10 CABINE DUPLA DIESEL BRANCA 4X4 ANO/MODELO = 2014, DE PLACA QFE-9518/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2016 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2016 | 100.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2016 | 100.00 | 00011259804437 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2016 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2016 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2016 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2016 | 150.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2016 | 150.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2016 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2016 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2016 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2016 | 100.00 | 00008092705445 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2016 | 150.00 | 00003262733440 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2016 | 150.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2016 | 150.00 | 00006236388431 | FRATERNO CARNEIRO DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2016 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2016 | 100.00 | 00011071885472 | NELSON SERAPIÃO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2016 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2016 | 150.00 | 00001120408458 | HELENA CRISTINA LACERDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2016 | 100.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2016 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2016 | 100.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2016 | 100.00 | 00005508260412 | CÍCERO CARNEIRO DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2016 | 150.00 | 00008713890450 | MARIA APARECIDA BARRETO FÉLIX. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2016 | 800.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA 02 COM VISOR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ESTA CIDADE, DESTINADA À FALECIDA A SENHORA: MARIA DO CARMO DA SILVA, CERTIDÃO DE OBINTO DE Nº 0690540155 2016 4 00044116 0029533 85, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2016 | 3373.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2016 | 4820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2016 | 7665.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2016 | 14346.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2016 | 8493.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2016 | 135.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2016 | 1671.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.262-5, A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2016 | 301.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2016 | 76.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE,5986-2 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/04/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2016 | 6680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2016 | 7370.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 20 e 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2016 | 54.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2016 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.082-5 FEX, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2016 | 65.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.306-9 - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2016 | 11000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2016 | 12420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2016 | 195994.79 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2016 | 22662.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2016 | 2560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2016 | 42527.89 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2016 | 8800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2016 | 73814.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2016 | 18040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2016 | 13519.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2016 | 12906.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2016 | 150.00 | 00005243391476 | ADÁLIA GOMES FERREIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2016 | 6160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2016 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2016 | 3200.00 | 01768611000147 | HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM PRESTADO NA APLICAÇÃO DE GRAMA EM TULEDE VERTICAL, AS MARGENS DA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2016 | 4018.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS (METALON 30x30, 40x40, TUBO GLV PAT 1-1,95, 2-1,95, 2.1/2, LAMBRI OND GLV), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2016 | 23160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2016 | 13138.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2016 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2016 | 47961.56 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2016 | 21294.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2016 | 17776.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2016 | 84.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2016 | 18872.23 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2016 | 2332.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2016 | 12346.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2016 | 9946.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2016 | 1640.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2016 | 2840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2016 | 1613.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2016 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2016 | 6466.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2016 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2016 | 15002.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2016 | 53827.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2016 | 29556.31 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2016 | 9861.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2016 | 2715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2016 | 1250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AH, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGB-0439/PB (ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001581 | 02/05/2016 | 4349.48 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005354346428 | SILVANEIDE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2016 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003668623406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2016 | 150.00 | 00084014741400 | JOSÉ FERNADES MACHADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002520413484 | LUCIANO GOMES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003266315421 | JOSINALDO NARCISO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000135, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2016 | 2000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2016 | 1694.50 | 41214222000194 | LUBRICOM COM E TRANSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, ÓLEOS DE FREIO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2016 | 139.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA: EUSTÁQUIO VALENTE, Nº: 100, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2016 | 630.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMER. DE RESIDUOS EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000785, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2016 | 3147.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº: 00007/2016 E CONTRATO Nº: 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2016 | 1370.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CROMPOVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2016 | 241.14 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 30/03/2016 a 13/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2016 | 13009.92 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2016 | 17160.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2016 | 2648.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2320/PB E OGC-6129/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2016 | 100.00 | 00009760627477 | JANIELE CAVALCANTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2016 | 100.00 | 00070111212421 | JUSCILENE CAVALCANTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2016 | 100.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2016 | 150.00 | 00009785534464 | JONH MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2016 | 100.00 | 00008546180741 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2016 | 100.00 | 00012713443431 | MARIVALDO FERREIRA GUEDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2016 | 100.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2016 | 100.00 | 00014626954774 | ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2016 | 100.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2016 | 100.00 | 00008611263430 | JOANA BARBOSA DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2016 | 100.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2016 | 150.00 | 00001291864490 | LUZINETE CARNEIRO DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2016 | 100.00 | 00001894636430 | EDVANEA ALVES DA SILVA LINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2016 | 480.00 | 00003126008445 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2016 | 501.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2016 | 7240.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 17.5 5-25 SGL D-L-2A L2 4S 12PR TL, DESTINADOS À PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2016 | 221.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001625 | 04/05/2016 | 7929.75 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001626 | 04/05/2016 | 1150.51 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001629 | 04/05/2016 | 4333.68 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/05/2016 | 280.00 | 00007115386463 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPX-5616/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001627 | 04/05/2016 | 200.70 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001628 | 04/05/2016 | 1138.70 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2016 | 150.00 | 00051899892400 | MARIA DO SOCORRO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/05/2016 | 150.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2016 | 150.00 | 00005265811400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2016 | 100.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2016 | 100.00 | 00003963083417 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2016 | 150.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/05/2016 | 300.00 | 00012596855437 | ISRAEL DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO PARAÍSO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2016 | 480.00 | 00004469186449 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NOS PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS NOS FINAIS DE SEMANA NA POLICLÍNICA. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2016 | 1854.76 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/05/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001650 | 05/05/2016 | 191.90 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001657 | 05/05/2016 | 1644.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2016 A 30/04/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001659 | 05/05/2016 | 1862.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2016 A 30/04/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/05/2016 | 3974.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2016 | 651.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001646 | 05/05/2016 | 2214.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001647 | 05/05/2016 | 6752.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001648 | 05/05/2016 | 1153.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/05/2016 | 665.28 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001656 | 05/05/2016 | 1346.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2016 A 30/04/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001658 | 05/05/2016 | 3205.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2016 A 30/04/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001661 | 05/05/2016 | 8410.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2016 A 30/04/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2016 | 1581.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº: 00012/2016 E CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/05/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2016 | 711.70 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001649 | 05/05/2016 | 1139.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/05/2016 | 100.00 | 00001532140401 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/05/2016 | 100.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2016 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2016 | 100.00 | 00071867074400 | GENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2016 | 150.00 | 00004949829424 | JOSEFA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2016 | 100.00 | 00001253989486 | MARTA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2016 | 100.00 | 00096450770449 | LAURA ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2016 | 100.00 | 00003929453479 | GIRLEIDE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2016 | 100.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2016 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2016 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2016 | 150.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2016 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2016 | 100.00 | 00005281291475 | MÁRCIA DA SILVA BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2016 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2016 | 100.00 | 00007557702425 | JANE SIELI DA SILVA ALEXANDRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2016 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/05/2016 | 30833.33 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001665 | 05/05/2016 | 7662.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2016 A 30/04/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2016 | 3372.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2016 E CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2016 | 4568.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2016 E CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001655 | 05/05/2016 | 3697.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2016 A 30/04/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001660 | 05/05/2016 | 6307.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2016 A 30/04/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001654 | 05/05/2016 | 1197.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2016 A 30/04/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2016 | 1792.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PSF V, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2016 E CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2016 | 90.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0620/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2016 | 150.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0620/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2016 | 5000.00 | 00044936150444 | KÁTIA TEVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 12 CONJUNTOS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO E EM CIDADES VIZINHAS DA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2016 | 150.00 | 00011051075742 | CÍCERO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/05/2016 | 161.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2016 | 780.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2016 | 400.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE 01 GELADEIRA PERTECENTE À ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2016 | 1300.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2016 | 100.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2016 | 120.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2016 | 1765.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18kg DE PIMENTÃO E 335kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2016 | 80.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE COENTRO, 03kg DE PIMENTÃO E 10kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2016 | 550.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE COENTRO, 05 kg DE PIMENTÃO E 90kG DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2016 | 150.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE POLPA DE ACEROLA E 10kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2016 | 120.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE POLPA DE ACEROLA E 10kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/05/2016 | 720.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60kg DE POLPA DE ACEROLA E 60kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2016 | 1667.25 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2016 | 5550.86 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 182kg DE CARNE BOVINA MOÍDA E 70kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/05/2016 | 1699.30 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17kG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 25kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 35kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2016 | 473.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2016 | 379.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2016 | 200.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2016 | 150.00 | 00092358616753 | MARIA DE NASARÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2016 | 750.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 1CV, REBOBINAMENTO E REVISÃO MECÂNICA DE 01 BOMBA INJETORA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2016 | 3000.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO COMANDO HIDRÁULICO (06 ESTÁGIOS), DA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2016 | 550.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2016 | 1200.00 | 00008637639445 | GEOVA DE ARAÚJO PAREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2016 | 840.00 | 00001759226408 | JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E CONTROLE AOS MOTORISTAS DOS CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVÉL AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2016 | 520.00 | 00027032330860 | IRAILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA: MUR-0410/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS A SEDE DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2016 | 3844.00 | 19560771000161 | HOS SERV. e COM. DE MAQ. e EQUIP. MÉDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AOS PSFs E POLICLÍNICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2016 | 2400.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2016 | 2400.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2016 | 720.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OEZ-7514/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2016 | 800.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS, VAN E FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE FESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2016 | 890.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO LABORATÓRIO E NA SALA DO DENTISTA DA POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA, CPF Nº: 546.021.094-20, NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 a 04 DE JUNHO DE 2016, REALIZADO EM FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2016 | 240.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2016 | 1400.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2016 | 360.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM - 7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2016 | 65.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 03/05/2016, AS 10:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 13:30, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2016 | 100.00 | 00025045091468 | ANTONIO SERGIO M. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 11/05/2016, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:30, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FÓRUM DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA (SINCASP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2016 | 100.00 | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 11/05/2016, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:30, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FÓRUM DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA (SINCASP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2016 | 630.00 | 00005989085443 | MARIA LIDIA BORBA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2016 | 900.00 | 00003763913408 | CRISTINA LIGIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00046831835449 | SEVERINO JUVINO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, COMO ELETROTÉCNICO NO CONSERTO DE TVs, PERTENCENTES AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDERNADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2016 | 150.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 11/05/2016, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:30, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FÓRUM DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA (SINCASP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2016 | 150.00 | 00008103760404 | LUZIA FRANCISCA MARCELINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2016 | 150.00 | 00004122819458 | DOMINGOS DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2016 | 160.75 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg COENTRO, 02kg DE PIMENTÃO E 30kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2016 | 138.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13kg DE POLPA DE ACEROLA E 10kg DE POLPA GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2016 | 921.25 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 25kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2016 | 540.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2016 | 336.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2016 | 150.00 | 00026475771880 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2016 | 324.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2016 | 810.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2016 | 2880.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2016 | 270.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2016 | 840.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHP-7828/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2016 | 4173.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2016 | 143.95 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D´AGUA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2016 | 2200.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH-0894/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2016 | 420.00 | 00007205692490 | ADEILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2016 | 800.00 | 00001597003450 | SEVERINO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2016 | 500.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2016 | 350.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2016 | 840.00 | 00001597182443 | IRIVALDO DE ASSIS MOURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2016 | 840.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2016 | 880.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2016 | 170.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2016 | 620.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2016 | 570.00 | 00002476459402 | JOSINALDO LUNA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2016 | 500.00 | 00070111320402 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2016 | 420.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2016 | 500.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2016 | 4125.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 BALANÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 02 ESCORREGOS EM TUBO E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO E 01 CARROCEL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS À PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2016 | 2475.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 GANGORRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E 01 CARROCEL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS À PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2016 | 5040.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2016 | 480.00 | 00003656033412 | LUZITANIA FARIAS MONTEIRO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, NO LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO, VALIDADE E POR ORDEM E DISTRIBUIÇÃO, DOS MEDICAMENTOS, PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DA FARMÁCIA DESTE MUNCÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2016 | 720.00 | 00004257508418 | ADIENE JUSTINIANO DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2016 | 1470.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2016 | 794.00 | 09490378000195 | REMA COMER. DE MAQ. E EQUIP. MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2016 | 1080.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2016 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2016 | 150.00 | 00009551860489 | CRISTIANE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2016 | 100.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2016 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2016 | 150.00 | 00008513973440 | NAILDA DE MELO NASCIMENTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2016 | 100.00 | 00005562746441 | EDNALVA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2016 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2016 | 150.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2016 | 100.00 | 00002836425725 | JOSÉ SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2016 | 150.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2016 | 100.00 | 00010037902407 | COSMO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2016 | 100.00 | 00010810281490 | ANDREZZA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2016 | 100.00 | 00001597164461 | LIGIA DE SOUZA LUNA SABINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2016 | 150.00 | 00009174081446 | ESMAEL CARLOS DE BRITO DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2016 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2016 | 100.00 | 00003189529477 | CIDILENE DE ANDRADE VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2016 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/05/2016 | 192.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/05/2016 | 70.80 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/05/2016 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/05/2016 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2016 | 100.00 | 00009827394436 | ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/05/2016 | 150.00 | 00009169205426 | FABIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2016 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2016 | 100.00 | 00070111182417 | JANAÍNA JUSTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2016 | 100.00 | 00009931889403 | ROGÉRIA DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005261257484 | EDILEUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005276472416 | MARIA INEZ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/05/2016 | 150.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/05/2016 | 100.00 | 00009428010405 | SEVERINA DO RAMO CARNEIRO DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/05/2016 | 100.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/05/2016 | 100.00 | 00011297805461 | NAIARA FRANCISCA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/05/2016 | 100.00 | 00008873302408 | GINALDO RIBEIRO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/05/2016 | 150.00 | 00070112084451 | MARIA JANIELI BEZERRA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/05/2016 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/05/2016 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/05/2016 | 150.00 | 00011882792467 | CATHARINE SUÉLEN MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/05/2016 | 100.00 | 00006527799489 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/05/2016 | 787.66 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AS MÂES, EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/05/2016 | 1500.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, (MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATORES, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2016 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO TROCA DAS 3ª, 4ª E 6ª MOLA DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB,(ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/05/2016 | 1100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB, (ÔNIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001802 | 12/05/2016 | 465.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/05/2016 | 3200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS FIO 30 COM IMPRESSÃO E 100 CAMISAS FIO 30 COR COM IMPRESSÃO, POR OCASÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/05/2016 | 158.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2016 | 1370.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/05/2016 | 283.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2016 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2016 | 1358.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( KIT BANDEIRAS, REDE FUTCAMPO FIO 2mm MASTER, BOLAS PENLATY CAMPO) DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA ZONA URBANA (O PERREIZÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2016 | 124.60 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO A PRESEVAR E PROTEGER A SAÚDE DO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/05/2016 | 5610.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 19.5/24, DOIS PNEUS 1400/24 E SERVIÇO DE CONSERTO DE RECAPAGEM, COODENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2016 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (CIOCÃO DUPLO 30x30 HASTE), DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/05/2016 | 2287.12 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS (chapas preta fq 1/4-2, perfil u3, tubo galvanizado patente 2, bobinas de aço), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2016 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANCAL GRADE ARADORA 12/1, DESTINADA AO TRATOR VALTRA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2016 | 240.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2016 | 160.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO A PRESEVAR E PROTEGER A SAÚDE DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/05/2016 | 12.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/05/2016 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (WWW.ITATUBA.PB.GOV.BR) E E-SIC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/05/2016 | 150.00 | 00001258902494 | MARIA JOSÉ SALES FAUSTINO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/05/2016 | 150.00 | 00087265923472 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/05/2016 | 100.00 | 00004968119402 | MARIA DE LOURDES VALENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/05/2016 | 100.00 | 00001716318467 | ANA PAULA DE BRITO DIAS ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/05/2016 | 100.00 | 00008774526448 | LUCIANA FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/05/2016 | 150.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010820529494 | MARIA APARECIDA DIAS CORREIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/05/2016 | 150.00 | 00001596865474 | ANA RAQUEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/05/2016 | 150.00 | 00003921520452 | ELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/05/2016 | 4200.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/05/2016 | 532.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/05/2016 | 630.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/05/2016 | 289.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO E SELAGEM, PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGG-2395/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/05/2016 | 6766.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002780, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/05/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000787, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/05/2016 | 5307.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003612, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001870 | 17/05/2016 | 4429.56 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001875 | 17/05/2016 | 1500.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 30/04/2016 15/05/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001877 | 17/05/2016 | 1727.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 30/04/2016 A 15/05/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/05/2016 | 290.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 REFIL EPSON CORES (AMARELO, AZUL , PRETO E VERMELHO), DESTINADOS À IMPRESSORA BROTHER 3152, PERTENCENTE À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/05/2016 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/05/2016 | 150.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/05/2016 | 100.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/05/2016 | 150.00 | 00008659698410 | MÁRCIO TRAJANO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/05/2016 | 100.00 | 00001596822406 | MACICLEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/05/2016 | 625.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 150AH, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-0616/PB (ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/05/2016 | 1350.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/05/2016 | 931.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/05/2016 | 1725.92 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/05/2016 | 6592.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001874 | 17/05/2016 | 1419.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 30/04/2016 15/05/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001876 | 17/05/2016 | 3361.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 30/04/2016 A 15/05/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001880 | 17/05/2016 | 7599.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 30/04/2016 A 15/05/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/05/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/05/2016 | 10923.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002780, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/05/2016 | 4295.42 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS (TUBOS GALVANIZADO PAT 1, TUBOS GALVANIZDO PAT 2 E TUBOS GALVANIZADO PAT 2.1/2), DESTINADOS À PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/05/2016 | 625.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V 150AH, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/05/2016 | 96.87 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RETENTOR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001879 | 17/05/2016 | 6821.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 30/04/2016 A 15/05/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001872 | 17/05/2016 | 1167.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 30/04/2016 15/05/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/05/2016 | 147.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (JUNTA CEBEÇOTE), DESTINADA À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001873 | 17/05/2016 | 3498.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 30/04/2016 15/05/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001878 | 17/05/2016 | 4568.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 30/04/2016 A 15/05/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/05/2016 | 400.00 | 00096519274453 | MÁRCIO MACIEL BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TITULO DE CREDITO EM EXECUÇÃO, DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS), CONFORME PROCESSO Nº 000405-36.2014.815.0201, COMARCA DE INGÁ - 2ª VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/05/2016 | 150.00 | 00005076151403 | MARIA BETÂNIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/05/2016 | 100.00 | 00007771366430 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/05/2016 | 100.00 | 00006453819422 | JOSEFA MUNIZ DE ANDRADE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/05/2016 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/05/2016 | 100.00 | 00030703808400 | MARIA DE FÁTIMA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/05/2016 | 150.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/05/2016 | 150.00 | 00005298554458 | VALMIR MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/05/2016 | 100.00 | 00005235773462 | IVANEIDE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/05/2016 | 100.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2016 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANCAL GRADE ARADORA, DESTINADA AO TRATOR VALTRA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2016 | 235.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR VALTRA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/05/2016 | 460.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, DESTINADOS AOS BANCOS DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/05/2016 | 880.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00070111282470 | JOSE RAFAEL DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONCERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DE ARQUIBANCADA, BANHEIROS E SALÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, NA ABERTURA DA COPA ITATUBA, REALIZADO NO DIA 10/04/2016 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 24/04/2016 E 01/05/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/05/2016 | 2200.00 | 00004926383497 | ALMIR ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE BANDEIRINHA, NA ABERTURA DA COPA ITATUBA, REALIZADO NO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NO DIA 10/04/2016 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 24/04/2016 E 01/05/2016, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/05/2016 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADO NA MENOR VITÓRIA OLIVEIRA GOMES DE ARAÚJO, CPF Nº: 114.411.684-86, TENDO COMO RESPONSÁVEL A GENITORA LUCIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, CPF Nº: 087.745.264-48, RESIDENTES NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/05/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME US DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO NA SENHORA POLIANA BEZERRA, CPF Nº: 010.978.644-05, RESIDENTE NA RUA: ESTHER MARTINS DE VASCONCELOS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/05/2016 | 164.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/05/2016 | 1663.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/05/2016 | 5762.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/05/2016 | 6711.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/05/2016 | 338.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/05/2016 | 5906.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/05/2016 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/05/2016 | 100.00 | 00001908837403 | IVONEIDE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2016 | 150.00 | 00008779369430 | JOSÉ NILTON BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2016 | 100.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/05/2016 | 150.00 | 00003760242405 | MARINALVA PAULINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2016 | 1355.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/05/2016 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/05/2016 | 1113.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/05/2016 | 193.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/05/2016 | 158.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/05/2016 | 158.00 | 00011259804437 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/05/2016 | 158.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/05/2016 | 158.00 | 00006669818416 | GLEICIANE MARIA ARAÚJO BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/05/2016 | 158.00 | 00070111612446 | MARIA LUZINETE MARCOLINO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/05/2016 | 158.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/05/2016 | 158.00 | 00009422879400 | COSMA MARIA DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/05/2016 | 158.00 | 00001582938431 | CATARINA SULEYMA MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/05/2016 | 158.00 | 00070739968467 | LARISSA CABRAL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/05/2016 | 158.00 | 00005261257484 | EDILEUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/05/2016 | 158.00 | 00010935205403 | KELLYANE DIAS DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/05/2016 | 158.00 | 00008470694430 | IZABEL CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/05/2016 | 100.00 | 00006174274454 | JOSENILDA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGG-2395/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2016 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2016 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2016 | 3389.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/05/2016 | 2732.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/05/2016 | 60204.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/05/2016 | 23201.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/05/2016 | 1951.97 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PARTE ELETRICA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/05/2016 | 1497.16 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PARTE ELETRICA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2016 | 260.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (BUCHA CELERON EIXO 416C, RETENTOR), DESTINADAS À MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/05/2016 | 8839.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/05/2016 | 534.51 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO DE PLACA OGD-6939/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/05/2016 | 299.59 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO DE PLACA NQE-4231/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/05/2016 | 3509.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/05/2016 | 4664.93 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/05/2016 | 580.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/05/2016 | 1012.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/05/2016 | 2766.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/05/2016 | 14592.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/05/2016 | 1760.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/05/2016 | 7201.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/05/2016 | 3033.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2016 | 14670.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2016 | 500.00 | 14044216000163 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2016 | 480.00 | 00005064971435 | MARIA JOSE GERMANO MOTO | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA NO REFEITÓRIO (CASA DE APOIO) DESTA ENTIDADE, EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2016 | 578.76 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2016 | 1501.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2016 | 956.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 ECONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2016 | 100.00 | 00008494386409 | MARIA DA GUIA DE ARAÚJO BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2016 | 150.00 | 00004713496405 | MARIA BETÂNIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2016 | 100.00 | 00003212643471 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2016 | 150.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2016 | 1200.00 | 21507028000190 | DEYVID DE MAYCON DOS SANTOS MENDES. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR MIM REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA, CONFORME CRENOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2016 | 300.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO GROSSOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2016 | 720.00 | 00047807563400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2016 | 600.00 | 00001597178411 | DANIEL GONÇALVES GERMANO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00001658232402 | DAMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A ESTA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRIAS RUAS (EUSTÁQUIO VALENTE, JOÃO DA SILVA VALENTE E TRAJANO MARTINS) DESTE MUNICÍPIO (CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA, COM CANOS DE 150), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00002265146412 | PAULO RODRIGUES MOUZINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNTO A ESTA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRIAS RUAS (EUSTÁQUIO VALENTE, JOÃO DA SILVA VALENTE E TRAJANO MARTINS) DESTE MUNICÍPIO (CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA, COM CANOS DE 150), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2016 | 644.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DOS BICOS E LUBRIFICAÇÃO, DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2016 | 946.05 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2016 | 1518.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2016 | 928.20 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8583/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2016 | 102.90 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8583/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2016 | 450.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUSPENSÃO, FREIOS E INJEÇÃO ELETRÔNICA, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2016 | 1725.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUSPENSÃO, FREIOS, INJEÇÃO ELETRÔNICA CAIXA DE MARCHA E PARTE ELÉTRICA, DO VEÍCULO DE PLACA OEV-8583/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2016 | 375.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUSPENSÃO E FREIOS, DO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2016 | 368.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2016 | 688.80 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-9508/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/05/2016 | 404.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE À GUIA DE Nº: 020.2016.600135 (IMISSÃO NA POSSE - CIVEL), A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2016 | 404.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE À GUIA DE Nº: 020.2016.600136 (IMISSÃO NA POSSE - CIVEL), A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/05/2016 | 520.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2016 | 6763.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/05/2016 | 100.00 | 00001457528444 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/05/2016 | 150.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2016 | 198.90 | 04053714000119 | CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CESTINHAS, PARA EMBALAGEM DOS LANCHES, DESTINADAS AS MÂES, EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/05/2016 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CDC Nº: 5/340885-3, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/05/2016 | 1054.28 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FILTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2016 | 75.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CÓPIA DO PROJETO DE ENGENHARIA, DO BAIRRO ZUZA MARTINS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2016 | 1700.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2016 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADO NO SENHOR JOSÉ DIAS DE ANDRADE, CPF Nº: 036.466.994-26, RESIDENTE NA RUA SANTO ANTÔNIO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/05/2016 | 1700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000788, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/05/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/05/2016 | 2550.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXA D'AGUA 3.000lts, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/05/2016 | 405.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO TRATOR VALTRA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/05/2016 | 2114.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002786, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/05/2016 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/05/2016 | 4341.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002786, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/05/2016 | 310.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (um) OXIGÊNIO PPU E 02 (DOIS) OXIGÊNIO 07M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/05/2016 | 110.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (IM) OXIGÊNIO PPU E 01 (UM) OXIGÊNIO 04M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/05/2016 | 100.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (IM) OXIGÊNIO PPU, DESTINADO À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2016 | 5840.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE GM S10 CABINE DUPLA DIESEL BRANCA 4X4 ANO/MODELO = 2014, DE PLACA QFE-9518/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2016 | 1580.00 | 00042215978449 | JOSINEIDE ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) PARES DE BOTAS MASCULINO E FEMININO, NO VALOR DE R$ 50,00 UNIDADE, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO, ONDE IRÃO APRESENTAR-SE JURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2016 | 480.00 | 00001343538467 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2016 | 1900.00 | 00005059037410 | ALAN DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2016 | 5760.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DOS RESIDUOS DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À 32 HORAS DE SERVIÇO PRESTADO, NO VALOR HORA DE R$ 180,00, UTILIZANDO A MÁQUINA PESADA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMAX 200, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2016 | 1220.00 | 15274292000128 | CIMEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRA CAIBRO QUARUBATINGA E MADEIRAS SERRADA VIGA FAVEIRA GRANDE, DESTINAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002004 | 25/05/2016 | 22125.00 | 00007641477496 | ALDEGINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) HORA MÁQUINA DE VEÍCULO TIPO AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JUREMA, MELANCIA E CAJÁ. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00010/2016 E CONTRATO Nº: 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2016 | 102.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHO PRETO HP 122, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2016 | 3015.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOLDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, CAMINHÃO PIPA, TRATORES VALTRA E DAS MÁQUINAS PESADA RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, COORDENADO ATRAVÉSDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2016 | 3200.00 | 14833749000124 | JOSÉ ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM LETREIRO EM CAIXA ALTA GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA MEDINDO 7,00x1,00 E UMA PLACA TIPO CAIXOTE VAZADO COM ILUMINAÇÃO INTERNA MEDINDO 3,00x0,70. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2016 | 89.99 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2016 | 330.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 7000 VA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PSF III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2016 | 565.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2016 | 3080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2016 | 4820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2016 | 990.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 13 TONER HP 85A, 03 CARTUCHO PRETO, 01 TONER SAMSUNG S1041 E 02 TONER BROTHER TN 750, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2016 | 520.00 | 00013485034401 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2016 | 210.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2016 | 40.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS, DA MOTO HONDA BROSS 125 DE PLACA OGF-6956/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2016 | 7958.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2016 | 14360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2016 | 9700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2016 | 7360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2016 | 150.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2016 | 100.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2016 | 100.00 | 00009821640419 | ANTÔNIO DOUGLAS DA SILVA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2016 | 100.00 | 00006354847495 | IRENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2016 | 100.00 | 00009327504437 | GELSIMAR FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2016 | 150.00 | 00006584650405 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2016 | 100.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2016 | 100.00 | 00044888465304 | MANUEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2016 | 100.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2016 | 100.00 | 00009985870441 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2016 | 100.00 | 00001813217424 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2016 | 100.00 | 00001596972475 | LUZIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2016 | 150.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2016 | 6360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2016 | 1100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2016 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2016 | 10316.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2016 | 4661.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2016 | 42958.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2016 | 22343.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2016 | 9439.45 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2016 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2016 | 52300.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2016 | 10841.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2016 | 44.64 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA, UFRPB = OFÍCIO 069/2016 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO Nº: 48328/16TS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2016 | 44.64 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA, UFRPB = OFÍCIO 068/2016 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO Nº: 48329/16TS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2016 | 480.00 | 00003126008445 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2016 | 14643.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2016 | 23160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2016 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2016 | 12720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2016 | 8800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2016 | 12520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2016 | 74169.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2016 | 19442.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2016 | 18920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2016 | 2560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2016 | 9171.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2016 | 13561.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2016 | 44834.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2016 | 203380.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2016 | 200.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAÍBA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO NO SENHOR ALMIR RIBEIRO DE LACERDA, CPF Nº: 024.113.404-86, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2016 | 17877.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2016 | 22709.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2016 | 54100.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2016 | 2000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2016 | 2715.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2016 | 2840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2016 | 10688.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2016 | 2004.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2016 | 11760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2016 | 114.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA: EUSTÁQUIO VALENTE, Nº: 100, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002033 | 30/05/2016 | 22125.00 | 00020756712491 | JOSÉ VITAL ANDRADE FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) HORA MÁQUINA DE VEÍCULO TIPO AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ÁGUA FRIA, JATÍ E GROSSOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00010/2016 E CONTRATO Nº: 00027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2016 | 18798.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2016 | 2332.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2016 | 9800.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 e 30 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 34ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/05/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2016 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2016 | 0.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2016 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.082-5 FEX, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000789, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2016 | 185.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2016 | 109.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2016 | 212.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.262-5, A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2016 | 506.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 4339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2016 | 150.00 | 00010103564454 | IVAMARA DE OLIVEIRA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2016 | 150.00 | 00070079222447 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004808210460 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2016 | 150.00 | 00070111771404 | DAYANE MONTEIRO DE MORAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2016 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2016 | 800.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: MANOEL AQUINO DA SILVA, CERTIDÃO DE OBITO DE Nº 0697730155 2016 4 00082 263 0033414 70, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 25.058-9 PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2016 | 135.10 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SETENTA CANECA PLASTICA ESCOLAR, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2016 | 6922.05 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO DIVERSOS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2016 | 50.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2016 | 84.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010810491460 | VALDILENE BARBOZA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001597198447 | EDIONE DE OLIVEIRA GERONIMO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2016 | 100.00 | 00013786942790 | CRISTIANE DE OLIVEIRA JERÔNIMO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008442507400 | IVANEIDE BEZERRA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2016 | 150.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2016 | 150.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2016 | 150.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2016 | 150.00 | 00008951441407 | EDIGLEIDE GALDINO DA CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2016 | 150.00 | 00006239957437 | DURCICLEIDE ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004963214474 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001596966408 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001596673486 | LIDIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005629273442 | MARIA DO CARMO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006531864443 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2016 | 100.00 | 00038463000800 | MICHELE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006358035428 | REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2016 | 150.00 | 00012619657792 | MARINALVA LIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2016 | 150.00 | 00069222630491 | SEVERINA TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001393269796 | MARIA DEUZA COSTA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008873303471 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2016 | 150.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2016 | 100.00 | 00071501096400 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2016 | 150.00 | 00010140356436 | MARIA MIRTES SOARES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2016 | 150.00 | 00001597106429 | TÉCIA EMANOELA SOARES FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2016 | 150.00 | 00011830716476 | TAIZE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004815244448 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2016 | 150.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2016 | 150.00 | 00011287513484 | PALOMA SHARLENE GALDINO ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2016 | 150.00 | 00004822134423 | MARIA DA PENHA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009504906443 | EVANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000144, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2016 | 195.40 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS (TUBO GALVANIZADO PAT 1), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2016 | 3160.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DE MARCA NEW HOLLAND, NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DE ATERRO (PISSARO), NAS RUAS PROJETADAS DE BAIRROS NOVOS NOVOS NESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AS CHUVAS QUE VEM OCORRENDO E DIFICULTANDO O ACESSO A POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2016 | 750.00 | 14214089000101 | RK ATAC. DE ANTENAS E COMP. ELETRÔNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ANTENA B KU 60 CM, CABO COAXIAL 59, CONECTOR F MACHO, 01 DECODER HD NS 1030, 01 ANTENA HDTV 5000, DESTINADO À ATENDER A COMUNIDADE DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2016 | 850.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO, DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002208 | 02/06/2016 | 1370.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2016 A 30/05/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/06/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002210 | 02/06/2016 | 1746.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2016 A 30/05/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002203 | 02/06/2016 | 1281.10 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002204 | 02/06/2016 | 2485.70 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2016 | 150.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2016 | 150.00 | 00001596774401 | ANA CLAUDIA DA SILVA VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2016 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2016 | 150.00 | 00097795585434 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2016 | 100.00 | 00009735788403 | ANTONIA CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2016 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2016 | 150.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2016 | 100.00 | 00001596858427 | ADRIANA DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2016 | 150.00 | 00007026306405 | VALDEREZ CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/06/2016 | 150.00 | 00070112047416 | FLÁVIA MARIA DA SILVA ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/06/2016 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/06/2016 | 100.00 | 00001185481400 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/06/2016 | 150.00 | 00070204666481 | BERENICE DIAS MOTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/06/2016 | 150.00 | 00009028598464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/06/2016 | 1612.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/06/2016 | 1436.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/06/2016 | 459.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FOSSÃO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2016 | 4876.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002212 | 02/06/2016 | 9758.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2016 A 30/05/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/06/2016 | 2500.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS - NILMARA B. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (DUAS DIARIAS E MEIA) NA LIMPEZA DO FOSSÃO, DA FOSSA DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E REDE DES ESGOTO DAS RUAS (RUBENS DUTRA SIMÃO, RUA PREFº HONORIO VALERIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002207 | 02/06/2016 | 1491.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2016 A 30/05/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002209 | 02/06/2016 | 3180.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2016 A 30/05/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002213 | 02/06/2016 | 9743.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2016 A 30/05/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/06/2016 | 1350.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4173/PB (ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/06/2016 | 860.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE TORAX COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE), REALIZADO NO SENHORA MARIA DAS DORES FELICIA, CPF Nº: 048.768.894-57 RESIDENTE NA RUA DRª. JOSALBA MARTINS MIRANDA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE), REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSÉ LACERDA DE ANDRADE, CPF Nº: 031.707.944-18, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE), REALIZADO NA SENHORA MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA, CPF Nº: 050.126.244-08, RESIDENTE NA RUA DO ÓRGÃO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002206 | 02/06/2016 | 3918.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2016 A 30/05/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002211 | 02/06/2016 | 4364.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2016 A 30/05/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/06/2016 | 764.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002205 | 02/06/2016 | 1409.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2016 A 30/05/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/06/2016 | 837.20 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/06/2016 | 510.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2016, CÓDIGO DA RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/06/2016 | 2665.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002228 | 03/06/2016 | 7851.65 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002229 | 03/06/2016 | 8905.93 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002238 | 03/06/2016 | 3787.42 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/06/2016 | 18018.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/06/2016 | 13207.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/06/2016 | 1151.46 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/06/2016 | 485.60 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/06/2016 | 277.55 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E OVO DE GALINHA BRANCO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/06/2016 | 136.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVO DE GALINHA BRANCO E BATATA DOCE, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/06/2016 | 429.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA BRANCO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/06/2016 | 3500.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DOS RESIDUOS DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À 25 HORAS DE SERVIÇO PRESTADO, NO VALOR HORA DE R$ 140,00, UTILIZANDO A MÁQUINA PESADA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/06/2016 | 630.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMER. DE RESIDUOS EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2016 | 48.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000137-45.2015.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/06/2016 | 48.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000142-67.2015.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/06/2016 | 48.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000140-97.2015.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002248 | 06/06/2016 | 3988.24 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/06/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/06/2016 | 339.29 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/04/2016 a 13/05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/06/2016 | 621.32 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/04/2016 a 13/05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002239 | 06/06/2016 | 10748.05 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002240 | 06/06/2016 | 15470.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/06/2016 | 918.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/06/2016 | 380.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES, DESTINADOS AO MINI-CAMPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTACIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004682082400 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/06/2016 | 791.52 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 24kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/06/2016 | 560.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/06/2016 | 48.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE POLPA DE ACEROLA E 04kg DE POLPA GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/06/2016 | 240.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12kg QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/06/2016 | 262.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg COENTRO, 01kg DE PIMENTÃO E 50kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/06/2016 | 150.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/06/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/06/2016 | 100.00 | 00007569018478 | MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/06/2016 | 100.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/06/2016 | 100.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/06/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2016 | 626.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/06/2016 | 2646.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/06/2016 | 90.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/06/2016 | 40.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2016 | 35.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO E PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2016 | 45.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02kg DE COENTRO E 03 kg DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2016 | 790.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03kg DE PIMENTÃO E 155kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/06/2016 | 62.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE COENTRO, 01kg DE PIMENTÃO E 10kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/06/2016 | 687.67 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02kG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 15kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 14kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2016 | 60.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/06/2016 | 270.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25kg DE POLPA DE ACEROLA E 20kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2016 | 42.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE POLPA DE ACEROLA E 03kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/06/2016 | 980.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2016 | 210.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2016 | 675.99 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13kg CARNE BOVINA MOÍDA E 18kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/06/2016 | 1300.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/06/2016 | 1095.44 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28kg DE CARNE BOVINA MOÍDA E 22kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2016 | 1921.20 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, E 40kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2016 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO X DE TÓRAX), REALIZADO NO SENHOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, CPF Nº: 053.220.724-62, RESIDENTE NA RUA SANTO ANTÔNIO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/06/2016 | 237.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2016 | 100.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO CARIMBOS TRODAF REF.4911, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/06/2016 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (WWW.ITATUBA.PB.GOV.BR) E E-SIC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/06/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000790, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/06/2016 | 100.00 | 00006846625402 | FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 30/05/2016, ÀS 09:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15:00, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO ULYSSES RABELLO & MAIA ADVOCACIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/06/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSOLICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/06/2016 | 780.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/06/2016 | 33.70 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/06/2016 | 840.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHP-7828/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/06/2016 | 280.00 | 00007115386463 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPX-5616/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/06/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/06/2016 | 14999.68 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA O ALFABETIZANDO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/06/2016 | 8999.95 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA O ALFABETIZADOR/PROFESSOR, ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/06/2016 | 550.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/06/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/06/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/06/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/06/2016 | 192.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/06/2016 | 4800.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480M DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADA À APLICAÇÃO EM TALUDE VERTICAL, AS MARGENS DA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/06/2016 | 20033.64 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/06/2016 | 166.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFF-6789/PB, VINCULADAS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/06/2016 | 1470.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/06/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR), REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF Nº: 012.667.844-89, RESIDENTE NO SITIO JACARÉ, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002314 | 08/06/2016 | 945.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2016 | 320.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/06/2016 | 2400.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2016 | 2400.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002313 | 08/06/2016 | 193.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2016 | 470.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DE SELO MECANICO, USINAGEM DO EIXO, LIMPEZA DO ROTOR, TROCA DE CAPACITOR, ROLAMENTOS, DE BOMBAS D'ÁGUA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2016 | 4313.65 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO 3x3 FIO 12 GALVANIZADO MALHA LOZANGULAR, DESTINADOS À PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/06/2016 | 840.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/06/2016 | 840.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/06/2016 | 350.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/06/2016 | 840.00 | 00001597182443 | IRIVALDO DE ASSIS MOURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/06/2016 | 840.00 | 00001759226408 | JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E CONTROLE AOS MOTORISTAS DOS CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVÉL AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2016 | 350.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2016 | 880.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002309 | 08/06/2016 | 307.83 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002310 | 08/06/2016 | 978.07 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002311 | 08/06/2016 | 1580.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002312 | 08/06/2016 | 584.45 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2016 | 5520.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 23 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2016 | 600.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO (CASA DE APOIO) DESTA ENTIDADE, EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/06/2016 | 600.97 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COM. DE CAMINHÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGB-0439/PB (ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/06/2016 | 760.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/06/2016 | 210.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DE MOURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES (OPERADORES E MOTORISTAS), DURANTE O SERVIÇO COMUNITÁRIO NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/06/2016 | 443.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS DIVERSOS (PÁ, FOICE, ENXADA, VASSOURÃO, ALAVANCA, CORDA DE NAILHO E CHIBANCA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/06/2016 | 1200.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, (MOTONIVELADORA 120K, PA-CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2016 | 460.98 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FILTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2016 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA ,ULT VIR/ALT/BA, DESTINADAS À MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2016 | 1302.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO LAMINA PATROL 140M/12M CURVA 1, DESTINADOS À MÁQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/06/2016 | 650.00 | 00002491137402 | JOZENILDO NUNES DA AMARAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/06/2016 | 900.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/06/2016 | 950.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2016 | 11.90 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2016 | 65.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 01/06/2016, ÀS 09:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15:00, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTOÀ 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002348 | 10/06/2016 | 788.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2016 | 700.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº: 0063/2015, Nº: 0064/2015, PUBLICADO EM 15 DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2016 | 192.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002349 | 10/06/2016 | 190.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2016 | 400.00 | 00007963030457 | JERUSA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2016 | 485.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016, CONTRATO DE Nº 00031/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002355 | 10/06/2016 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2016 | 2100.00 | 00002476459402 | JOSINALDO LUNA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção, Recupera e Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142015 | 0002342 | 10/06/2016 | 56758.84 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO OITÍ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00046/2016. | 00302016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2016 | 1300.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (oito) ROLO DE ARAME FARPADO GALVANIZADO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2016 | 2734.75 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016, CONTRATO DE Nº 00031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2016 | 1797.40 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016, CONTRATO DE Nº 00031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2016 | 980.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNADES DE ATAÍDE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEGAPISO 18L AZUL E MEGAPISO 18L VERMELHO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002350 | 10/06/2016 | 1092.26 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002351 | 10/06/2016 | 2520.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002352 | 10/06/2016 | 439.65 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002353 | 10/06/2016 | 292.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2016 | 489.55 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00031/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2016 | 700.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA AC EL UC HELIAR SL95 MD, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2016 | 190.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSIS . SOCIAL E DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO NA SENHORA ROSELI GOMES BARBOSA SANTOS, CPF Nº: 692.185.524-49, RESIDENTE NO SITIO VOLTA GRANDE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2016 | 292.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2016 | 160.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/06/2016 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/06/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00003763913408 | CRISTINA LIGIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/06/2016 | 2506.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000791, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/06/2016 | 5624.32 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003627, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002382 | 14/06/2016 | 2801.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/06/2016 | 760.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS JUNINOS (ARRANJOS), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO E EM CIDADES VIZINHAS DA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/06/2016 | 2500.00 | 00004926383497 | ALMIR ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE BANDEIRINHA, NA ABERTURA DA COPA ITATUBA, REALIZADO NO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NO DIA 08/05/2016 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 15/05/2016, 22/05/2016 E 29/05/2016, LOCALIZADONA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/06/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/06/2016 | 4400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO, REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NO DIA 11/06/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00030/2016 E CTR Nº: 00073/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/06/2016 | 720.00 | 00011421256452 | JAINE PEREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENSINO NA EMEF ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/06/2016 | 1480.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR UMA PORTA ARMAZENAMENTO 260 A 265, DESTINADA À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/06/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/06/2016 | 3680.00 | 13653152000135 | MARIA SALETE GUIMARAES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM PRESTADO NA APLICAÇÃO DE GRAMA EM TALEDE VERTICAL, PLANTAÇÃO DE PALMEIRAS), DANDO FINALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO E ACABAMENTO DO MEIO-FIO, NAS MARGENS DA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/06/2016 | 445.00 | 41214222000194 | LUBRICOM COM E TRANSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/06/2016 | 1100.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁULICOS COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/06/2016 | 720.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OEZ-7514/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/06/2016 | 617.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/06/2016 | 740.00 | 00000885750470 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 (quarenta e nove), REFEIÇÕES (café, almoço e juanta), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/06/2016 | 1400.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/06/2016 | 80.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/06/2016 | 660.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04, PNEU 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002399 | 15/06/2016 | 1300.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2016 A 15/06/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/06/2016 | 3572.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/06/2016 | 6614.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/06/2016 | 4641.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/06/2016 | 49.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000051-74.2015.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002401 | 15/06/2016 | 1810.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2016 A 15/06/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/06/2016 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/06/2016 | 2410.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/06/2016 | 3253.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/06/2016 | 440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/06/2016 | 100.00 | 00012830203437 | ALÍCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/06/2016 | 150.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/06/2016 | 150.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/06/2016 | 150.00 | 00007918360451 | IVONEIDE LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/06/2016 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/06/2016 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/06/2016 | 100.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/06/2016 | 100.00 | 00007836195457 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/06/2016 | 100.00 | 00013417574471 | ANA PAULA OLIVEIRA LUCAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/06/2016 | 100.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/06/2016 | 100.00 | 00013207158420 | LAERCIA LUIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/06/2016 | 100.00 | 00008068709401 | ERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/06/2016 | 100.00 | 00008031571422 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2016 | 100.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2016 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/06/2016 | 100.00 | 00011852288450 | IRAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/06/2016 | 100.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/06/2016 | 100.00 | 00005093605484 | GLÓRIA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/06/2016 | 100.00 | 00070111152429 | RAFAELA DA SILVA CAMPOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/06/2016 | 100.00 | 00007751962402 | LUIZ DE ANDRADE NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/06/2016 | 150.00 | 00009551860489 | CRISTIANE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/06/2016 | 150.00 | 00031715664434 | JOSÉ VITAL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/06/2016 | 150.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/06/2016 | 150.00 | 00007528447412 | DELGARDA SEVERIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/06/2016 | 150.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/06/2016 | 100.00 | 00007890543450 | GERLANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/06/2016 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2016 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/06/2016 | 150.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2016 | 150.00 | 00008513973440 | NAILDA DE MELO NASCIMENTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2016 | 150.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2016 | 150.00 | 00008950452499 | LUCIMAR NAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2016 | 100.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2016 | 100.00 | 00092905595434 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2016 | 100.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2016 | 100.00 | 00011304526461 | CLENIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2016 | 100.00 | 00001908837403 | IVONEIDE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/06/2016 | 100.00 | 00004419434546 | LUCIMARA SANTOS CONCEIÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/06/2016 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/06/2016 | 100.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/06/2016 | 550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/06/2016 | 2117.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/06/2016 | 3113.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/06/2016 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/06/2016 | 440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002386 | 15/06/2016 | 4148.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002387 | 15/06/2016 | 590.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002388 | 15/06/2016 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002389 | 15/06/2016 | 3275.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002390 | 15/06/2016 | 1851.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2016 | 1420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2016 | 1986.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2016 | 17784.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2016 | 1545.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/06/2016 | 13294.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/06/2016 | 6929.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/06/2016 | 2998.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/06/2016 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/06/2016 | 1131.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2016 | 4495.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/06/2016 | 5179.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PROTETOR ARAO 20 E 04 PNEU 1000x20, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/06/2016 | 300.00 | 00012596855437 | ISRAEL DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO PARAÍSO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002403 | 15/06/2016 | 8432.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2016 A 15/06/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/06/2016 | 11696.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/06/2016 | 6499.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/06/2016 | 1940.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/06/2016 | 345.00 | 01116460000142 | ARAÚJO TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (ZARCAO, THINNER, ALUMINIO OPALECENTE SINTETICO), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/06/2016 | 2660.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2320/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/06/2016 | 590.00 | 00054855551449 | ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS TELHADOS (RETELHAMENTO), DAS ESCOLAS EMEF JOSÉ BEZERRA DE LIMA - SÍTIO OITÍ, EMEF JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - SÍTIO ÁGUA FRIA, EMEF JOÃO CAMELO BORBA - SÍTIO JUÁ, COORDENADOATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002398 | 15/06/2016 | 1205.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2016 A 15/06/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002400 | 15/06/2016 | 3339.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2016 A 15/06/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002404 | 15/06/2016 | 8994.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2016 A 15/06/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Recuperação do Antigo Prédio do Cinema | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002445 | 15/06/2016 | 152331.35 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO CINEMA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA ANDRADE LIMA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00052/2016. | 00312014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/06/2016 | 6191.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/06/2016 | 520.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/06/2016 | 625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/06/2016 | 5933.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: E COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/06/2016 | 3250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/06/2016 | 8162.51 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/06/2016 | 5950.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/06/2016 | 20625.29 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/06/2016 | 91784.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/06/2016 | 1280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/06/2016 | 8305.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/06/2016 | 3988.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2016 | 35065.53 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/06/2016 | 66.07 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.0020728 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/06/2016 | 595.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-0626/PB ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002397 | 15/06/2016 | 3649.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2016 A 15/06/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002402 | 15/06/2016 | 3536.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2016 A 15/06/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2016 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO SENHOR JOSÉ ARAÚJO DE BRITO, CPF Nº: 116.952.454-07, RESIDENTE NO SÍTIO CAJÁ, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/06/2016 | 8302.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/06/2016 | 10670.82 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/06/2016 | 21602.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/06/2016 | 5182.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/06/2016 | 698.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/06/2016 | 1100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002396 | 15/06/2016 | 1303.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2016 A 15/06/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/06/2016 | 5880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/06/2016 | 440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/06/2016 | 1325.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/06/2016 | 8881.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/06/2016 | 886.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/06/2016 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/06/2016 | 100.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/06/2016 | 150.00 | 00001222344483 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/06/2016 | 100.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/06/2016 | 100.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/06/2016 | 100.00 | 00012558717413 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/06/2016 | 150.00 | 00008546180741 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/06/2016 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/06/2016 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/06/2016 | 100.00 | 00070069444498 | ANTÔNIA DE OLIVEIRA ARAÚJO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/06/2016 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/06/2016 | 100.00 | 00010299266460 | VALDÊNIA BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/06/2016 | 150.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/06/2016 | 150.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/06/2016 | 150.00 | 00070111956455 | VALDELIO MARTINS DA SILVA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/06/2016 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/06/2016 | 100.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/06/2016 | 100.00 | 00003615460413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/06/2016 | 4597.40 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND COM DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS (GANGORRA CAVALINHO, FANTOCHE FOLCLORE, FANTOCHE PROFISSOES, SACOLAO CRIATIVO, TEATRO FANTOCHE, CANGORRA CAVALO, CENTOPEIA EM BAGUM), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO M BENS DE PLACA KNI-3396/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DAS COMUNIDADES RURAIS JATI, CAJÁ, E JUCÁ, IDA E VOLTA PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO MUNICIPAL (SANTO ANTÔNIO), REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA (ZACARIAS DIAS), NO DIA 11/06/2016, DAS 19:00 ÀS 00:00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/06/2016 | 713.00 | 08325938000193 | C.S. MACEDO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CACO CERAMICO, ARGAMASSA ACIII, REJUNTO, PISO ESCURIAL, DESTINADOS À PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/06/2016 | 100.00 | 06523806000140 | NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL), REALIZADO NO SENHOR EDSON ESCOLASTICO DA SILVA, CPF Nº: 081.863.954-74, RESIDENTE NA RUA: PROFª. MARIA GONÇALVES PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/06/2016 | 150.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/06/2016 | 100.00 | 00005261257484 | EDILEUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/06/2016 | 100.00 | 00096447419434 | ANTÔNIA IZIDRO MARINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/06/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/06/2016 | 150.00 | 00001800577400 | DHAYANNE KELLY DA SILVA CORREIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/06/2016 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/06/2016 | 150.00 | 00005265811400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/06/2016 | 100.00 | 00070740134477 | FLAVIA FELIX VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/06/2016 | 1800.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO GENTIL - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/06/2016 | 1770.00 | 00000470559799 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO GENTIL - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/06/2016 | 3894.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS 750/16, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6129/PB E QFK-0616/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00040/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/06/2016 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS AUTO BROCANTE E SOQUETES MAGNETICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/06/2016 | 1802.93 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BR REDONDA 1/2, TELHA CINCALUM TZ40, TUBO GLV PAT 2, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/06/2016 | 1000.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/06/2016 | 144.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (US ABDOME TOTAL), REALIZADO NA SENHORA ALINE CONSTÂNCIO DA SILVA, CPF Nº: 097.362.484-10, RESIDENTE NA RUA: DRª. JOSALBA MARTINS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2016 | 1812.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2016 | 5698.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2016 | 48.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000866-08.2014.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2016 | 48.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000930-18.2014.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2016 | 48.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 00001027-18.2014.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2016 | 7044.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2016 | 7306.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2016 | 420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/06/2016 | 100.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2016 | 150.00 | 00002856296467 | MARIA SELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2016 | 100.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2016 | 435.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2016 | 1399.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2016 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2016 | 1113.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2016 | 2200.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA AQUISIÇÃO DE 01 UDP INTEL CORE I3 4GB/HD500GB E 01 MONITOR 15,6 LED, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0002541 | 20/06/2016 | 3350.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CX TIRA DE GLICEMIA COM 50 TIRAS E 50 UN DO APARELHO DE GLICOSE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00013/2016 E CONTRATO Nº: 00032/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2016 | 2269.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2016 | 1012.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2016 | 20478.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2016 | 1760.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2016 | 2982.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2016 | 10476.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2016 | 600.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, ONDE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS JUNINO (SÃO PEDRO/2016), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2016 | 105.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2016 | 2754.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2016 | 3348.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2016 | 61817.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2016 | 23463.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2016 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2016 | 170.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2016 | 4300.00 | 13653152000135 | MARIA SALETE GUIMARAES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO NO PREPARO E APLICAÇÃO DE MUDAS E CANTEIROS (PAISAGISMO, URBANISMO), MANUTENÇÃO APLICAÇÃO DE HERBICIDAS, COMBATES ÀS PRAGAS DA GRAMA DA PARA ANDRADE LIMA, COORDENADO ATRAVÉSDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/06/2016 | 237.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR LED NETRON 50W, DESTINADO À ILUMINAÇÃO DO TALUDE VERTICAL, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2016 | 70.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RELE DNI0119, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA, VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2016 | 9170.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2016 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2016 | 20831.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2016 | 180.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO CRISTAL DE UM TABLET, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2016 | 4648.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIOANDO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2016 | 3380.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2016 | 3276.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/06/2016 | 3418.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000792, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/06/2016 | 6666.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002807, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2016 | 2503.20 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 ECONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2016 | 212.00 | 00006408144411 | LUCILA VINO FERREIRA | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS EM REUNIAO EXTRAORDINÁRIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2016 | 10775.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/06/2016 | 100.00 | 00005097701429 | ROSIL EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/06/2016 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/06/2016 | 100.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/06/2016 | 100.00 | 00014705037863 | MARIA JOSÉ MEDEIROS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/06/2016 | 100.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/06/2016 | 150.00 | 00032479336468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2016 | 150.00 | 00048659916468 | SEVERINA VANDA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2016 | 100.00 | 00006539765428 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2016 | 150.00 | 00001467513458 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2016 | 150.00 | 00085335614404 | MARIA DURCE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2016 | 150.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2016 | 100.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/06/2016 | 12527.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002807, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/06/2016 | 114.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOIS FUNDO P GALVANIZADO EUCATEX 3,6L, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/06/2016 | 162.12 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO ARAME GLV 12, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/06/2016 | 300.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO GROSSOS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2016 | 261.30 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO ARAME GLV 14 E ARAME GLV 16, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/06/2016 | 3600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 150 PEDRAS PARA CALÇADA 40x40 E 150 PEDRA PARA CALÇADA SEIS-TRAVADA, DESTINAS À REFORMA DA PRAÇA BENJAMIM MARANHÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2016 | 201.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2016 | 80.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-0626/PB ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2016 | 1500.01 | 00331465000125 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 (MIL) FRASCO TRANSPARENTE COM TAMPA, DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2016, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, POR DERTEMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002586 | 21/06/2016 | 10575.00 | 00007641477496 | ALDEGINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 141 (CENTO E QUARENTA E UMA) HORA MÁQUINA DE VEÍCULO TIPO AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SERRA VELHA E JACARÉ. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00010/2016 E CONTRATO Nº: 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/06/2016 | 100.00 | 00025045091468 | ANTONIO SERGIO M. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 22/06/2016, ÀS 06:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 14:30, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/06/2016 | 11.90 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/06/2016 | 1075.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 13 TONER HP 85A, 01 CARTUCHO PRETO, 03 CARTUCHO COLORIDO, 02 TONER SAMSUNG 2165 E 02 TOINER BROTHER TN 750, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2016 | 3000.00 | 18044711000123 | ANTÔNIO A AMARAL JUNIOR - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO, DESTINADO À DIVULGAÇÃO, A POPULAÇÃO LOCAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), DURANTE O PEREIODO DE JANEIRO A MAIODE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/06/2016 | 4485.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/06/2016 | 165.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE PART DIETA 2CV E 01 CAPACITADOR DE PARTIDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE ATENDE A POPULAÇÃO DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Implantação de Sistema de Abastecimento d´água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002613 | 22/06/2016 | 14678.88 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00076/2016. | 00332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/06/2016 | 390.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DA BACIA, RX DA COXA ESQUERDA, RX DO JOELHO ESQUERDO, RX DO PÉ ESQUERDO E RX DO TORNOZELO DIREITO E ESQUERDO), REALIZADO NO SENHOR: GETÚLIO COSTA OLIVEIRA FILHO, CPF Nº: 094.735.744-01, RESIDENTE NA RUA: ESTHER MARTINS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/06/2016 | 1250.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELÉRICO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE QFK-0616/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/06/2016 | 2340.00 | 00007861662403 | GIVANIL COSTA DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CENTO E UMA ESTACA PARA ESTIQUE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 E TREZENTOS E CINQUENTA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,50, PARA CERCAR A ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO JACARÉ - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/06/2016 | 1800.00 | 00007699877454 | ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAVAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ESTACA E APLICAÇÃO DE ARAME, EM UMA CERCA DE ARAME, EM UMA ÁREA MEDINDO 1100m POR 1,30m, ONDE SERÁ O CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO JACARÉ - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/06/2016 | 2120.00 | 00004277664431 | JOSÉ IVANILDO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAVAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ESTACA E APLICAÇÃO DE ARAME, EM UMA CERCA DE ARAME, EM UMA ÁREA MEDINDO 1100m POR 1,30m, ONDE SERÁ O CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO JACARÉ - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/06/2016 | 215.00 | 70097555000189 | MARIA DO SOCORRO S. OLIVEIRA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA DE LAVAR COMPLETA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO LAVA JATO DA GARAEGM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/06/2016 | 190.00 | 00005656709485 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/06/2016 | 126.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA: EUSTÁQUIO VALENTE, Nº: 100, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2016 | 5840.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE GM S10 CABINE DUPLA DIESEL BRANCA 4X4 ANO/MODELO = 2014, DE PLACA QFE-9518/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2016 | 650.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS, NA REVISÃO DA SUSPENSÃO, DOS FREIOS, DO SISTEMA DE IGNIÇÃO E DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2016 | 2000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2016 | 2084.41 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2016 | 4000.00 | 00006655591430 | MARIA JOSÉ GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SUPRIR DESPESAS COM CIRURGIA, PARA TROCAR AS VALVAS CARDIACAS (NECESSITA DE VALVA BIOLOGICA AMITRAL E AÓRTICA MAGNA) E A MESMA É CONSIDERADA SER DE EXTREMA VULNERABILDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2016 | 534.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2016 | 459.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (THINNER 2002 E VERNIZ SPARLACK), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANDRADE LIMA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2016 | 835.00 | 00070180867440 | ARIMATEIA JUNIOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DO ALAMBRADO NA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2016 | 3237.96 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAMARIM MONTADO PARA ATENDER OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016), REALIZADOS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2016 | 2266.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002810, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2016 | 3900.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO, TAMANHO 4x2,5m, USANDO ESTRUTURA DE GRID BOX TRUSS A 30, COM SKYWARK E PONTO DE LUZ, PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016), REALIZADOS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2016 | 1400.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE QUATRO BALÕES, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016), REALIZADOS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2016 | 1422.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA REVISÃO DO FEIXE DE MOLAS, REVISÃO DAS RODAS, FREIOS, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2320/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2016 | 1501.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, REVISÃO DAS RODAS, FREIOS, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9690/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2016 | 190.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSIS . SOCIAL E DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO NA SENHORA LINDALVA JOSIBETE FERREIRA, CPF Nº: 050.649.694-57, RESIDENTE NO SITIO TABOCAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2016 | 3907.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002810, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2016 | 1040.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA REVISÃO DA SUSPENSÃO, FREIOS E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2016 | 845.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS, NA REVISÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO, FREIOS E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0734/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2016 | 1001.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS, NA REVISÃO DOS FREIOS, CAIXA DE DIREÇÃO E DAS RODAS, DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2016 | 1001.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS, NA REVISÃO DA SUSPENSÃO, DOS FREIOS E DA PARTE ELÉTRICA, DO VEÍCULO RENAULT MASTER UNO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2016 | 845.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA REVISÃO DA SUSPENSÃO, DOS FREIOS, DA CAIXA DE DIREÇÃO E DAS RODAS, DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA OGF-9478/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2016 | 7665.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2016 | 14360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2016 | 9700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2016 | 135.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2016 | 3450.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2016 | 76.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2016 | 307.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2016 | 4820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2016 | 3080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5986-2 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2016 | 7360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/06/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2016 | 2724.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NO DIA 10/06/2016 (RFB PREV OB COR - DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2016 | 8097.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 10, 20 e 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2016 | 62.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.986-2 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2016 | 0.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2016 | 4.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.082-5 FEX, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2016 | 2840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2016 | 10316.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2016 | 27012.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2016 | 2836.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2016 | 9716.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2016 | 14937.29 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2016 | 6280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2016 | 57720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2016 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2016 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2016 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2016 | 6360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2016 | 1100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2016 | 13020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2016 | 6600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2016 | 210892.89 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2016 | 72927.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2016 | 19442.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2016 | 18988.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2016 | 2560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2016 | 13660.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2016 | 9200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2016 | 46316.48 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2016 | 12820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.946-6 TRANS. ESCOLAR RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2016 | 23360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2016 | 14613.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2016 | 3593.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2016 | 51144.56 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2016 | 26793.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2016 | 20387.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2016 | 67.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2016 | 11920.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2016 | 2144.48 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2016 | 18680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2016 | 2332.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2016 | 11760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2016 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AO FALECIDO A SENHORA: SEVERINA DO RAMO CARNEIRO DE MELO, CERTIDÃO DE OBITO DE Nº 0686680155 2016 4 00046 001 0040335 40, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000151, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2016 | 368.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (THINNER 2002, TINTA CORAL ESM. AB BRANCO E VERNIZ SPARLACK), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANDRADE LIMA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2016 | 480.00 | 00003126008445 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2016 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DA CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281/PB, SAINDO DESTA CIDADE, PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2016 | 900.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE JACARÉ - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2016 | 18018.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2016 | 1201.62 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2016 | 12473.70 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2016 | 344.52 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE 33 FIRMAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2016 | 350.00 | 08661151000100 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 500 PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO TAMANHO 2x4mm IMPRESSAS COM TINTA SINTÉTICA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,70, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002745 | 01/07/2016 | 10000.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO COM A BANDA FORRÓ MEIRÃO NO DIA 28/06/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2016 | 1036.72 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE 154 DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE 58 FIRMAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00005954723460 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/07/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/07/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/07/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/07/2016 | 558.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRVL - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DA MOTO DE PLACA OGF-6856/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/07/2016 | 1020.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRVL - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DA MOTO DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/07/2016 | 880.00 | 00005393786409 | DALVANICE LEAL AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACÃO ORDINARIA, DETERMINADA ATRAVES DE TERMO DE AUDIENCIA, JULGADO NA COMARCA DE INGÁ 2ª VARA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0000140-97.2015.815.0201, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EM FAVOR DE DALVANICE LEAL AGUIAR,CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/07/2016 | 880.00 | 00009193732406 | JOSE EDVANIO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACÃO ORDINARIA, DETERMINADA ATRAVES DE TERMO DE AUDIENCIA, JULGADO NA COMARCA DE INGÁ 2ª VARA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0000142-67.2015.815.0201, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EM FAVOR DE JOSÉ EDVANIO DOS SANTOS FERNANDES, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002747 | 04/07/2016 | 1080.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002748 | 04/07/2016 | 723.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/07/2016 | 100.00 | 00001597110450 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/07/2016 | 150.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/07/2016 | 100.00 | 00008494386409 | MARIA DA GUIA DE ARAÚJO BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003212643471 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/07/2016 | 100.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/07/2016 | 100.00 | 00001375127403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/07/2016 | 150.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/07/2016 | 150.00 | 00002520413484 | LUCIANO GOMES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/07/2016 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/07/2016 | 100.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/07/2016 | 100.00 | 00044888473315 | FÁBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/07/2016 | 100.00 | 00001596858427 | ADRIANA DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/07/2016 | 100.00 | 00071268631442 | DANILO DA SILVA FELICIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/07/2016 | 100.00 | 00011763377423 | MARIA SUELY DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/07/2016 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/07/2016 | 100.00 | 00035980958487 | GUILHERME FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/07/2016 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/07/2016 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD, NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO 2016), REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA ZACARIAS DIAS, PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/07/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/07/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/07/2016 | 403.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA QFK-0626/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/07/2016 | 403.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA QFK-0616/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/07/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/07/2016 | 20033.64 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/07/2016 | 720.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/07/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/07/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/07/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/07/2016 | 907.20 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/07/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/07/2016 | 1832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000793, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/07/2016 | 178.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/05/2016 a 13/06/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2016 | 960.00 | 17728516000150 | EMANOEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/07/2016 | 100.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/07/2016 | 100.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/07/2016 | 100.00 | 00005044039403 | MANUEL ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/07/2016 | 971.60 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/07/2016 | 100.00 | 00021990557449 | JOSÉ HELENO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/07/2016 | 100.00 | 00050703889400 | JOSE PAULO C. PERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/07/2016 | 1253.48 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECIP TERMOP 15,1l, MALETA COM DIVISORIAS MOVEL, ORGANIZADORA N-04, ORGANIZADORA 119, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PSFs, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002813 | 05/07/2016 | 52.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002814 | 05/07/2016 | 1058.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SÓDIO E SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº: 00050/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002815 | 05/07/2016 | 1066.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2016 | 2282.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00005059037410 | ALAN DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2016 | 1401.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002802 | 05/07/2016 | 30200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE GERADOR, SOM E SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), REALIZADOS ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00030/2016 E CONTRATO Nº: 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002803 | 05/07/2016 | 39720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 25 SANITÁRIOS QUÍMICOS, 250mts DE DISCIPLINADOR E 22 TENDAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), REALIZADOS ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00030/2016 E CONTRATONº: 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/07/2016 | 1180.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS MEDINDO UMA 3,00x0,80 E UMA 3,20x2,10, 04 PLACAS EM PS MEDINDO 0,50x075 E 05 PLACAS EM PS MEDINDO 0,80x0,20, 10 ADESIVOS MEDINDO 0,21x0,30, 10 ADESIVOS MEDINDO 0,25x0,16 E 10 ADESIVOS MEDINDO 0,50x0,75, DESTINADOS À DIVULVAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/07/2016 | 265.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/07/2016 | 600.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA OGA-0734/PB E OEU-8553/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/07/2016 | 245.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2016 | 489.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/07/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/07/2016 | 2000.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2016 | 65.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 01/06/2016, ÀS 09:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15:00, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2016 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2016 | 100.00 | 00070006335497 | MARIA AUGUSTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/07/2016 | 100.00 | 00003453620470 | ANTÔNIA MARTINS BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2016 | 150.00 | 00006752852405 | SIMONEIDE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/07/2016 | 150.00 | 00001561557455 | SIMONIK SONALY DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2016 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2016 | 100.00 | 00003963083417 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/07/2016 | 150.00 | 00009497734417 | ANTÔNIA LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2016 | 150.00 | 00002349139409 | MARILENE CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2016 | 100.00 | 00001596822406 | MACICLEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/07/2016 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2016 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/07/2016 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/07/2016 | 100.00 | 00007629433433 | DALILA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2016 | 100.00 | 00011059340470 | JOSELMA MARGARIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/07/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2016 | 1003.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção, Recupera e Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002828 | 06/07/2016 | 294469.64 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00005/2016 E CONTRATO Nº: 00082/2016. | 00342015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2016 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA REVISÃO DO MOTOR E BOMBEADOR, QUE ATENDE A COMUNIDADE DO SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/07/2016 | 198.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002849 | 07/07/2016 | 1384.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/07/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/07/2016 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (WWW.ITATUBA.PB.GOV.BR) E E-SIC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/07/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002880 | 07/07/2016 | 3990.82 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/07/2016 | 1157.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/05/2016 a 13/06/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002851 | 07/07/2016 | 1727.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/07/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/07/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/07/2016 | 150.00 | 00007924417451 | FABIANA ALVES PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/07/2016 | 792.96 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002856 | 07/07/2016 | 6720.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002861 | 07/07/2016 | 5579.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/07/2016 | 900.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/07/2016 | 2400.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/07/2016 | 2400.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/07/2016 | 1480.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR UMA PORTA ARMAZENAMENTO 260 A 265, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF V, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/07/2016 | 130.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LISA 3/4x2,0 E CBO FLEX PP 3x10mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002853 | 07/07/2016 | 6668.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016,016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/07/2016 | 750.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA M1000HE, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/07/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/07/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/07/2016 | 500.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002884 | 07/07/2016 | 595.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO Nº: 16 E 18, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANDRADE LIMA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/07/2016 | 204.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002850 | 07/07/2016 | 3011.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002854 | 07/07/2016 | 1038.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002855 | 07/07/2016 | 7317.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/07/2016 | 120.00 | 00007115386463 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPX-5616/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/07/2016 | 600.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHP-7828/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/07/2016 | 4877.54 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/07/2016 | 656.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/07/2016 | 357.04 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/07/2016 | 1230.02 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTA, VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA BRANCO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0002882 | 07/07/2016 | 55000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO COM A BANDA MUSICAL MASTRUS COM LEITE, REALIZADO NO DIA 29/06/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/07/2016 | 160.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/07/2016 | 161.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002847 | 07/07/2016 | 1259.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/07/2016 | 900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM INSTALAÇÃO E TROCA DE BASE SONORA DO DRIVE, TROCA DA SIRENE), REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/07/2016 | 285.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002848 | 07/07/2016 | 3210.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002852 | 07/07/2016 | 4289.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2016 A 30/06/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/07/2016 | 920.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/07/2016 | 510.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/07/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/07/2016 | 150.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/07/2016 | 100.00 | 00003894647400 | MARCELO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/07/2016 | 100.00 | 00010889940401 | MARIA TATIANA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/07/2016 | 2150.00 | 00004926383497 | ALMIR ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE BANDEIRINHA, NA ABERTURA DA COPA ITATUBA, REALIZADO NO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NO DIA 05/065/2016 E DEMAIS RODADAS NOS DIAS 12/06/2016 E 19/06/2016, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/07/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002885 | 08/07/2016 | 9562.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002886 | 08/07/2016 | 6695.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002887 | 08/07/2016 | 4602.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FOSSÃO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002888 | 08/07/2016 | 2058.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/07/2016 | 900.00 | 00003814891406 | FRANCISCO SOTÉRO GOMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/07/2016 | 350.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/07/2016 | 350.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/07/2016 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/07/2016 | 840.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/07/2016 | 850.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/07/2016 | 900.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/07/2016 | 3160.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DE MARCA NEW HOLLAND, NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DE ATERRO (PISSARO), NAS RUAS PROJETADAS DE BAIRROS NOVOS NOVOS NESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AS CHUVAS QUE VEM OCORRENDO E DIFICULTANDO O ACESSO A POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/07/2016 | 840.00 | 00001759226408 | JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/07/2016 | 900.00 | 00001597182443 | IRIVALDO DE ASSIS MOURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/07/2016 | 840.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ROÇOP DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/07/2016 | 2500.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RETENTOR DUO CONE, 03 ANEL E 01 EIXO/PINHÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/07/2016 | 480.00 | 00008546180741 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/07/2016 | 5280.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/07/2016 | 1470.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/07/2016 | 3712.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00011/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/07/2016 | 913.80 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00011/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/07/2016 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/07/2016 | 100.00 | 00003929453479 | GIRLEIDE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2016 | 150.00 | 00009551860489 | CRISTIANE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/07/2016 | 100.00 | 00001258902494 | MARIA JOSÉ SALES FAUSTINO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/07/2016 | 150.00 | 00085500798472 | CLAUDIO LUIS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/07/2016 | 150.00 | 00008164507490 | GIZELI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/07/2016 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/07/2016 | 150.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002944 | 11/07/2016 | 1797.60 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002945 | 11/07/2016 | 1439.20 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0002946 | 11/07/2016 | 222.40 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2016 | 400.00 | 21613993000147 | ELIVANIO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/07/2016 | 4940.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOLDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÇAO PRESENCIAL Nº:00039/2016 E CONTRATO Nº:00088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/07/2016 | 6413.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CAMARA 1000x20, 04 PROTETOR ARO 20 E 04 PNEUS 1000x20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2016 | 480.00 | 00001565030427 | DIOCLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2016 | 3000.00 | 00001658232402 | DAMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA EM GERAL DO FOSSÃO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/07/2016 | 3000.00 | 00002265146412 | PAULO RODRIGUES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA EM GERAL DO FOSSÃO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/07/2016 | 500.00 | 00001905216432 | GERALDO CRISTOVÃO MOTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE 56,25M² DO IMÓVEL SITUADO NA ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA DE "SERRA VELHA", A ÁREA DECLARADA SERÁ UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, DESTINADO A ATENDERÀ LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/07/2016 | 500.00 | 00042613167491 | TEREZINHA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE 56,25M² DO IMÓVEL SITUADO NA ÁREA RURAL, LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA DE "SERRA VELHA", A ÁREA DECLARADA SERÁ UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, DESTINADO A ATENDERÀ LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/07/2016 | 480.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, AV. JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/07/2016 | 840.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, AV. JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/07/2016 | 840.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, AV. JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/07/2016 | 840.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, AV. JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/07/2016 | 500.00 | 00013035692483 | WILLIAN DE ARAÚJO SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, AV. JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/07/2016 | 620.00 | 00009866101436 | JOÃO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, AV. JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/07/2016 | 3600.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH-0894/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/07/2016 | 1800.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 250 TUBO PVC ÁGUA SOLDAVEL CL 15, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/07/2016 | 420.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/07/2016 | 4261.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-2395/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/07/2016 | 2930.10 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIA Nº: 00007/2016 E CONTRATO Nº: 00020/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/07/2016 | 132.30 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº: 00007/2016 E CONTRATO Nº: 00020/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/07/2016 | 3365.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/07/2016 | 2868.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0620/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/07/2016 | 1956.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-2320/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2016 | 2256.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2016 | 2410.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-0616/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2016 | 3089.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-0626/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/07/2016 | 3336.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002955 | 11/07/2016 | 9150.00 | 00020756712491 | JOSÉ VITAL ANDRADE FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 122 (CENTO E VINTE E DUAS) HORAS MÁQUINA DE VEÍCULO TIPO AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ÁGUA FRIA, JATÍ E GROSSOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00010/2016 E CONTRATO Nº: 00027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/07/2016 | 630.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMER. DE RESIDUOS EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/07/2016 | 1200.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPASON L365, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/07/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO SENHOR JOSÉ RAMOS SILVA SOUZA, CPF Nº: 018.136.724-66, RESIDENTE NA TRAVESSA GENERINO TENÓRIO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/07/2016 | 1354.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000794, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/07/2016 | 840.00 | 00003763913408 | CRISTINA LIGIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2016 | 850.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/07/2016 | 1400.00 | 00000885750470 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA CHEFE NO REFEITÓRIO NA CASA DE APOIO, EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002981 | 12/07/2016 | 1065.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002982 | 12/07/2016 | 348.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/07/2016 | 150.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/07/2016 | 150.00 | 00087265923472 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002978 | 12/07/2016 | 535.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/07/2016 | 847.87 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00011/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2016 | 3000.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS (PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2016 | 3300.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO COFFE BREAK, AOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS EM TODAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADOS NOS DIAS PRINCIPAIS DO EVENTO (SÃO PEDRO 2016) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/07/2016 | 2300.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E FRUTAS, DESTINADOS AO CAMARIM MONTADO PARA ATENDER OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002979 | 12/07/2016 | 2167.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002980 | 12/07/2016 | 501.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002983 | 12/07/2016 | 1228.80 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002984 | 12/07/2016 | 730.66 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/07/2016 | 600.00 | 18044711000123 | ANTÔNIO A AMARAL JUNIOR - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSÃOAO VIVO DA FESTA EM 02 PAINÉIS DE LED, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 29/06/2016, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2016 | 2600.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DOS RESIDUOS DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À 20 HORAS DE SERVIÇO PRESTADO, NO VALOR HORA DE R$ 130,00, UTILIZANDO A MÁQUINA PESADA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/07/2016 | 420.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 TUBO RIGIDO 3/4 x 1,5, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUCÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/07/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2016 | 970.00 | 00070111320402 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/07/2016 | 1040.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2016 | 1840.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 85, PARA TRANSPORTE DE AREIA, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM REPAROS, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/07/2016 | 400.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO TORAX), REALIZADO NO SENHOR JOSÉ MARTINS BARBOSA, CPF Nº: 131.534.124-72, RESIDENTE NA AV. JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, Nº: 05, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/07/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO SENHOR JOSÉ CARLOS DA SILVA, CPF Nº: 080.264.914-91, RESIDENTE NA AV. JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002964 | 12/07/2016 | 15825.00 | 00007641477496 | ALDEGINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 211 (DUZENTOS E ONZE) HORAS MÁQUINA DE VEÍCULO TIPO AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SERRA VELHA, JUREMA, MELANCIA E CAJÁ. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00010/2016 E CONTRATO Nº: 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/07/2016 | 480.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/07/2016 | 100.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 06/07/2016 ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2016 | 720.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO) NO CONSERTO E TROCAS DE OLEO DAS MOTOS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2016 | 100.00 | 00005235773462 | IVANEIDE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/07/2016 | 150.00 | 00008774526448 | LUCIANA FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/07/2016 | 100.00 | 00012421096413 | VANESSA ANDRÉ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/07/2016 | 150.00 | 00011364016796 | PATRICIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/07/2016 | 150.00 | 00007528447412 | DELGARDA SEVERIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/07/2016 | 150.00 | 00005265811400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/07/2016 | 1065.24 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/07/2016 | 390.00 | 41214222000194 | LUBRICOM COM E TRANSP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BALDES DE GRAXA 20kg, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/07/2016 | 3250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00026/2016 E CONTRATO Nº: 00070/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/07/2016 | 4266.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00026/2016 E CONTRATO Nº: 00070/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/07/2016 | 2168.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00026/2016 E CONTRATO Nº: 00070/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/07/2016 | 3240.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00026/2016 E CONTRATO Nº: 00070/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/07/2016 | 2000.00 | 17578505000130 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA ABERTURA, CHAMADAS NOS INTERVALOS E CHAMADAS DE NOVAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, NO PALCO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2016 | 267.00 | 01209172000132 | PAULO ANDRÉ BARBOSA XAVIER - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE IRÃO SER ATENDIDOS EM ITABAIANA NO DIA 16/07/2016 (CARAVANA DO CORAÇÃO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/07/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADO NA SENHORA MARIA DE LOURDES BEZERRA, CPF Nº: 929.818.444-15, RESIDENTE NA RUA: ESTHER MARTINS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADO NA SENHORA POLIANA BEZERRA, CPF Nº: 010.976.644-05, RESIDENTE NA RUA: ESTHER MARTINS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/07/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DA COLUNA CERVICAL), REALIZADO NA SENHORA MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS, CPF Nº: 116.994.318-76, RESIDENTE NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/07/2016 | 2131.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/07/2016 | 2063.28 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00025/2016 E CONTRATO Nº: 00068/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/07/2016 | 4860.46 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00025/2016 E CONTRATO Nº: 00068/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/07/2016 | 2500.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00025/2016 E CONTRATO Nº: 00068/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/07/2016 | 300.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO (CASA DE APOIO) DESTA ENTIDADE, EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/07/2016 | 100.00 | 00033846243434 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/07/2016 | 1480.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR UMA PORTA ARMAZENAMENTO 260 A 265, DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CAMELO BORBA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00009725060474 | FABIANA CRISTINA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM EQUIPE, NO APOIO LOGÍSTICO, ORNAMENTAÇÃO INSTALAÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS COM CARACTERISTICAS JUNINAS, ARRANJOS, BANDEIROLAS, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016), REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/07/2016 | 990.00 | 00043671381434 | MARIA JOSÉ SIMPRICIO DE LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM EQUIPE, NO APOIO LOGÍSTICO, ORNAMENTAÇÃO INSTALAÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS COM CARACTERISTICAS JUNINAS, ARRANJOS, BANDEIROLAS, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016), REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/07/2016 | 1673.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/07/2016 | 3425.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/07/2016 | 304.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (THINNER 2002, FUNDO GALVANIZADO EUCATEX), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003024 | 18/07/2016 | 250.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003026 | 18/07/2016 | 804.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/07/2016 | 1420.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000795, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/07/2016 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/07/2016 | 150.00 | 00008545463405 | MAURICÉLIA VICENCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/07/2016 | 100.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/07/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/07/2016 | 195.00 | 00003031639413 | LUZIA CLEIDE BRASIL GUERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 19/07/2016 E VOLTANDO NO DIA 22/07/2016, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003023 | 18/07/2016 | 1171.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/07/2016 | 1550.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/07/2016 | 1100.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/07/2016 | 1440.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 03 (TRÊS) PNEUS 1000/20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/07/2016 | 96.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PONTA/DENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA - PATROL 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/07/2016 | 316.00 | 00076874630482 | IVALDO ANDRADE DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, NO CONSERTO DA CUÍCA DO CAMINÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003020 | 18/07/2016 | 5020.10 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003021 | 18/07/2016 | 709.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003022 | 18/07/2016 | 1276.10 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003025 | 18/07/2016 | 924.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003036 | 19/07/2016 | 1524.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/07/2016 | 6172.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002824, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003038 | 19/07/2016 | 1524.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/07/2016 | 8013.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/07/2016 | 100.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/07/2016 | 150.00 | 00097093629768 | PAULO NOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/07/2016 | 150.00 | 00002937002498 | ADENILDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/07/2016 | 150.00 | 00001120408458 | HELENA CRISTINA LACERDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/07/2016 | 100.00 | 00011450144454 | ALDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/07/2016 | 100.00 | 00001258902494 | MARIA JOSÉ SALES FAUSTINO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/07/2016 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/07/2016 | 100.00 | 00011093772409 | MARICÉLIA OLÍVIA RAMOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003035 | 19/07/2016 | 1417.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003037 | 19/07/2016 | 2782.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003041 | 19/07/2016 | 4680.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003040 | 19/07/2016 | 6765.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/07/2016 | 2665.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 313 MEIO FIO DE CONCRETO 64cm E 55 PEDRA PARA CALÇADA SEIS-TRAVADA, DESTINAS À REFORMA DA PRAÇA BENJAMIM MARANHÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/07/2016 | 12381.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002824, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003033 | 19/07/2016 | 1222.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003034 | 19/07/2016 | 3285.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003039 | 19/07/2016 | 3853.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 15/07/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2016 | 1812.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/07/2016 | 5698.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/07/2016 | 2100.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) URNAS FUNERÁRIAS ADULTO 02 COM VISOR, DESTINADAS AO SETOR DE AMOXARIFADO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/07/2016 | 1300.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA OGF-6856/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/07/2016 | 362.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/07/2016 | 3538.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2016 | 6979.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/07/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/07/2016 | 1399.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/07/2016 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/07/2016 | 435.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/07/2016 | 1113.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/07/2016 | 2761.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/07/2016 | 17366.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/07/2016 | 6642.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/07/2016 | 1760.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/07/2016 | 1012.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/07/2016 | 2269.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/07/2016 | 200.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS- LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) KG DE CLORO GRANULADO E 10KG DE SULFATO DE ALUMINIO, DESTINADOS À LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE (CHAFARIZES), QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/07/2016 | 7507.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA 1000x20, 02 PNEU 12.5/80 E 04 PNEUS 1000x20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/07/2016 | 400.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) FILTRO CL III, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2016 | 9187.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/07/2016 | 1500.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/07/2016 | 3414.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/07/2016 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/07/2016 | 2820.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/07/2016 | 63450.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/07/2016 | 23226.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/07/2016 | 5680.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS 175/70 R13, 04 (QUATRO) 265/70 R15 E 04 (QUATRO) 205/75 R16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGF-9508/PB, JKH-1651/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/07/2016 | 21647.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2016 | 3380.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2016 | 4622.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIOANDO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2016 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/07/2016 | 3676.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/07/2016 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000712-53.2015.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/07/2016 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000613-83.2015.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/07/2016 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000717-75.2015.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/07/2016 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000715-08.2015.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/07/2016 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000610-31.2015.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/07/2016 | 100.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/07/2016 | 100.00 | 00005629273442 | MARIA DO CARMO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/07/2016 | 100.00 | 00084018437404 | CICERA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/07/2016 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/07/2016 | 150.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/07/2016 | 100.00 | 00096479345487 | MIRIAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/07/2016 | 150.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/07/2016 | 100.00 | 00006784533496 | DAMIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/07/2016 | 150.00 | 00071353143449 | MARINALVA BEZERRA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/07/2016 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/07/2016 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/07/2016 | 100.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/07/2016 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/07/2016 | 150.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/07/2016 | 150.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/07/2016 | 100.00 | 00001597049441 | JOSE RONALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/07/2016 | 540.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/07/2016 | 662.52 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 24kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/07/2016 | 420.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/07/2016 | 167.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg COENTRO, 02kg DE PIMENTÃO E 30kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/07/2016 | 48.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/07/2016 | 40.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/07/2016 | 1240.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/07/2016 | 258.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43kg DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/07/2016 | 78.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13kg DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/07/2016 | 75.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/07/2016 | 700.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE PIMENTÃO E 130kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/07/2016 | 75.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE COENTRO, 02kg DE PIMENTÃO E 05kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/07/2016 | 390.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03kg DE COENTRO E 75kG DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/07/2016 | 145.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO E 28kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/07/2016 | 1358.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/07/2016 | 392.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/07/2016 | 140.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2016 | 560.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/07/2016 | 1405.20 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE CARNE BOVINA MOÍDA E 24kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/07/2016 | 1265.65 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 25kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 30kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/07/2016 | 3705.44 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128kg DE CARNE BOVINA MOÍDA E 40kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/07/2016 | 483.95 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 15kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/07/2016 | 180.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE BOLO DE MANDIOCA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2016 | 360.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2016 | 1260.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/07/2016 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-6129/PB, SAINDO DESTA CIDADE, À CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/07/2016 | 525.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ROLO DE ARAME FARPADO GALVANIZADO E GRAMPOS 12x7/8, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/07/2016 | 95.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DA CHAVE DA PÁ CARREGADEIRA E DA RETROESCAVADEIRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/07/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/07/2016 | 84.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA KRON 120 E ELASTICO 14, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/07/2016 | 480.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERCALEN COTEMINAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (CONTRASTE DE TC), REALIZADO NO MENOR: SCHAYNER CLEMER DE ANDRADE LIRA, CPF Nº: 132.551.314-80, TENDO COMO RESPONSÁVEL A GENITORA CRISTINA LÍGIA FERNANDES DE ANDRADE, CPF Nº: 034.639.134-08, RESIDENTES NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 09, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/07/2016 | 480.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERCALEN COTEMINAS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/07/2016 | 216.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-6856/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/07/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/07/2016 | 287.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR DIGITAL POP DTV-8000 E 12 (DOZE) BATERIA 9V ALCALINA, DESTINADOS À REPETIDORA DE TV, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/07/2016 | 869.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE FUSÃO E 01 FOTO CONDUTOR, DESTINADOS À IMPRESSORA BROTHER 3152, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/07/2016 | 852.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO HP 60 PRETO, 02 CARTUCHO HP 60 COLOR E 02 CARTUCHO TONER MAX, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/07/2016 | 150.00 | 00003167352485 | SEVERINO DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/07/2016 | 100.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/07/2016 | 150.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/07/2016 | 150.00 | 00009504910475 | COSMA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/07/2016 | 150.00 | 00001266623477 | MARIA BETÂNIA NASCIMENTO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/07/2016 | 150.00 | 00087260743468 | MARIA DE FÁTIMA BORBA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/07/2016 | 150.00 | 00008713890450 | MARIA APARECIDA BARRETO FÉLIX. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/07/2016 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/07/2016 | 540.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTACIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0003158 | 25/07/2016 | 107500.00 | 20554993000150 | EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP L200 TRITON 3.2 DIESEL, CABINE DUPLA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÇAO PRESENCIAL N: 00040/2016 E CONTRATO Nº: 00090/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/07/2016 | 2299.20 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GEL HIDROLÍTICO DESBRIDANTE 60G, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/07/2016 | 600.00 | 24994797000158 | JAILSON DA SILVA PORFÍRIO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA DE SEIS CAMAS, PERTENCENTES À CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AQUIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/07/2016 | 500.00 | 18875754000150 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO 2016), REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/07/2016 | 124.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CDC Nº: 5/340885-3, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/07/2016 | 700.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/07/2016 | 534.80 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPA 1 E CHAPA 3/8, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/07/2016 | 1433.28 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DIVERSAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332016 | 0003161 | 25/07/2016 | 14720.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, 02 SIMULADOR DE ESTIMULADOR DE PERNAS, 02 SIMULADOR DE REGULADOR CORPORAL, 02 SIMULADOR DE DESLIZADOR SIMPLES E 02 SIMULADOR DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, DESTINADOS À AMBIENTES EXTERNOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (ACADEMIA POPULAR), COODENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00033/2016 E CONTRATO Nº: 00089/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/07/2016 | 332.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PILHA REC 2A, 01 FONTE CHAVEADA 24V, 01 AUTO-TRANSFORMADOR LUX E 05 BATERIA 9V, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/07/2016 | 480.00 | 18419773000172 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS NOS FINAIS DE SEMANA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/07/2016 | 1500.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) OXIGÊNIO PPU, 04 (QUATRO) OXIGÊNIO 04M3 E 05 (CINCO) OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/07/2016 | 13.95 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/07/2016 | 868.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000796, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/07/2016 | 2300.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DA SOBRE GRADE DO CARROÇÃO DO TRATOR, ONDE FOI UTILIZADO TABUA E PARAFUSOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/07/2016 | 1970.00 | 00004277664431 | JOSÉ IVANILDO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAVAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ESTACA E APLICAÇÃO DE ARAME, EM UMA CERCA DE ARAME, EM UMA ÁREA MEDINDO 1000m POR 1,30m, CERCA QUE LIGA A ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO JACARÉ E SÍTIO BOLAS - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/07/2016 | 3050.00 | 00007861662403 | GIVANIL COSTA DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ESTACAS DE ESTIQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME, QUE LIGA AS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO JACARÉ E SÍTIO BOLAS - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/07/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/07/2016 | 2132.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002831, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/07/2016 | 334.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/07/2016 | 900.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) OXIGÊNIO PPU, 03 (TRÊS) OXIGÊNIO 04M3 E 03 (TRÊS) OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/07/2016 | 3826.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002831, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/07/2016 | 4802.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003644, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/07/2016 | 150.00 | 00006100542447 | EDILANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2016 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/07/2016 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/07/2016 | 150.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/07/2016 | 150.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/07/2016 | 150.00 | 00004125828482 | JARDILENE DA SILVA E SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2016 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/07/2016 | 2000.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGÍNIO G. JUNIOR - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DEZOITO TABLADO MEDINDO 1,60x2,20, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003188 | 27/07/2016 | 41524.50 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº: 00003/2016, CONTRATO Nº: 00053/2016 E CONVÊNIO Nº: 478/2015. | 00352016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003189 | 27/07/2016 | 31546.47 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº: 00003/2016, CONTRATO Nº: 00053/2016 E CONVÊNIO Nº: 479/2015. | 00352016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/07/2016 | 500.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO B, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PSFs, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/07/2016 | 65.00 | 00001636775497 | JOSE LUKAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 28/07/2016, ÀS 08:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 14:30, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/07/2016 | 5840.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE GM S10 CABINE DUPLA DIESEL BRANCA 4X4 ANO/MODELO = 2014, DE PLACA QFE-9518/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/07/2016 | 168.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/07/2016 | 168.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/07/2016 | 168.00 | 00011160672423 | JÉSSICA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/07/2016 | 168.00 | 00005274889417 | TATIANE DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/07/2016 | 168.00 | 00008574214418 | SUÉLICA BENÍCIO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/07/2016 | 168.00 | 00011025200470 | DAMIANA MARIA DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/07/2016 | 168.00 | 00010889335486 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/07/2016 | 168.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/07/2016 | 150.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/07/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/07/2016 | 3750.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ESTRIBO KEKO, 01 CAPOTA MARITIMA, 01 TAPETE CARPETE, 01 ENGATE E 01 PROTETOR DE CAÇAMBA, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP L200 TRITON 3.2, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/07/2016 | 1020.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 13 TONER HP 85A, 03 CARTUCHO PRETO, 02 CARTUCHO COLORIDO E 03 TOINER BROTHER TN 750, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/07/2016 | 1800.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/07/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/07/2016 | 560.00 | 00005744035400 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, AV. JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/07/2016 | 500.00 | 00001596773430 | ISAAC NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, AV. JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/07/2016 | 2000.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/07/2016 | 900.00 | 00012734967448 | ERNANI ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/07/2016 | 1800.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/07/2016 | 2000.00 | 00009783161423 | EVANDRO DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/07/2016 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/07/2016 | 1460.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2016 | 2075.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/07/2016 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/07/2016 | 600.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OEZ-7514/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/07/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/07/2016 | 4820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/07/2016 | 3480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/07/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/07/2016 | 6609.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2016 | 12160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/07/2016 | 12900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/07/2016 | 2468.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, CORRESP. A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/07/2016 | 194.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/07/2016 | 84.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 8.549-9 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/07/2016 | 483.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 5.986-2 F.E.P. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/07/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/07/2016 | 7360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/07/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 36ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/07/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/07/2016 | 8978.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 07, 08, 20 e 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/07/2016 | 81.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.986-2 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/07/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/07/2016 | 79.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.306-9 - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/07/2016 | 12816.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/07/2016 | 2840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/07/2016 | 65020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/07/2016 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/07/2016 | 26659.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/07/2016 | 18048.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/07/2016 | 7160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/07/2016 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0003283 | 29/07/2016 | 3420.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CX DE TIRA DE GLICEMIA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00013/2016 E CONTRATO Nº: 00032/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/07/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/07/2016 | 6360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/07/2016 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/07/2016 | 939.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/07/2016 | 1100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/07/2016 | 14928.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2016 | 24404.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/07/2016 | 3593.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/07/2016 | 19442.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/07/2016 | 13113.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/07/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/07/2016 | 13020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/07/2016 | 7700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/07/2016 | 213184.19 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/07/2016 | 71695.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/07/2016 | 19320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/07/2016 | 2560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/07/2016 | 9200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/07/2016 | 13659.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/07/2016 | 44311.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/07/2016 | 3920.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 02 PNEUS 750/16 E 07 PNEUS 1000/20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGA-9690/PB, OET-4176/PB E OGG-2395/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/07/2016 | 3710.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS DE RUA, BALÕES JUNINO SIMPLES ESTAMPADO Nº: 4 E BALÕES JUNINO SIMPLES ESTAMPADO Nº: 6, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, ONDE FOI REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS (SÃOPEDRO 2016) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/07/2016 | 550.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOGUETES 12x1 E GIRANDOLA 1080 T, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/07/2016 | 67.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 25.021-X CONVENIO 478/2015, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 25.022-8 CONVENIO 479/2015, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/07/2016 | 1536.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/07/2016 | 14821.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/07/2016 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/07/2016 | 2332.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/07/2016 | 17900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/07/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/07/2016 | 11760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/07/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/07/2016 | 49016.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/07/2016 | 25020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/07/2016 | 33273.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/07/2016 | 76.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2016 | 1881.60 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº: 00007/2016 E CONTRATO Nº: 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2016 | 520.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2016 | 954.48 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/06/2016 a 13/07/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2016 | 6.88 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/06/2016 a 13/07/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/08/2016 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009028598464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000156, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2016 | 600.00 | 00028836413404 | SEVERINO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2016 | 110.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSIS . SOCIAL E DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE ABD TOTAL), REALIZADO NA SENHORA SILVILANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF Nº: 964.747.264-15, RESIDENTE NA RUA: ESTHER MARTINS VASCONCELOS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/08/2016 | 13.95 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/08/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003321 | 02/08/2016 | 1388.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003322 | 02/08/2016 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/08/2016 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/08/2016 | 150.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/08/2016 | 100.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/08/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/08/2016 | 630.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMER. DE RESIDUOS EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/08/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA SENHORA SEVERINA BEZERRA CERPA MENDES, CPF Nº: 031.134.534-45, RESIDENTE NO SÍTIO CAJÁ, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003327 | 03/08/2016 | 1597.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2016 A 31/07/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/08/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003329 | 03/08/2016 | 1578.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2016 A 31/07/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2016 | 150.00 | 00044888473315 | FÁBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2016 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2016 | 100.00 | 00001596774401 | ANA CLAUDIA DA SILVA VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2016 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2016 | 100.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2016 | 100.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2016 | 150.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2016 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2016 | 150.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2016 | 150.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2016 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2016 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2016 | 100.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2016 | 100.00 | 00004308674417 | MONICA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003331 | 03/08/2016 | 5670.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2016 A 31/07/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2016 | 625.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/08/2016 | 20033.64 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2016 | 576.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAÇÃO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 DENTES 6Y6335, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/08/2016 | 1270.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 TUBO PVC 6mts 150mm E 110 TUBO PVC ESGOTO 6mts 200mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003323 | 03/08/2016 | 5679.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2016 A 31/07/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003326 | 03/08/2016 | 1214.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2016 A 31/07/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003328 | 03/08/2016 | 2903.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2016 A 31/07/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/08/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003325 | 03/08/2016 | 3525.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2016 A 31/07/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003330 | 03/08/2016 | 6045.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2016 A 31/07/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003324 | 03/08/2016 | 1104.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2016 A 31/07/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2016 | 269.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/08/2016 | 65.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 03/08/2016, ÀS 10:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 14:30, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/08/2016 | 235.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CABO LAN GMI CAT 5E 4P, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/08/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/08/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/08/2016 | 100.00 | 00001291859497 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/08/2016 | 1500.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/08/2016 | 14358.95 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/08/2016 | 18018.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/08/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/08/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/08/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/08/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/08/2016 | 900.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE JACARÉ - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/08/2016 | 135.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TRAÇÃO BROS 150, DESTINADA A MOTO DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/08/2016 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (WWW.ITATUBA.PB.GOV.BR) E E-SIC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/08/2016 | 1080.00 | 17728516000150 | EMANOEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/08/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/08/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/08/2016 | 100.00 | 00003963083417 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/08/2016 | 1317.00 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/08/2016 | 1020.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/08/2016 | 1920.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/08/2016 | 2160.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/08/2016 | 180.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/08/2016 | 500.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/08/2016 | 300.00 | 00012596855437 | ISRAEL DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO PARAÍSO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003392 | 08/08/2016 | 1025.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACO DE CIMENTO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FOSSÃO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003393 | 08/08/2016 | 6954.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003394 | 08/08/2016 | 1080.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003395 | 08/08/2016 | 2121.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/08/2016 | 120.00 | 00007115386463 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPX-5616/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/08/2016 | 1900.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CINCO CADEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB (ONIBUS ESCOLAR), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/08/2016 | 1400.00 | 00004588247476 | CÍCERA DE OLIVEIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA EMEF. ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/08/2016 | 1470.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/08/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADO NO SENHOR FÁBIO CESAR PEREIRA ANDRADE, CPF Nº: 083.720.784-32, RESIDENTE NO SÍTIO JACARÉ, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/08/2016 | 722.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/08/2016 | 347.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/08/2016 | 394.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/08/2016 | 760.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/08/2016 | 360.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM - 7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/08/2016 | 5750.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 25 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/08/2016 | 1295.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/08/2016 | 201.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003422 | 09/08/2016 | 903.90 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000798, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/08/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003433 | 09/08/2016 | 3897.68 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003434 | 09/08/2016 | 1898.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/08/2016 | 100.00 | 00007569018478 | MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003423 | 09/08/2016 | 296.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/08/2016 | 150.00 | 00005829448483 | SEVERINA MERENCIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/08/2016 | 68.41 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/08/2016 | 233.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/08/2016 | 2590.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0620/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/08/2016 | 497.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-8329/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/08/2016 | 590.80 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/08/2016 | 603.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/08/2016 | 2411.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6129/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/08/2016 | 800.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-0626/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/08/2016 | 458.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/08/2016 | 585.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-2320/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/08/2016 | 702.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0439/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003424 | 09/08/2016 | 638.60 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003425 | 09/08/2016 | 439.10 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003426 | 09/08/2016 | 1650.90 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003427 | 09/08/2016 | 2176.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00002491137402 | JOZENILDO NUNES DA AMARAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/08/2016 | 650.00 | 00055979149449 | RIVALDO SIRINO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/08/2016 | 1932.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA E BICOS INJETORES, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/08/2016 | 2100.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA E BICOS INJETORES, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/08/2016 | 280.00 | 00070111393469 | LEONARDO DA SILVA CIRINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/08/2016 | 297.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/08/2016 | 168.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/08/2016 | 159.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003402 | 09/08/2016 | 10575.00 | 00007641477496 | ALDEGINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 141 (CENTO E QUARENTA E UMA) HORAS MÁQUINA DE VEÍCULO TIPO AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SERRA VELHA, JUREMA, MELANCIA E CAJÁ. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00010/2016 E CONTRATO Nº: 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/08/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2016 | 1256.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA BRIDGE WI-FI 5GHZ ROCKET 5AC LITE, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE, DESTINADA À VIABILIZAÇÃO OPERACIONAL E INTERLIGAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2016 | 2516.50 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2016 | 4940.00 | 09490378000195 | REMA COMER. DE MAQ. E EQUIP. MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2016 | 1200.00 | 09490378000195 | REMA COMER. DE MAQ. E EQUIP. MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/08/2016 | 1580.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA MANUTENÇÃO, HIGIENINAZÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO PERTENCENTE AS SALAS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2016 | 1560.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (02 BATERIA 12V 150AH), DESTINADOS À CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2016 | 190.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO (SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS), DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/08/2016 | 4030.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOLDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÇAO PRESENCIAL Nº:00039/2016 E CONTRATO Nº:00088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2016 | 3105.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00026/2016 E CONTRATO Nº: 00070/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/08/2016 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/08/2016 | 900.00 | 00001597182443 | IRIVALDO DE ASSIS MOURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/08/2016 | 840.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ROÇOP DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/08/2016 | 840.00 | 00001759226408 | JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/08/2016 | 350.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/08/2016 | 350.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/08/2016 | 1500.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBM. THEBE TSM 1010 3/4 CV, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO OITÍ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/08/2016 | 584.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50mt DE MANGUEIRA LISA PERTA, 100mt DE CABO FLEX PP E 05 TUBO PLASTUBO ROSCA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2016 | 815.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2016 | 1281.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS MUSICAIS (PELE LEITOSA GROSSA 12, 14, DH10, ÓLEO LUBRIFICANTE, PRATO MEDIUM 17, PRATO BAND 14, GREASE SLIDE, ESTANTE GIRAFA PARA PRATO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL MUSICAL, DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2016 | 1112.60 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-9508/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2016 | 720.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2016 | 160.00 | 25184782000197 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2016 | 503.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2016 | 536.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/08/2016 | 1970.50 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/08/2016 | 548.90 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0734/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/08/2016 | 1659.90 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0734/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2016 | 549.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8583/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/08/2016 | 4358.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/08/2016 | 1530.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/08/2016 | 480.00 | 12306005000126 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, 01 CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE E 01 COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/08/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SSJ/PB 5ª REGIÃO; DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ª REGIÃO, DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA - TRE E DIÁRIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DA PARAÍBA - TCE, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/08/2016 | 1490.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INÁCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMI-AUTOMÁTICO SYMEX (KX-21n), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003473 | 11/08/2016 | 604.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003474 | 11/08/2016 | 2091.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003479 | 11/08/2016 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/08/2016 | 150.00 | 00001561557455 | SIMONIK SONALY DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/08/2016 | 640.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O TRIO CARRO DE BOI, DURANTE O ENCONTRO DE CORDEL NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, REALIZADO NO DIA 16/07/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/08/2016 | 3500.00 | 14124138000107 | Mozart de Araújo Santos EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FREEZER HORIZONTAL E UMA TV 32 POLEGADAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/08/2016 | 4503.20 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00002476459402 | JOSINALDO LUNA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/08/2016 | 1265.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 25cv, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/08/2016 | 210.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 TUBO PVC ESGOTO 6mts 200mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/08/2016 | 1500.00 | 14124138000107 | Mozart de Araújo Santos EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TV DE 32 POLEGADAS, DESTINADA À ATENDER A COMUNIDADE DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/08/2016 | 1130.51 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/08/2016 | 600.00 | 00000593904761 | SIDNEI MARTINS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LOCUTOR, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/08/2016 | 1187.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DA PARAÍBA - SIFEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TITULO DE CREDITO EM EXECUÇÃO, DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA, REALIZADA PELO PODER JUDICIARIO 1ª VARA DO TRABALHO CAMPINA GRANDE/PB - PROCESSO Nº 0000897-63.2016.5.13.0001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/08/2016 | 428.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (MEDALHAS ESPORTIVA), DESTINADAS ÀS EQUIPES PARTICIPANTES JOGOS INTERNOS, FORMADAS POR ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/08/2016 | 1900.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO CORE i3, 4GB RAM, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/08/2016 | 600.00 | 00050703889400 | JOSE PAULO C. PERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/08/2016 | 600.00 | 00003814891406 | FRANCISCO SOTÉRO GOMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/08/2016 | 840.00 | 00009171734490 | MANOEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/08/2016 | 291.69 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/08/2016 | 967.34 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/08/2016 | 628.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/08/2016 | 3378.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/08/2016 | 1975.00 | 16576248000135 | AUDICEIA SOUTO MAIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 370 BANDEIRAS ESTILO JUNINO, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS (PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO 2016) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00070111282470 | JOSE RAFAEL DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONCERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DE ARQUIBANCADA, BANHEIROS E SALÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, PARA REALIZAÇÃO DA COPA ITATUBA E ARBITRAGEM COM EQUIPE DE BANDEIRINHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/08/2016 | 4000.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DO SOM PROFISSIONAL, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE CORDEL, REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, REALIZADO NO DIA 16/07/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/08/2016 | 2211.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 TROFEU JEB'S, 01 TROFEU JEB'S 1371, 01 TROFEU 63cm, 02 TROFEU 88cm, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL GANHADORES DA COPA ITATUBA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003507 | 12/08/2016 | 276.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003508 | 12/08/2016 | 559.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003509 | 12/08/2016 | 1151.90 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003510 | 12/08/2016 | 3720.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/08/2016 | 990.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 03 PNEUS 215/75 R-16 DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGA-9690/PB E QFK-0616/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/08/2016 | 1890.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42mt DE FELPA LISA, 24mt OXFORD LISO, 03mt DE VELUDO JACKNYL, 08mt DE TRICOLINE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUÇAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/08/2016 | 840.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/08/2016 | 780.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/08/2016 | 840.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/08/2016 | 780.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/08/2016 | 600.00 | 00001179765710 | JOSÉ AUGUSTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/08/2016 | 2200.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH-0894/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/08/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/08/2016 | 1960.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 02 PNEUS 1300/24, DESTINADOS À MÁQUINA PESADA (PATROL), PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00003763913408 | CRISTINA LIGIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/08/2016 | 1200.00 | 00000885750470 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA CHEFE NO REFEITÓRIO NA CASA DE APOIO, EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/08/2016 | 650.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO (CASA DE APOIO) DESTA ENTIDADE, EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/08/2016 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/08/2016 | 100.00 | 00012830203437 | ALÍCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/08/2016 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/08/2016 | 150.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/08/2016 | 964.91 | 41219130000105 | PBLUB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, REVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/08/2016 | 600.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OEZ-7514/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/08/2016 | 480.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/08/2016 | 1082.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINA PATROL 140M/12M CURVA E 04 (QUATRO) TIRA BRONZE LÂMINA, DESTINADOS À MÁQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/08/2016 | 720.00 | 00009725060474 | FABIANA CRISTINA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/08/2016 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000799, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/08/2016 | 7020.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002847, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003534 | 16/08/2016 | 4001.72 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003549 | 16/08/2016 | 1565.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/08/2016 | 150.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 15/08/2016, ÀS 10:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:30, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE DOAÇÃO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003544 | 16/08/2016 | 1646.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/08/2016 | 100.00 | 00005261257484 | EDILEUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/08/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/08/2016 | 150.00 | 00004046924438 | MARIA EUNICE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/08/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/08/2016 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003541 | 16/08/2016 | 5513.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003545 | 16/08/2016 | 2867.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003546 | 16/08/2016 | 1144.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/08/2016 | 720.00 | 00043671381434 | MARIA JOSÉ SIMPRICIO DE LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003543 | 16/08/2016 | 5650.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003547 | 16/08/2016 | 4293.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB, QFF-6517/PB E CAMINHONETA L200, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/08/2016 | 79.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIA PEROLA, XATON XT200, GALAO BV 32011 ELASTICO 14, DESTINADO À DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DA POLICLÍNICA, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00008357115446 | ELIZÂNGELA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DA PRAÇA JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/08/2016 | 12691.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002847, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/08/2016 | 659.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/08/2016 | 238.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/4, CABO DE AÇO PLASTIFICADO 3/16, ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/2, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/08/2016 | 420.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ROÇOP DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003542 | 16/08/2016 | 6106.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003548 | 16/08/2016 | 1224.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/08/2016 | 3000.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/08/2016 | 100.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/08/2016 | 100.00 | 00033846243434 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/08/2016 | 150.00 | 00007918360451 | IVONEIDE LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/08/2016 | 100.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/08/2016 | 100.00 | 00008546180741 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/08/2016 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/08/2016 | 350.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/08/2016 | 200.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/08/2016 | 450.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/08/2016 | 257.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg COENTRO, 02kg DE PIMENTÃO E 48kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/08/2016 | 662.52 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 24kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/08/2016 | 6050.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL (08 LONGARINA EM POLIPROPILENO, 02 BIRO, 06 CADEIRAS GIRATORIAS, 12 CADEIRAS FIXA, 01 ARMARIO QUATRO GAVETAS E 01 ARMARIO DE AÇO), DESTINADO AO P.S.F IV DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00024/2016 E CONTRATO Nº: 00064/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/08/2016 | 1026.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KIT DE MONOFILAMENTOS - SORRI - ESTESIOMETRO, DESTINADOS À CAMPANHA DE HANSENÍASE 2016, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003589 | 17/08/2016 | 8844.37 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/08/2016 | 1290.00 | 00015122204420 | GLÓRIA DE FÁTIMA PIRES ARAGÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08 (OITO) HORAS AULAS EXECUTADAS (OFICINA DE PORTUGUÊS), NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PRÉDIO DA EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/08/2016 | 1290.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08 (OITO) HORAS AULAS EXECUTADAS (OFICINAS : SISTEMA PBA E SGB DESC. COGNITIVO), NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PRÉDIO DA EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/08/2016 | 1290.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08 (OITO) HORAS AULAS EXECUTADAS (OFICINA DE MATEMÁTICA), NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PRÉDIO DA EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/08/2016 | 1200.00 | 00054697930444 | ADILSON GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO COM PINTURA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/08/2016 | 1290.00 | 00083996303491 | FILOMENA MARIA G. DA SILVA C. MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08 (OITO) HORAS AULAS EXECUTADAS (OFICINA DINÂMICA), NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PRÉDIO DA EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/08/2016 | 163.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) POSTE CONCRETO ARMADO DT 7/75, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/08/2016 | 3523.22 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, E 114kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/08/2016 | 1917.95 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, 22kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 25kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASILALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/08/2016 | 5.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/08/2016 | 15.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03kg DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/08/2016 | 1040.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE PIMENTÃO E 198kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/08/2016 | 65.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE COENTRO, 02kg DE PIMENTÃO E 10kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/08/2016 | 1419.80 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, 30kg DE CARNE BOVINA MOÍDA E 30kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/08/2016 | 440.22 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14kg CARNE BOVINA MOÍDA E 06kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/08/2016 | 1200.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/08/2016 | 120.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/08/2016 | 270.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE BOLO DE MANDIOCA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/08/2016 | 2376.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/08/2016 | 1568.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/08/2016 | 60.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/08/2016 | 490.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/08/2016 | 6391.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ARMARIO DE AÇO 2mt, 01 ARMARIO DE AÇO TIPO FICHARIO, 06 CADEIRAS FIXA EM POLIPROPILENO, 02 CADEIRAS GIRATORIA EM POLIPROPILENO, 10 ESTANTE DE AÇO, 02 LONGARINA EM POLIPROPILENO E 04 BIRO PARA ESCREITORIO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00024/2016 E CONTRATO Nº: 00064/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/08/2016 | 1200.00 | 00001878748408 | SEVERINO RAMOS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SÍTIO TABOCAS - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/08/2016 | 850.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/08/2016 | 1000.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/08/2016 | 540.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (01 SENSOR DE IPC), DESTINADO À CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003591 | 18/08/2016 | 4103.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0003592 | 18/08/2016 | 2483.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/08/2016 | 5786.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/08/2016 | 602.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/08/2016 | 8674.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/08/2016 | 6967.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/08/2016 | 1812.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/08/2016 | 8833.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/08/2016 | 1760.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/08/2016 | 6564.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/08/2016 | 2819.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/08/2016 | 19850.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/08/2016 | 1012.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/08/2016 | 4940.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM MICRO MOTOR COM TROCA DE ROLAMENTOS, UM CONTRA ÂNGULO COM TROCA DE ROLAMENTOS, TRES CANETAS ODONTOLOGICAS, 03 CONSULTORIO ODONTOLOGICO (TROCA DE MAGUEIRAS, TROCA DO TERMINLA BORDEM, CONSERTO DE CUSPIDEIRA, CONSERTO DE SUGADOR, REPARO NO COMPRESSOR), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/08/2016 | 2500.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONZE APARELHOS DE PRESSÃO COM TROCA DE MANGUITO, UM ESTETOSCOPIO COM TROCA DE MEMBRANA, UM DETECTOR FETAL COM TROCA DE BATERIAS, TRÊS AUTOCLAVES COM LIMPEZA E TESTE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/08/2016 | 1113.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/08/2016 | 1399.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/08/2016 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/08/2016 | 448.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/08/2016 | 2020.00 | 14124138000107 | Mozart de Araújo Santos EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 TV 32 POLEGADAS E 01 BEBEDOURO GELA ÁGUA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00024/2016 E CONTRATO Nº: 00066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/08/2016 | 2750.00 | 14124138000107 | Mozart de Araújo Santos EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 TV 32 POLEGADAS E 01 BEBEDOURO DELA ÁGUA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00024/2016 E CONTRATO Nº: 00066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/08/2016 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/08/2016 | 2884.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/08/2016 | 3689.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/08/2016 | 63513.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/08/2016 | 23028.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/08/2016 | 9451.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/08/2016 | 9026.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 1000x20, 03 CAMARA 1000x20 E 02 PNEUS 14.00-24, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGB-6939/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/08/2016 | 47.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFF-6789/PB, VINCULADAS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/08/2016 | 23608.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/08/2016 | 90.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLETE ELÁSTICO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/08/2016 | 2570.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-0734/PB, OGF-9478/PB E OEV-8583/PB E 01 (UM) PNEU 265/70 R15 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/08/2016 | 192.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFF-6517/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/08/2016 | 4082.91 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/08/2016 | 3380.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/08/2016 | 4451.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIOANDO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/08/2016 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/08/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/08/2016 | 170.00 | 00007028730476 | EURIJANIA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/08/2016 | 170.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/08/2016 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/08/2016 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/08/2016 | 100.00 | 00003668623406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/08/2016 | 100.00 | 00001908837403 | IVONEIDE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/08/2016 | 150.00 | 00006453819422 | JOSEFA MUNIZ DE ANDRADE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/08/2016 | 970.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A, 01 CARTUCHO PRETO, 02 TONER SAMSUNG 2165 E 04 TOINER BROTHER TN 750, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0003636 | 22/08/2016 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/08/2016 | 6319.45 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003651, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/08/2016 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000800, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/08/2016 | 155.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN-DRIVE TOKEN PRO USB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/08/2016 | 1365.00 | 06069729000281 | MÉDICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KX 21/XS CELLPACK 20L E 01 KX 21 SIROMATOLYSER, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/08/2016 | 100.00 | 00048569712472 | ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 24/08/2016, ÀS 06:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:30, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "METODOLOGIA DE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE NO PROGRAMA SISTEMÁTICO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/08/2016 | 1377.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/08/2016 | 1690.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002855, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/08/2016 | 149.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N, CDC Nº: 5/340885-3, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/08/2016 | 3179.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002855, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/08/2016 | 100.00 | 00001813217424 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/08/2016 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/08/2016 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/08/2016 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/08/2016 | 100.00 | 00002697283412 | VERÔNICA MARIA FELICIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/08/2016 | 120.00 | 00054697930444 | ADILSON GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO COM PINTURA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/08/2016 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE), REALIZADO NA SENHORA ALICIA DA SILVA GOMES, CPF Nº: 128.302.034-37, RESIDENTE NA RUA: ANTÔNIO LACERDA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/08/2016 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003656 | 25/08/2016 | 1920.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/08/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/08/2016 | 181.50 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA OGF-9478/PB, SAINDO DESTA CIDADE, À CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/08/2016 | 597.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/08/2016 | 2500.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMER DE ART. LAB. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS RAYOVAC, BATERIA ALCALINA 9V, BRAÇADEIRAS COM MANGUITO ADULTO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSFs, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/08/2016 | 1470.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONE COM FIO E 01 CAIXA MULTIUSO OCM 390R, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/08/2016 | 1050.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 TUBO PVC ESGOTO 6mts 200mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/08/2016 | 2600.00 | 18545520000145 | EDILMA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 TUBO PVC ESGOTO 6mts 200mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/08/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/08/2016 | 5840.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE GM S10 CABINE DUPLA DIESEL BRANCA 4X4 ANO/MODELO = 2014, DE PLACA QFE-9518/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/08/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2016 | 937.36 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/07/2016 a 13/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2016 | 3480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2016 | 4820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2016 | 6609.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2016 | 12160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2016 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2016 | 7360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2016 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2016 | 6360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2016 | 1100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2016 | 478.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2016, PAR DE PLACAS OFICIAL, DO VEÍCULO DE PLACA QFQ-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0003692 | 30/08/2016 | 1549.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2016 | 306.80 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2016 | 7316.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2016 | 2840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2016 | 60495.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2016 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2016 | 26659.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2016 | 7160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2016 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2016 | 15790.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2016 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2016 | 13207.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2016 | 119.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2016 | 4000.00 | 13416461000191 | MMP SÁ BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUÇAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2016 | 3099.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO PRO INFANCIA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUÇAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2016 | 8670.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2016 | 7700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2016 | 2500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2016 | 13020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2016 | 19020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2016 | 11019.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2016 | 5580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2016 | 2560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2016 | 19442.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2016 | 71407.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2016 | 209110.24 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2016 | 45911.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2016 | 12820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2016 | 1464.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2016 | 1772.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2016 | 2300.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2016 | 559.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2016 | 6000.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTE DE ILUMINAÇÃO EM TUBO DE AÇO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADLIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00034/2016 E CONTRATO Nº: 00078/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2016 | 26640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2016 | 15222.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2016 | 3593.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2016 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2016 | 25020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2016 | 32023.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2016 | 49016.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2016 | 17900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2016 | 2332.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2016 | 11760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/08/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/08/2016 | 14134.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/08/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/08/2016 | 2751.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/08/2016 | 1336.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 37ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/08/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2016 | 7280.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19 e 30 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2016 | 83.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.986-2 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2016 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2016 | 1783.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2016 | 180.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2016 | 178.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2016 | 34.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000800, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/08/2016 | 17.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 5986-2 F.E.P. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003748 | 31/08/2016 | 1080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.946-6 TRANS. ESCOLAR RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 25.047-3 GBF FNAS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 25.058-9 PSB FNAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2016 | 59.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2016 | 96.79 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0003771 | 01/09/2016 | 892.40 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2016 | 3158.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2016 | 2543.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2016 | 9085.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2016 | 19734.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2016 | 2519.98 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2016 | 480.00 | 00026123279831 | JÂNIO CABRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, NAS RUAS PAVIMENTADAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2016 | 480.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/09/2016 | 921.60 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DUAS) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003776 | 02/09/2016 | 14365.52 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003777 | 02/09/2016 | 1394.59 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003778 | 02/09/2016 | 4453.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/09/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA PINTURA DA CALÇADA DO TALUDE, NA RUA: JOSÉ AUGUSTO - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/09/2016 | 1300.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA OEV-8583/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/09/2016 | 537.60 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/09/2016 | 2400.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/09/2016 | 888.00 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DESTINADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/09/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/09/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/09/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/09/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003807 | 05/09/2016 | 1534.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/09/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003804 | 05/09/2016 | 1596.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003808 | 05/09/2016 | 1010.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA qfq-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/09/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/09/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/09/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003802 | 05/09/2016 | 1209.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003803 | 05/09/2016 | 2435.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003809 | 05/09/2016 | 4202.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/09/2016 | 150.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/09/2016 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/09/2016 | 150.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/09/2016 | 150.00 | 00006873528439 | MARILEIDE DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/09/2016 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/09/2016 | 150.00 | 00001596673486 | LIDIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/09/2016 | 150.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/09/2016 | 100.00 | 00009497734417 | ANTÔNIA LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/09/2016 | 100.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/09/2016 | 100.00 | 00007629433433 | DALILA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/09/2016 | 100.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003800 | 05/09/2016 | 1076.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/09/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/09/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/09/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003801 | 05/09/2016 | 3884.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003805 | 05/09/2016 | 5385.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/09/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/09/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/09/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003806 | 05/09/2016 | 7269.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2016 A 29/08/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/09/2016 | 1283.00 | 17578505000130 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), EM REUNIÕES COM SECRETÁRIOS, DIRETORES, COORDENADORES E SERVIDORES, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/09/2016 | 87.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DE CONZINHA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/09/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0003827 | 06/09/2016 | 2812.25 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003828 | 06/09/2016 | 5675.29 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0003831 | 06/09/2016 | 756.03 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/09/2016 | 1280.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO VG E 01 PROTETOR DE CAÇAMBA, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP FRONTIER, PLACA JKH-1651/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0003834 | 06/09/2016 | 3350.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CX TIRA DE GLICEMIA COM 50 TIRAS E 10 UN DO APARELHO DE GLICOSE ON CALL PLUS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00013/2016 E CONTRATO Nº: 00032/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/09/2016 | 1110.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FAROL LD E LE, GRADE, PARACHOQUE DIANTEIRO, LAMPADA H-4), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/09/2016 | 600.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEGAPISO LG AZUL E MEGAPISO LG VERMELHO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/09/2016 | 20033.64 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/09/2016 | 960.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 02 PNEUS 1000/20 BORRACHUDO, DESTINADO À VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/09/2016 | 840.00 | 00001759226408 | JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/09/2016 | 630.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMER. DE RESIDUOS EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE (CONTRASTE), REALIZADO NA SENHORA GILZA DE JESUS MOTA, CPF Nº: 050.007.454-26, RESIDENTE NA RUA: FELICIANO DE ANDRADE, Nº: 99, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE (CONTRASTE), REALIZADO NA SENHORA CELINA DA SILVA MARQUES, CPF Nº: 018.895.304.33, RESIDENTE NO SÍTIO JUÁ, S/N - ZONA RURAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/09/2016 | 5501.35 | 00004638856438 | TACIANA BEZERRA DE LIMA BELARMINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EM FAVOR DA CREDORA: TACIANA BEZERRA DE LIMA BELARMINO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001197-68.2006.815.0201, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/09/2016 | 5501.35 | 00004638856438 | TACIANA BEZERRA DE LIMA BELARMINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EM FAVOR DA CREDORA: TACIANA BEZERRA DE LIMA BELARMINO, DEVIDAMENTE QUALIFICADA NOS AUTOS DA AÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0001197-68.2006.815.0201, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/09/2016 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (WWW.ITATUBA.PB.GOV.BR) E E-SIC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/09/2016 | 600.00 | 00005064971435 | MARIA JOSE GERMANO MOTO | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA NO REFEITÓRIO (CASA DE APOIO) DESTA ENTIDADE, EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/09/2016 | 900.00 | 17728516000150 | EMANOEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/09/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/09/2016 | 526.20 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº: 00007/2016 E CONTRATO Nº: 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/09/2016 | 3500.20 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000092016 | 0003878 | 08/09/2016 | 44.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO PELA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00009/2016 E CONTRATO Nº: 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/09/2016 | 495.96 | 00042190223415 | ANTONIO ROBERTO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO: ANTONIO ROBERTO DE ARRUDA CAMARA, CORRESPONDENTE AO DAM DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS (ITBI), RECOLHIDO A MAIOR, E QUE AGORA SOLICITA A REEMBOLSO DA DIFERENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/09/2016 | 651.48 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA UM ANTIGO CHAFARI, FOI CONSTRUIDO UM IMOVEL (CASA), PERTENCENTE A SRa. FABIOLA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/2006 10/2006, 11/2006, 12/2006,01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 052007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/09/2016 | 1020.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003879 | 08/09/2016 | 418.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/09/2016 | 1800.00 | 00070111282470 | JOSE RAFAEL DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONCERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DE ARQUIBANCADA, BANHEIROS E SALÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, PARA REALIZAÇÃO DA COPA ITATUBA E ARBITRAGEM COM EQUIPE DE BANDEIRINHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/09/2016 | 2781.40 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00011/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/09/2016 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DO CRANIO E DA FACE), REALIZADO NO SENHOR JOSINALDO FRANCISCO DA MOTA, CPF Nº: 037.571.214-30, RESIDENTE NA RUA: JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/09/2016 | 550.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 CAMISA EM MALHA E 10 CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/09/2016 | 1260.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 CONJUNTO EM BRIM 100% ALGODAO (FARDAMENTO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM) DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/09/2016 | 500.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/09/2016 | 1200.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/09/2016 | 1150.00 | 00005744035400 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/09/2016 | 1150.00 | 00012734967448 | ERNANI ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/09/2016 | 1800.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/09/2016 | 1800.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/09/2016 | 2300.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/09/2016 | 1200.00 | 00008023952447 | JOSÉ ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NO PORTAL DA ENTRADA DESTA CIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/09/2016 | 280.00 | 00012596855437 | ISRAEL DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO PARAÍSO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/09/2016 | 900.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE JACARÉ - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/09/2016 | 840.00 | 00001597182443 | IRIVALDO DE ASSIS MOURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/09/2016 | 1100.00 | 00070111320402 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/09/2016 | 840.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/09/2016 | 650.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ROÇOP DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/09/2016 | 900.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/09/2016 | 900.00 | 00091041147449 | DÁRIO VALENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/09/2016 | 300.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/09/2016 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/09/2016 | 760.00 | 00012204644498 | AMILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/09/2016 | 480.00 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/09/2016 | 430.00 | 00008819325403 | JOSE ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/09/2016 | 430.00 | 00070739660411 | PAULO RICARDO VALENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/09/2016 | 520.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS PRINCIPAIS (TRAJANO MARTINS, JOÃO DA SILVA VALENTE) E PRAÇA ANDRADE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/09/2016 | 430.00 | 00006236388431 | FRATERNO CARNEIRO DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/09/2016 | 570.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/09/2016 | 840.00 | 00009171734490 | MANOEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/09/2016 | 1200.00 | 00076085805420 | ADRIANO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/09/2016 | 1470.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/09/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2016 | 2040.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/09/2016 | 2040.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/09/2016 | 2848.15 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/09/2016 | 706.98 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2016 | 503.30 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/09/2016 | 258.66 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2016 | 481.64 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2016 | 720.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2016 | 134.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 90/90-18, DESTINADOS A MOTO DE PLACA QFF-6789/PB, VINCULADAS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/09/2016 | 1000.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/09/2016 | 780.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA SENHORA ALYCIA DE ASSIS ARRUDA, CPF Nº: 706.874.914-36, RESIDENTE NA RUA: ANTÔNIO LACERDA DE MEDEIROS, Nº: 107, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA MENOR: CARLA MILENA JUSTILIANO SANTOS, CARTÃO DO SUS Nº: 898.0032.9367.4048, TENDO COMO RESPONSÁVEL A GENITORA MARIA JESUS SANTOS, CPF Nº: 012.918.274-55, RESIDENTES NO SÍTIO BOLAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/09/2016 | 4800.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA MENOR: ANY BEATRIZ DA SILVA MELO, CARTÃO DO SUS Nº: 898.0032.8349.8255, TENDO COMO RESPONSÁVEL A GENITORA MARIA BETANIA DA SILVA, CPF Nº: 047.134.964-05, RESIDENTES NA RUA: JOSÉ RODRIGUES DA ATAÍDE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/09/2016 | 520.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/09/2016 | 640.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/09/2016 | 210.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/09/2016 | 500.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INÁCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMI-AUTOMÁTICO SYMEX (KX-21n), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003937 | 12/09/2016 | 509.44 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/09/2016 | 1350.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/09/2016 | 1180.00 | 00011421256452 | JAINE PEREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENSINO NA EMEF ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/09/2016 | 229.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0003934 | 12/09/2016 | 17181.54 | 12506832000163 | MAXX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00012/2015 E CONTRATO Nº: 00001/2016, PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO. | 00292013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/09/2016 | 400.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FILMAGEM, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDICAÇÃO DE DVD VÍDEO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, COM HASTEAMENTO DO PAVILHÃO NACIONAL, DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM 07 DESETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/09/2016 | 150.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/09/2016 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/09/2016 | 150.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/09/2016 | 100.00 | 00005265811400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/09/2016 | 100.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/09/2016 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/09/2016 | 100.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/09/2016 | 100.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/09/2016 | 100.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/09/2016 | 100.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/09/2016 | 100.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/09/2016 | 150.00 | 00021990557449 | JOSÉ HELENO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/09/2016 | 100.00 | 00001258902494 | MARIA JOSÉ SALES FAUSTINO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/09/2016 | 100.00 | 00038463000800 | MICHELE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/09/2016 | 150.00 | 00085500798472 | CLAUDIO LUIS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/09/2016 | 100.00 | 00006239957437 | DURCICLEIDE ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/09/2016 | 100.00 | 00001291859497 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/09/2016 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/09/2016 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/09/2016 | 150.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/09/2016 | 100.00 | 00044888473315 | FÁBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/09/2016 | 100.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/09/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/09/2016 | 315.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/09/2016 | 280.00 | 00070111768454 | OSVALDO DE LUNA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS PRINCIPAIS (JOSÉ SILVÉRIO, JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/09/2016 | 137.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CÓPIA DE 19,59mts DO PROJETO DE ENGENHARIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003945 | 13/09/2016 | 2766.88 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/09/2016 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000802, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/09/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000164, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003940 | 13/09/2016 | 8207.29 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003941 | 13/09/2016 | 1299.37 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003942 | 13/09/2016 | 991.63 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003943 | 13/09/2016 | 1282.58 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003944 | 13/09/2016 | 224.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003939 | 13/09/2016 | 728.22 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/09/2016 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003970 | 14/09/2016 | 686.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00012/2016 E CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/09/2016 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/09/2016 | 100.00 | 00008453145482 | MACIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/09/2016 | 100.00 | 00009205150452 | ANA ROBERTA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/09/2016 | 150.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/09/2016 | 100.00 | 00005001045495 | MARIA VERÔNICA DE ANDRADE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/09/2016 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/09/2016 | 100.00 | 00001596822406 | MACICLEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/09/2016 | 100.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/09/2016 | 150.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/09/2016 | 150.00 | 00007521035470 | DALVANIRA MARIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/09/2016 | 150.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/09/2016 | 150.00 | 00008513973440 | NAILDA DE MELO NASCIMENTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/09/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/09/2016 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/09/2016 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/09/2016 | 100.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003971 | 14/09/2016 | 255.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 03 PORTAS PRENSADA INTERNA 2.10x70, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/09/2016 | 1500.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS DIVERSOS (PÁ, FOICE, ENXADA, VASSOURÃO, ALAVANCA, CORDA DE NAILHO E CHIBANCA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/09/2016 | 1200.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LAMINA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA - PATROL 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003967 | 14/09/2016 | 11478.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003968 | 14/09/2016 | 5605.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003969 | 14/09/2016 | 2701.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/09/2016 | 1690.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/09/2016 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, EM PRÉDIOS PUBLICOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº: 00032/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/09/2016 | 6360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 20 TENDAS E 16 BANHEIROS QUIMICOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº: 00032/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/09/2016 | 197.30 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/09/2016 | 1580.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0439/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/09/2016 | 1359.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-9629/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/09/2016 | 1137.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-8329/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/09/2016 | 392.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0734/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/09/2016 | 445.50 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/09/2016 | 980.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/09/2016 | 1151.80 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/09/2016 | 361.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-9508/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/09/2016 | 7030.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0003985 | 19/09/2016 | 2850.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CX TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00013/2016 E CONTRATO Nº: 00032/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/09/2016 | 1300.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS MARCIAIS, REPRESENTANTES DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONVIDADOS E AUTORIDADE PRESENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/09/2016 | 1100.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (vinte) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/09/2016 | 150.00 | 00086641999734 | JOÃO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/09/2016 | 323.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MESES DE MARÇO E MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/09/2016 | 169.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/09/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/09/2016 | 1812.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004002 | 20/09/2016 | 1566.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/09/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/09/2016 | 1420.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000804, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/09/2016 | 7277.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002871, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/09/2016 | 6409.18 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003661, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/09/2016 | 6241.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/09/2016 | 8436.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/09/2016 | 4369.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003999 | 20/09/2016 | 1582.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/09/2016 | 5786.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003993 | 20/09/2016 | 670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00050/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003994 | 20/09/2016 | 703.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004003 | 20/09/2016 | 1161.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA qfq-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/09/2016 | 1609.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/09/2016 | 17813.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/09/2016 | 1760.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/09/2016 | 6564.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/09/2016 | 1012.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003997 | 20/09/2016 | 1269.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003998 | 20/09/2016 | 2741.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004004 | 20/09/2016 | 6273.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/09/2016 | 3689.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/09/2016 | 1907.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/09/2016 | 62173.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/09/2016 | 22337.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/09/2016 | 2820.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/09/2016 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/09/2016 | 150.00 | 00007918360451 | IVONEIDE LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/09/2016 | 150.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/09/2016 | 100.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/09/2016 | 100.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/09/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/09/2016 | 1399.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/09/2016 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/09/2016 | 435.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/09/2016 | 1113.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004001 | 20/09/2016 | 7429.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/09/2016 | 12206.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002871, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/09/2016 | 10000.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003996 | 20/09/2016 | 3295.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004000 | 20/09/2016 | 5112.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/09/2016 | 760.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/09/2016 | 23333.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003995 | 20/09/2016 | 1223.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 30/08/2016 A 14/09/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/09/2016 | 3380.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/09/2016 | 4671.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIOANDO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/09/2016 | 4493.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/09/2016 | 1117.48 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/09/2016 | 449.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BALANÇA E 01 (UMA) BATERIA 6AH BROS 150, DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0004044 | 21/09/2016 | 2472.55 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004045 | 21/09/2016 | 3614.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004047 | 21/09/2016 | 72.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004048 | 21/09/2016 | 431.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/09/2016 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-0616/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/09/2016 | 500.00 | 00054855551449 | ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NAS ESCOLAS EMEF. FREI MARTINHO (TABOCAS), JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS (JATY) E JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA (ÁGUA FRIA) - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/09/2016 | 1147.37 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/09/2016 | 264.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/09/2016 | 790.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, DO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/09/2016 | 2155.90 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO OITÍ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/09/2016 | 255.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TORNO DE BANCADA Nº: 8, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/09/2016 | 372.30 | 10773984000105 | IRMÃOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES ESCOLAR, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/09/2016 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/09/2016 | 100.00 | 00007720896475 | ZULMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/09/2016 | 100.00 | 00007569018478 | MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/09/2016 | 100.00 | 00001185481400 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/09/2016 | 100.00 | 00010889335486 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/09/2016 | 100.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/09/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/09/2016 | 3080.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) TUBO CONCRETO ARMADO PA2 600x1000, DESTINADOS A DRENAGEM PLUVIAL, DA LOCALIDADE DO SÍTIO TABOCAS - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/09/2016 | 735.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A, 06 CARTUCHO PRETO, 05 CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/09/2016 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 020289, Nº DE REMESSA 000805, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0004063 | 27/09/2016 | 4932.06 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/09/2016 | 1750.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FEIXO DE MOLAS E CUICAS, DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/09/2016 | 2101.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002876, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/09/2016 | 528.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DOIS MESES (12/07 A 12/09/16), DA ADOLESCENTE SUELE OLIVEIRA DA SILVA, NASCIDA NO DIA 21/09/2016, FILHA DA SENHORA SUELY DA COSTA OLIVEIRA, POR TER SIDO ACOLHIDA ENTRE AQUELE PERIODO, CONFORME CLAUSULA II DO CONVENIO ESTABELECIDO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/09/2016 | 150.00 | 00009028598464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/09/2016 | 100.00 | 00008499603475 | MARIA JOSÉ PEQUENO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2016 | 1820.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 14 COLCHÃO D23, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELA FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA QUE SERÁ DESLOCADA PARA A OITAVA ZONA ZONA ELEITORAL COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ORDEM E O BOM ANDAMENTO DO PLEITODE 2016, CONFOME OFÍCIO N° 60/2016, ENCAMINHADO PELO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE INGÁ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2016 | 2100.00 | 00002902787405 | MARIA JOSÉ MERÊNCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2016 | 150.00 | 00001258902494 | MARIA JOSÉ SALES FAUSTINO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/09/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2016 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/09/2016 | 100.00 | 00001175345440 | IVONETE TAVARES DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2016 | 100.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2016 | 100.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2016 | 517.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2016 | 760.00 | 00004745837402 | ISAIAS FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA GERAL (SERVIÇOS PRELIMINARES E ALVENARIA), DE UM MATA BURRO, DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2016 | 5095.90 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016, CONTRATO DE Nº 00031/2016CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2016 | 1285.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016, CONTRATO DE Nº 00031/2016CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2016 | 1819.40 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016, CONTRATO DE Nº 00031/2016CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2016 | 271.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/09/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004087 | 29/09/2016 | 16200.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO BÁSICA, ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA 25 TABLETS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00030/2015 E CONTRATO Nº: 00073/2015 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2016 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2016 | 12160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2016 | 6609.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2016 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2016 | 120.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE ICMS 8549-9 RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2016 | 271.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2016 | 3480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2016 | 4820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2016 | 7360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 38ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 09/09/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2016 | 5920.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 20 e 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2016 | 80.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.986-2 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2016 | 22.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2016 | 6816.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2016 | 2840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2016 | 60600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2016 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2016 | 26659.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2016 | 7160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2016 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2016 | 15402.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2016 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2016 | 7700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2016 | 13020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2016 | 5140.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2016 | 211370.65 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2016 | 24122.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2016 | 2560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2016 | 19020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2016 | 4520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2016 | 11019.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2016 | 71945.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2016 | 45911.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2016 | 12820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2016 | 6360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2016 | 1100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 25058-9 PSB FNAS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2016 | 11760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2016 | 2332.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2016 | 17900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2016 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2016 | 13420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2016 | 2873.48 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2016 | 26640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2016 | 14928.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2016 | 3593.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2016 | 51644.02 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2016 | 25020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2016 | 32023.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2016 | 77.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/10/2016 | 1450.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL - SOOL | RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONVÊNIO Nº: 059508, REMESSA DE Nº: 000168, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/10/2016 | 13207.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/10/2016 | 1151.46 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/10/2016 | 18018.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/10/2016 | 146.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/10/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/10/2016 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004185 | 04/10/2016 | 1544.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/10/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/10/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/10/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/10/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004188 | 04/10/2016 | 1478.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004189 | 04/10/2016 | 1192.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA qfq-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004183 | 04/10/2016 | 1163.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004184 | 04/10/2016 | 2726.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004190 | 04/10/2016 | 5681.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004182 | 04/10/2016 | 2816.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004186 | 04/10/2016 | 4869.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004187 | 04/10/2016 | 7278.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004181 | 04/10/2016 | 1192.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/10/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/10/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/10/2016 | 240.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO (CASA DE APOIO) DESTA ENTIDADE, EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/10/2016 | 290.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6769/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/10/2016 | 290.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6779/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/10/2016 | 290.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/10/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/10/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OFA-9629/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6129/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/10/2016 | 840.00 | 00003763913408 | CRISTINA LIGIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/10/2016 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGD-6939/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/10/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/10/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/10/2016 | 560.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER VENOSO DOS MENBROS INFERIORES), REALIZADO NA SENHORA ALBA LÚCIA DE LIMA, CPF Nº: 367.124.424-00, RESIDENTE NO SÍTIO GROSSOS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/10/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/10/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/10/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/10/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004217 | 06/10/2016 | 4509.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/10/2016 | 1000.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/10/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/10/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/10/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/10/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/10/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/10/2016 | 20033.64 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/10/2016 | 195.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00038/2016 E CONTRATO Nº: 00087/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/10/2016 | 166.06 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2016, E CONTRATO DE Nº 00087/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/10/2016 | 163.20 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2016, E CONTRATO DE Nº 00087/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/10/2016 | 1543.50 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00038/2016 e CONTRATO Nº: 00087/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/10/2016 | 1695.40 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00038/2016 e CONTRATO Nº: 00087/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/10/2016 | 166.06 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00038/2016 E CONTRATO Nº: 00087/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/10/2016 | 6362.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 E 04 (QUATRO) PNEUS 1000x20, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176/PB, OGB-0439/PB, OGA-9690/PB E QFK-0626/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/10/2016 | 538.80 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00038/2016 E CONTRATO Nº: 00087/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/10/2016 | 2660.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 E 04 205/75, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFG-9508/PB E QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004227 | 10/10/2016 | 4573.10 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2016 | 1500.00 | 17728516000150 | EMANOEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/10/2016 | 205.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/10/2016 | 960.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/10/2016 | 2040.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2016 | 2040.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2016 | 250.00 | 00007115386463 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPX-5616/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/10/2016 | 1150.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2016 | 1080.00 | 00070111282470 | JOSE RAFAEL DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONCERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DE ARQUIBANCADA, BANHEIROS E SALÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, PARA REALIZAÇÃO DA COPA ITATUBA E ARBITRAGEM COM EQUIPE DE BANDEIRINHA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/10/2016 | 755.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFF-0616/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/10/2016 | 180.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2016 | 150.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2016 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2016 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2016 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/10/2016 | 168.00 | 00011259804437 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/10/2016 | 168.00 | 00012972639448 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/10/2016 | 168.00 | 00009127594459 | JASSIARA PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/10/2016 | 168.00 | 00070111182417 | JANAÍNA JUSTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/10/2016 | 168.00 | 00012985989400 | MARIA ESTEFANIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/10/2016 | 168.00 | 00001597102431 | CATARINA DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/10/2016 | 168.00 | 00007557702425 | JANE SIELI DA SILVA ALEXANDRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/10/2016 | 168.00 | 00071076838456 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/10/2016 | 168.00 | 00005423895413 | ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/10/2016 | 168.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/10/2016 | 168.00 | 00011297805461 | NAIARA FRANCISCA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/10/2016 | 168.00 | 00006584650405 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/10/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NO SENHOR ARMANDO FRANCISCO DA SILVA, CPF Nº: 892.918.167-87, RESIDENTE NO SÍTIO JUREMA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/10/2016 | 960.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/10/2016 | 5760.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 25 VIAGENS IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/10/2016 | 308.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/10/2016 | 600.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/10/2016 | 240.00 | 00012596855437 | ISRAEL DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO PARAÍSO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2016 | 840.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2016 | 900.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2016 | 600.00 | 00003814891406 | FRANCISCO SOTÉRO GOMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2016 | 600.00 | 00050703889400 | JOSE PAULO C. PERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2016 | 900.00 | 00012506440461 | ANTONIO SERGIO DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2016 | 420.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2016 | 900.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE JACARÉ - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2016 | 8750.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-3620/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0005/2014, CONTRATO Nº: 00111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/10/2016 | 1470.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/10/2016 | 181.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/10/2016 | 169.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/10/2016 | 475.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/10/2016 | 240.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004285 | 13/10/2016 | 1220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004286 | 13/10/2016 | 1144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0004287 | 13/10/2016 | 161.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004288 | 13/10/2016 | 2116.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00050/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004289 | 13/10/2016 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00050/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/10/2016 | 1680.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NAS CARTEIRAS ESCOLARES, DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/10/2016 | 1500.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/10/2016 | 1850.00 | 00027244408897 | ALEXSANDRO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL E SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DO BAIRRO SANTO ANTONIO (SÃO FRANCISCO), REALIZADO NO DIA 08/10/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/10/2016 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/10/2016 | 840.00 | 00001652053425 | VALMIRA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/10/2016 | 750.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 85, PARA TRANSPORTE DE AREIA, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM REPAROS, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/10/2016 | 900.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/10/2016 | 110.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DOS PORTÕES DA GARAGEM DESTA ENTIDADE, COODENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/10/2016 | 840.00 | 00001591315450 | DANIEL VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ROÇOP DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/10/2016 | 95003.91 | 09263130000191 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, NUMERO DE REFERENCIA 59335000457201316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/10/2016 | 720.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/10/2016 | 170.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS, NA REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/10/2016 | 300.00 | 21021651000138 | RAYTEC CURSOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO CONSERTO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/10/2016 | 1597.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/10/2016 | 330.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6129/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/10/2016 | 654.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/10/2016 | 488.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO DE PLACA NQE-4231/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/10/2016 | 3230.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002891, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/10/2016 | 1000.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÓCULOS COMPLETO, NO VALO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), DESTINADOS A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO, QUE NAO POSSUEM MEIO DE ARCAR COM A DESPESA. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/10/2016 | 370.00 | 15225446000191 | O MOTOQUEIRO - R DOS SANTOS SILVA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DA MOTO DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/10/2016 | 191.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/10/2016 | 500.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INÁCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMI-AUTOMÁTICO SYMEX (KX-21n), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/10/2016 | 1317.70 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/10/2016 | 1960.00 | 00007272796456 | ANTONIO LUCIANO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E PINTURA DAS ESCOLAS EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - ZONA URBANA, JOÃO CAMELO BORBA - ZONA RURAL E BENVINDO ALVES DA SILVA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/10/2016 | 1960.00 | 00054855551449 | ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E PINTURA DAS ESCOLAS EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - ZONA URBANA, JOÃO CAMELO BORBA - ZONA RURAL E BENVINDO ALVES DA SILVA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/10/2016 | 1400.00 | 00004588247476 | CÍCERA DE OLIVEIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA EMEF. ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/10/2016 | 265.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/10/2016 | 1821.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/10/2016 | 2482.60 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/10/2016 | 1030.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/10/2016 | 414.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA JKH-1651/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/10/2016 | 550.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/10/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/10/2016 | 230.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTU E CABO FLEX PP 2x1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO JACARÉ - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004320 | 18/10/2016 | 1450.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/10/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/10/2016 | 1100.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº: 00011/2016, SERÁ PUBLICADO NO 20 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004318 | 18/10/2016 | 1522.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/10/2016 | 964.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/08/2016 a 13/09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004321 | 18/10/2016 | 1142.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFQ-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004324 | 18/10/2016 | 7648.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/10/2016 | 400.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004316 | 18/10/2016 | 1240.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004317 | 18/10/2016 | 2806.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004322 | 18/10/2016 | 7239.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00008531724473 | EMANUELA COUTINHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA "REPRESENTAÇÃO CULTURAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL" COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/10/2016 | 150.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004323 | 18/10/2016 | 6523.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/10/2016 | 1300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOBINAMENTO, TROCA DE SELOS, ROLAMENTOS E VENTOINHA DE BOMBA BOOSTER, LIMPEZA DO ROTORES EM BOMBA SUBMERSA, TROCA DE DOIS SELOS E DOIS ROLAMENTOS EM BOMBA MULTESTAGIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/10/2016 | 460.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA 2.1/2 15 MT, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00002476459402 | JOSINALDO LUNA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/10/2016 | 900.00 | 00070111320402 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,S CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004314 | 18/10/2016 | 2833.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004319 | 18/10/2016 | 4913.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/10/2016 | 438.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004315 | 18/10/2016 | 1169.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/10/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/10/2016 | 600.00 | 00005064971435 | MARIA JOSE GERMANO MOTO | MPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA NO REFEITÓRIO (CASA DE APOIO) DESTA ENTIDADE, EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/10/2016 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADO NA SENHORA MARIA DE LOURDES TERTO INÁCIO, CPF Nº: 087.708.654-00, RESIDENTE NA TRAVESSA GENERINO TENORIO DA MOTA, Nº: 64, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/10/2016 | 300.00 | 00001597119407 | FABRÍCIA DA SILVA ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NAS COSTURAS REALIZADAS NOS LENÇÕES DA MACAS E CAMAS DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/10/2016 | 2600.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOLDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÇAO PRESENCIAL Nº:00039/2016 E CONTRATO Nº:00088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/10/2016 | 1950.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOLDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, TRATORES VALTRA E DAS MÁQUINAS PESADA RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/10/2016 | 8707.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/10/2016 | 7148.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/10/2016 | 367.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/10/2016 | 5786.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2016 | 1812.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2016 | 46.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CÓDIGO DA RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/10/2016 | 20055.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) e NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2016 | 6564.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/10/2016 | 1499.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/10/2016 | 1012.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2016 | 63466.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2016 | 22436.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2016 | 4270.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA / Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2016 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2016 | 2820.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/10/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2016 | 2000.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NO REPAROS E PAREDES, PORTAS, JANELAS TELHADOS E BANHEIROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/10/2016 | 1399.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2016 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/10/2016 | 435.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/10/2016 | 1113.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/10/2016 | 9935.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/10/2016 | 570.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR DE BOMBA D'AGUA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA, DO CARRO PIPA OGD-6939/PB , COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/10/2016 | 23911.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/10/2016 | 3380.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/10/2016 | 4671.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIOANDO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2016 | 4068.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/10/2016 | 7638.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/10/2016 | 150.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 02/09/2016, ÀS 10:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:30, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS RELATIVO AO CONVENIO Nº: 206/2016 - TRANSPORTE ESCOLARESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004371 | 21/10/2016 | 1985.65 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004370 | 21/10/2016 | 997.42 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004375 | 21/10/2016 | 5587.36 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/10/2016 | 150.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 19/10/2016 AS 07h:30m E RETORNANDO NO DIA 21/10/2016 ÀS 17h:30m, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/10/2016 | 150.00 | 00028835522404 | MARIA ILZA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 19/10/2016 AS 07h:30m E RETORNANDO NO DIA 21/10/2016 ÀS 17h:30m, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/10/2016 | 50.00 | 00003988172430 | ANTONIO DE PADUA GOMES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 17/10/2016 AS 07h:30m E RETORNANDO NO MESMO DIA 17h:30m, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004372 | 21/10/2016 | 921.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/10/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/10/2016 | 5280.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CAÇAMBA C/16M3 DE AREIA, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM REPAROS, MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DESTE ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004386 | 24/10/2016 | 369.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/10/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/10/2016 | 400.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (RETORNO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0004393 | 24/10/2016 | 3350.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CX TIRA DE GLICEMIA COM 50 TIRAS E 10 UN DO APARELHO DE GLICOSE ON CALL PLUS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00013/2016 E CONTRATO Nº: 00032/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004381 | 24/10/2016 | 2214.45 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004382 | 24/10/2016 | 1013.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004383 | 24/10/2016 | 1226.38 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004384 | 24/10/2016 | 932.49 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004385 | 24/10/2016 | 1955.88 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/10/2016 | 1160.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/10/2016 | 1750.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/10/2016 | 1850.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/10/2016 | 840.00 | 00001597182443 | IRIVALDO DE ASSIS MOURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/10/2016 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (WWW.ITATUBA.PB.GOV.BR) E E-SIC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004394 | 25/10/2016 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004395 | 25/10/2016 | 4625.82 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004396 | 25/10/2016 | 1446.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004397 | 25/10/2016 | 4391.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0004398 | 25/10/2016 | 390.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004399 | 25/10/2016 | 1183.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/10/2016 | 100.00 | 00010889335486 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/10/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/10/2016 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/10/2016 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/10/2016 | 100.00 | 00070197495427 | DAMIANA VENCESLAU DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/10/2016 | 8108.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002898, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0004409 | 26/10/2016 | 1783.50 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/10/2016 | 149.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004408 | 26/10/2016 | 8800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SONIZAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO, REALIZADO NOS DIAS 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, NA BAIRRO SANTO ANTONIO - CENTRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00030/2016 E CTR Nº: 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/10/2016 | 2386.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002898, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/10/2016 | 100.00 | 00027677885420 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/10/2016 | 3040.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 02 PNEUS 18.4/30, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/10/2016 | 12924.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002898, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/10/2016 | 589.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/10/2016 | 7377.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002898, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/10/2016 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/10/2016 | 250.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/10/2016 | 10600.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/10/2016 | 4320.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO, 03 ARMARIO DE AÇO TIPO FICHARIO, 08 ESTANTE EM AÇO, 02 LONGARINA QUATRO LUGARES E 02 MESA PARA ESCRITORIO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/10/2016 | 749.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE FUSÃO 115V, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2016 | 6409.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2016 | 11460.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2016 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2016 | 734.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2016 | 60.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE ICMS 8549-9 RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2016 | 190.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, E 6089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,4262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2016 | 4720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2016 | 3480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2016 | 7160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 39ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 20/10/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2016 | 7186.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 20 e 38 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2016 | 81.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.986-2 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2016 | 32.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2016 | 0.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.306-9 - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/10/2016 | 14062.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 4762-5 FPM, CORRESPONDENTE A RFB-PREV-OB DEV OCORRIDO NOS DIAS 10 E 20/10/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 5986-2 F.E.P. RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2016 | 1761.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 8.558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2016 | 6816.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2016 | 2840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2016 | 15921.79 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2016 | 6960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2016 | 60402.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2016 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2016 | 27434.57 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/10/2016 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2016 | 11520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2016 | 5140.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2016 | 12720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2016 | 203787.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2016 | 2560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2016 | 31422.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2016 | 43999.44 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2016 | 4520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2016 | 10819.92 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2016 | 70085.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2016 | 18820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2016 | 170.00 | 09072448000195 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA CARTER, DESTINADA À MANUTENÇÃO, REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.946-6 TRANS. ESCOLAR RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2016 | 6160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2016 | 4433.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 25.047-3 GBF FNAS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2016 | 11674.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2016 | 17020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2016 | 2530.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2016 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2016 | 13220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2016 | 2873.48 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2016 | 49434.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2016 | 31623.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2016 | 23381.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2016 | 60.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2016 | 25540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2016 | 13092.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2016 | 971.54 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/09/2016 a 13/10/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/11/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/11/2016 | 400.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/11/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/11/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/11/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2016 | 700.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA ADULTO 02 COM VISOR, DESTINADAS AO SETOR DE AMOXARIFADO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00043/2016 E CONTRATO Nº: 00097/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/11/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/11/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/11/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/11/2016 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/11/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2016 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO PARA ESTA CIDADE, DESTINADA A FALECIDA A SENHORA: MARIA DAS DORES DA COSTA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0697730155 2016 4 00087 2230034875 14, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2016 | 800.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: JOSÉ ARRUDA PAULINO, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0724210155 2016 4 00039 299 0014578 67, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2016 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: VITOR EMANUEL LIMA DA SILVA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0712170155 2016 4 00005 020 0003265 10, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/11/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/11/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/11/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/11/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/11/2016 | 911.94 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2016 | 620.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A E 02 CARTUCHO PRETO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/11/2016 | 120.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/11/2016 | 819.59 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 15kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 18kg CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/11/2016 | 2527.25 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 75kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/11/2016 | 80.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/11/2016 | 60.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03kg DE QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2016 | 2270.00 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2016 | 385.80 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2016 | 666.90 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2016 | 222.30 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/11/2016 | 355.68 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2016 | 40.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01kg DE PIMENTÃO E 07kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2016 | 50.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02kg DE PIMENTÃO E 08kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/11/2016 | 55.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11kg DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/11/2016 | 55.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO E 10kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/11/2016 | 40.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/11/2016 | 2358.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/11/2016 | 1064.12 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 44kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/11/2016 | 1397.50 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/11/2016 | 215.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2016 | 7.50 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2016 | 30.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2016 | 45.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2016 | 2889.90 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 100kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/11/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2016 | 400.90 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/11/2016 | 12.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg COENTRO, 05kg DE PIMENTÃO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/11/2016 | 112.50 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg COENTRO, 01kg DE PIMENTÃO E 20kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/11/2016 | 529.14 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 18kg CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/11/2016 | 360.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/11/2016 | 397.22 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 14kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/11/2016 | 48.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE POLPA DE ACEROLA E 04kg DE POLPA GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2016 | 120.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE POLPA DE ACEROLA E 10kg DE POLPA GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/11/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/11/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004560 | 04/11/2016 | 1467.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/11/2016 | 847.85 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004559 | 04/11/2016 | 1498.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QFE 9518/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004561 | 04/11/2016 | 1326.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFQ-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004556 | 04/11/2016 | 2772.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004557 | 04/11/2016 | 1180.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004562 | 04/11/2016 | 6801.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/11/2016 | 478.45 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/11/2016 | 1902.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/11/2016 | 1655.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/11/2016 | 981.80 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/11/2016 | 17160.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004555 | 04/11/2016 | 2823.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004558 | 04/11/2016 | 4802.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/11/2016 | 245.70 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/11/2016 | 253.80 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0734/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/11/2016 | 273.90 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8583/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/11/2016 | 1697.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/11/2016 | 591.90 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/11/2016 | 661.60 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004563 | 04/11/2016 | 5564.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004564 | 04/11/2016 | 7436.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/11/2016 | 1091.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODG-6939/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004554 | 04/11/2016 | 1156.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2016 A 31/10/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/11/2016 | 110.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-9508/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/11/2016 | 1750.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM PERNOITE À CIDADE DE BRASILIA/DF, SAINDO NO DIA 09/11/2016, ÀS 14:30 E RETORNANDO NO DIA 12/11/2016, ÀS 13:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS GESTORES DA REGIÃO DO NORDESTE, A SER REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇÕES DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/11/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/11/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/11/2016 | 1000.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/11/2016 | 2400.00 | 00000885750470 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA CHEFE NO REFEITÓRIO NA CASA DE APOIO, EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES EM PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/11/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/11/2016 | 400.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/11/2016 | 1000.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/11/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/11/2016 | 700.00 | 15393133000142 | ART. TEU - CREOSVALDA SILVA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS, PARA APOIAR, APRIMORAR O TRABALHO PEDAGOGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/11/2016 | 100.00 | 00002094084485 | MAURICIO ELIAS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/11/2016 | 100.00 | 00010699516412 | RENATA ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/11/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/11/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/11/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/11/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/11/2016 | 1300.00 | 00005059037410 | ALAN DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/11/2016 | 600.00 | 20034231000123 | HALINE LIGIA LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA (ESTACAS-TOTAL MARCA: LEICA-407, SERIE-832312), DESTINADO AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/11/2016 | 500.00 | 25184782000197 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA. | VALOR QUE SE EMPEHNA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/11/2016 | 1680.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM - 7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/11/2016 | 250.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO TORAX + MEDIASTINO), REALIZADO NO SENHOR JOÃO MARINHO DA SILVA, CPF Nº: 338.467.314-04, RESIDENTE NA RUA: DRª JOSALBA MARTINS, Nº: 68, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/11/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/11/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004604 | 08/11/2016 | 950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DO BAIRRO SANTO ANTONIO (SÃO FRANCISCO), REALIZADO NO DIA 08/10/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/11/2016 | 20033.64 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/11/2016 | 8100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, EM PRÉDIOS PUBLICOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº: 00032/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/11/2016 | 2100.00 | 00002902787405 | MARIA JOSÉ MERÊNCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/11/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/11/2016 | 335.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD 500GB, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/11/2016 | 225.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH TO-LINK 16 PORTAS E 01 SWITCH 08 PORTAS INTELBRAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CRAS COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/11/2016 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/11/2016 | 185.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/11/2016 | 1350.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIO 10M3, 03 (TRÊS) OXIGENIO 07M3 E 10 (DEZ) OXIGENIO, DESTINADOS À POLICLÍNICA E PSFs I, II, III e IV, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/11/2016 | 2400.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2016 | 2040.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2016 | 2040.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2016 | 1020.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2016 | 3480.00 | 23150959000109 | ANDESON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO, PULA PULA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA ENTRE OS DIAS 10 A 14/10/2016, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2016 | 1050.00 | 17085087000140 | VIRGÍLIO ALVES GUERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA ENTRE OS DIAS 10 A 14/10/2016, REALIZADA NAS ESCOLAS EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, EMEF. ERCIDIO DE MORAES COELHO, EMEF. JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS E EMEF. JOSÉ BEZERRA DE LIMA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULAS COMO PROFESSORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 06 E 07/10/2016, PROJETO LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL: GESTÃO DEMOCRATICA, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2016 | 210.00 | 00007115386463 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPX-5616/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/11/2016 | 100.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2016 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2016 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2016 | 100.00 | 00033846243434 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2016 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2016 | 840.00 | 00003763913408 | CRISTINA LIGIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/11/2016 | 900.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, COM FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER DELITOS COMO PORTE ILICITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS, EM AREAS DE ACESSO LIVRE E RESTRITO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2016 | 1260.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2016 | 176.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2016 | 330.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2016 | 760.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2016 | 840.00 | 00001652053425 | VALMIRA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2016 | 200.00 | 00012596855437 | ISRAEL DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO PARAÍSO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2016 | 840.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2016 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00009889678470 | ANTONIO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00007798994742 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2016 | 420.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2016 | 780.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/11/2016 | 840.00 | 00001591315450 | DANIEL VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ROÇOP DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2016 | 900.00 | 00012506440461 | ANTONIO SERGIO DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/11/2016 | 720.00 | 00008834050754 | JOSE IVANILDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2016 | 196.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FLOCOM 260, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2016 | 600.00 | 00003589657480 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS: JOSÉ ALVES DE RAÚJO RÊGO, JOÃO LACERDA, JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2016 | 430.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/11/2016 | 219.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-6956/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004651 | 11/11/2016 | 5198.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/11/2016 | 150.00 | 00005354346428 | SILVANEIDE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/11/2016 | 100.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/11/2016 | 263.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 90/90-18 E 01 (UM) PNEU 2.75-18, DESTINADOS A MOTO DE PLACA QFF-6779/PB E QFF-6769/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004666 | 14/11/2016 | 160.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/11/2016 | 408.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGE-2320/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/11/2016 | 408.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/11/2016 | 1340.20 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL CAMPEÃO, 1º, 2º E 3º LUGAR, QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO REALIZADO NO SÍTIO BOLAS - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/11/2016 | 1764.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR GANHADORES, QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, NO CAMPO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/11/2016 | 100.00 | 00005097701429 | ROSIL EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/11/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/11/2016 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/11/2016 | 459.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, ANO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/11/2016 | 720.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/11/2016 | 5250.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00011/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004669 | 16/11/2016 | 3999.55 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO RESFRIADO, ALCATRA BOVINA, CARNE DE SOL, CHÃ DE DENTRO, CHÃ DE FORA, SALSICHA, LINGUIÇA CALABRESA, PEIXE CORVINA SALGADA,BIFE e ACEM BOVINO), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/11/2016 | 720.00 | 00021944717404 | MANUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JUREMA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/11/2016 | 8620.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003689, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/11/2016 | 9067.06 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003688, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/11/2016 | 89.00 | 13511058000141 | STYLO MOTO SHOW. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAMARA DE AR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/11/2016 | 220.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/11/2016 | 1200.00 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004696 | 17/11/2016 | 1206.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/11/2016 | 5920.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS AO PSF V, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004690 | 17/11/2016 | 1114.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFQ-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/11/2016 | 600.00 | 00009477211427 | MELISSA MORGHANA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (MAURINO INFANTIL), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/11/2016 | 400.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REPAROS NAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E ZONA URBANA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/11/2016 | 196.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004689 | 17/11/2016 | 6467.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004692 | 17/11/2016 | 2246.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004693 | 17/11/2016 | 1113.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/11/2016 | 1800.00 | 00008023952447 | JOSÉ ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS DAS RODAS E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS PESADAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00008637639445 | GEOVA DE ARAÚJO PAREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004688 | 17/11/2016 | 5937.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB 20160103220, A INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHORA MARIA LENI GOMES DA SILVA, CPF Nº: 926.028.474-91, RESIDENTE NO SÍTIO JUREMA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/11/2016 | 720.00 | 00070111716497 | RUTHE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/11/2016 | 1600.00 | 23869849000100 | AERCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADO DOS PSF's E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/11/2016 | 1150.00 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTO E TRINTA) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004691 | 17/11/2016 | 4302.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004694 | 17/11/2016 | 2496.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/11/2016 | 240.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/11/2016 | 1150.00 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004695 | 17/11/2016 | 966.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/11/2016 | 367.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/11/2016 | 7148.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/11/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Refeitorio Municipal | Manutenção do Refeitorio Municipal de Itatuba - Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/11/2016 | 999.94 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OVOS DE GALINHA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO REFEITÓRIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/11/2016 | 6043.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/11/2016 | 7581.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/11/2016 | 2349.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/11/2016 | 5764.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0004698 | 18/11/2016 | 3516.77 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/11/2016 | 18284.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) e NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/11/2016 | 1760.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/11/2016 | 6439.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/11/2016 | 1205.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/11/2016 | 1499.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/11/2016 | 819.00 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/11/2016 | 730.00 | 05797987000130 | MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004709 | 18/11/2016 | 344.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016, E CONTRATO DE Nº 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004711 | 18/11/2016 | 4114.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 e CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/11/2016 | 13207.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/11/2016 | 3075.20 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/11/2016 | 1556.96 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS), DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/11/2016 | 179.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/11/2016 | 2534.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/11/2016 | 4204.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/11/2016 | 62983.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/11/2016 | 21939.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004710 | 18/11/2016 | 841.94 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00006/2016 E CONTRATO Nº: 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/11/2016 | 297.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/11/2016 | 975.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/11/2016 | 1355.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/11/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/11/2016 | 4455.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/11/2016 | 4521.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIOANDO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/11/2016 | 4024.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/11/2016 | 22976.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHORA MARIA DA GLORIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF Nº: 692.187.814-72, RESIDENTE NO SÍTIO VOLTA DOS TAVARES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/11/2016 | 5340.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 PNEUS 175/70 R13, 04 PNEUS 205/75 R16 E 01 PNEU 205/70 R15, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/11/2016 | 105.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS CARIMBOS TRODAF REF.4912, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/11/2016 | 9159.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/11/2016 | 500.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INÁCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMI-AUTOMÁTICO SYMEX (KX-21n), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004762 | 21/11/2016 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/11/2016 | 9663.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13, 06 PNEUS 215/75 R17,5, 01 PNEU 1000x20 E 01 CAMARA 1000x20, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/11/2016 | 100.00 | 00010889335486 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/11/2016 | 100.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/11/2016 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/11/2016 | 100.00 | 00007569018478 | MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/11/2016 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/11/2016 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/11/2016 | 100.00 | 00009035392418 | MARIA VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/11/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/11/2016 | 100.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/11/2016 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/11/2016 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/11/2016 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/11/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/11/2016 | 100.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/11/2016 | 150.00 | 00007918360451 | IVONEIDE LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/11/2016 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/11/2016 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/11/2016 | 100.00 | 00001508594490 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/11/2016 | 100.00 | 00080639062415 | SEVERINA DO RAMO SOARES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/11/2016 | 100.00 | 00000011674482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/11/2016 | 2200.00 | 00087378175404 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO TRATOR VALTRA COM CARROÇÃO CAPACIDADE 5.000KG, CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO, DESTINADO AS DIVERSAS RUAS QUE NÃO FORAM PAVIMENTADAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/11/2016 | 5000.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-3620/PB, VISANDO SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0005/2014, CONTRATO Nº: 00111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/11/2016 | 2280.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA ATIVA, 01 CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA E 02 PEDESTRAL PARA CAIXA DE SOM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/11/2016 | 1800.00 | 00027244408897 | ALEXSANDRO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, E SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO PROGRAMA MEXE ITATUBA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COORDENAO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/11/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/11/2016 | 8323.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002898, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/11/2016 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (WWW.ITATUBA.PB.GOV.BR) E E-SIC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/11/2016 | 251.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/11/2016 | 2366.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002898, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/11/2016 | 640.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 150AH, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/11/2016 | 100.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/11/2016 | 269.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/11/2016 | 1481.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002891, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/11/2016 | 3000.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/11/2016 | 13410.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002898, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/11/2016 | 246.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/11/2016 | 76.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº:00012/2016 e CONTRATO Nº: 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/11/2016 | 1290.60 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº: 00007/2016 E CONTRATO Nº: 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/11/2016 | 230.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0001/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/11/2016 | 1045.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº: 00007/2016 E CONTRATO Nº: 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/11/2016 | 3500.00 | 23150959000109 | ANDESON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA ENTRE OS DIAS 10 A 14/10/2016, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E ZONA RURAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/11/2016 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/11/2016 | 100.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/11/2016 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/11/2016 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/11/2016 | 100.00 | 00006149889424 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/11/2016 | 100.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/11/2016 | 1863.84 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE 245 DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE 86 FIRMAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/11/2016 | 300.00 | 00001179765710 | JOSÉ AUGUSTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/11/2016 | 1200.00 | 00007641477496 | ALDEGINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA, VALOR UNITARIO DE R$ 120,00, UTILIZANDO TRATOR VALMET, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM REPAROS, MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DESTE ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/11/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/11/2016 | 45.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/11/2016 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/11/2016 | 100.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/11/2016 | 150.00 | 00001422343464 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/11/2016 | 100.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/11/2016 | 2416.10 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 70kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/11/2016 | 60.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05kg DE POLPA DE ACEROLA E 05kg DE POLPA DE GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/11/2016 | 120.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE POLPA DE ACEROLA E 10kg DE POLPA GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/11/2016 | 15.00 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/11/2016 | 1458.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/11/2016 | 144.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/11/2016 | 420.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/11/2016 | 797.36 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 18kg DE CARNE BOVINA MOÍDA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/11/2016 | 174.92 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO E 04kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/11/2016 | 7.50 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/11/2016 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/11/2016 | 72.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06kg DE POLPA DE ACEROLA E 06kg DE POLPA GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/11/2016 | 210.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/11/2016 | 222.30 | 00018588280400 | SEVERINO GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/11/2016 | 160.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08kg QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/11/2016 | 86.00 | 00028873530478 | SEVERINO LOURENÇO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/11/2016 | 7.50 | 00000077886496 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE COENTRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/11/2016 | 75.00 | 00079766927472 | WILSON CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01kg DE PIMENTÃO E 14kg DE MACAXEIRA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/11/2016 | 100.00 | 00003615460413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/11/2016 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/11/2016 | 345.12 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FILTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/11/2016 | 900.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004835 | 28/11/2016 | 1702.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00050/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0004836 | 28/11/2016 | 208.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0004837 | 28/11/2016 | 2397.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004857 | 28/11/2016 | 271.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/11/2016 | 300.00 | 00034989109813 | CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/11/2016 | 100.00 | 00009504906443 | EVANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/11/2016 | 150.00 | 00044888473315 | FÁBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/11/2016 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/11/2016 | 100.00 | 00087265923472 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/11/2016 | 100.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/11/2016 | 100.00 | 00095313036491 | VALDOMIRO GONÇALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/11/2016 | 150.00 | 00009424386478 | EDNALVA DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/11/2016 | 100.00 | 00006290659421 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001596719494 | AURITÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/11/2016 | 100.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/11/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/11/2016 | 100.00 | 00017970718744 | RAFAELA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/11/2016 | 100.00 | 00006293828402 | FRANCISCA BATISTA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/11/2016 | 100.00 | 00011960034405 | ROSILENE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/11/2016 | 100.00 | 00009827394436 | ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/11/2016 | 100.00 | 00013512031420 | FÁBIO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/11/2016 | 100.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/11/2016 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/11/2016 | 100.00 | 00007427726405 | MÔNICA ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/11/2016 | 100.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/11/2016 | 150.00 | 00007528447412 | DELGARDA SEVERIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/11/2016 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001596774401 | ANA CLAUDIA DA SILVA VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/11/2016 | 100.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2016 | 100.00 | 00006229082438 | IRENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/11/2016 | 100.00 | 00012421096413 | VANESSA ANDRÉ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/11/2016 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/11/2016 | 100.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/11/2016 | 150.00 | 00001927217474 | AVANI FERNANDES DA SILVA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/11/2016 | 100.00 | 00007890543450 | GERLANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/11/2016 | 100.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/11/2016 | 100.00 | 00013207158420 | LAERCIA LUIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/11/2016 | 100.00 | 00008574214418 | SUÉLICA BENÍCIO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/11/2016 | 100.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/11/2016 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/11/2016 | 720.00 | 00003176342403 | RAMON VITAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JUCA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/11/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/11/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/11/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/11/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004878 | 29/11/2016 | 4539.98 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/11/2016 | 865.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05 TONER HP 85A, 01 TONER HP 83A, 02 TONER SAMSUNG 2165, 06 TONER BROTHRT 750, 01 CARTUCHO HP 122 COLOR E 01 CARTUCHO PRETO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/11/2016 | 147.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/11/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/11/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/11/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/11/2016 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/11/2016 | 100.00 | 00008614680406 | LETÍCIA LEAL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/11/2016 | 100.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/11/2016 | 450.00 | 00043672949434 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/11/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/11/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/11/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/11/2016 | 538.22 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/11/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2016 | 7788.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2016 | 13660.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2016 | 9700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2016 | 4000.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 PLACAS EM ESTRUTURA METALON E LONA BLACK LIGHT E FLUORESCENTE, DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2016 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2016 | 1776.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 8.558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2016 | 1778.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE ICMS 8549-9 RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2016 | 2.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE,6089-5 TRIBUTOS RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2016 | 621.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 6.089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2016 | 283.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 40ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/11/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2016 | 7160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2016 | 1173.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2016 | 13112.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 11, e 30 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2016 | 85.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.986-2 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2016 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2016 | 3480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2016 | 4720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2016 | 90138.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2016 | 3601.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2016 | 41911.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2016 | 26535.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2016 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2016 | 7530.53 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2016 | 8668.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2016 | 1960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2016 | 2000.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DA FROTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004939 | 30/11/2016 | 4606.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004940 | 30/11/2016 | 1242.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004941 | 30/11/2016 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2016 | 3000.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 PLACAS EM ESTRUTURA METALICA LONA BLACK LIGHT E FLUORESCENTE, DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2016 | 11520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2016 | 5140.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2016 | 1250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2016 | 12720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2016 | 219088.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2016 | 68079.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2016 | 24429.89 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2016 | 19113.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2016 | 2560.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2016 | 10820.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2016 | 4520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2016 | 43665.69 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2016 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2016 | 3000.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 PLACAS EM ESTRUTURA METALON E LONA BLACK LIGHT E FLUORESCENTE, DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2016 | 111.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.946-6 TRANS. ESCOLAR RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE,25.021-X RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2016 | 100.00 | 00013383037401 | LUANA FRANCISCA DA SILVA E SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2016 | 100.00 | 00009640872431 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2016 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2016 | 100.00 | 00009028599436 | EDIVANIA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2016 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2016 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2016 | 848.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2016 | 848.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2016 | 4566.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2016 | 6160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2016 | 16040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2016 | 2530.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2016 | 1333.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2016 | 11845.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2016 | 13220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2016 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2016 | 2933.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2016 | 58738.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2016 | 25543.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2016 | 31823.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2016 | 111.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2016 | 2800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2016 | 23540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2016 | 13328.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2016 | 5029.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016, CONTRATO DE Nº 00031/2016CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2016 | 452.40 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LISA PRETA 3/4 E CHAVE PARA TUBO 14, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2016 | 968.84 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFÔNIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2013, PERÍODO 13/10/2016 a 13/11/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2016 | 240.00 | 00007023189491 | Manoel Higino Borba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ LACERDA, Nº: 39, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2016 | 30.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DA FECHADURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2016 | 100.00 | 00001467513458 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2016 | 100.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2016 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2016 | 150.00 | 00088525570400 | JOSÉ GERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2016 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2016 | 150.00 | 00002697283412 | VERÔNICA MARIA FELICIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2016 | 100.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2016 | 100.00 | 00003791515454 | JOSEFA HERCULANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2016 | 100.00 | 00006354847495 | IRENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2016 | 100.00 | 00006310045482 | GILDETE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/12/2016 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2016 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AO FALECIDO O SENHOR: EDUARDO DE ANDRADE FERREIRA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0712170155 2016 4 00005 026 0003271 72, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2016 | 100.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2016 | 583.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2016 | 460.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADOS À EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2016 | 272.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1278, PERTECENTE AO PREDÍO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/12/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/12/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/12/2016 | 1151.46 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/12/2016 | 18018.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/12/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/12/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/12/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/12/2016 | 100.00 | 00001016010427 | ANADÉGIA ANDRADE VALENTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/12/2016 | 100.00 | 00001258902494 | MARIA JOSÉ SALES FAUSTINO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/12/2016 | 100.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/12/2016 | 100.00 | 00011425417469 | MARICÉLIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/12/2016 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/12/2016 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/12/2016 | 100.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/12/2016 | 100.00 | 00008052848423 | MARCELA TERTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/12/2016 | 100.00 | 00008513973440 | NAILDA DE MELO NASCIMENTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/12/2016 | 150.00 | 00044318219453 | CLÓVIS MENDONÇA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/12/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/12/2016 | 168.00 | 00070111112478 | ANGÉLICA DE LIMA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/12/2016 | 168.00 | 00009367830440 | GERLANIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/12/2016 | 168.00 | 00010836018494 | TAMIRIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/12/2016 | 168.00 | 00011058948431 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/12/2016 | 168.00 | 00001596673486 | LIDIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/12/2016 | 168.00 | 00005235773462 | IVANEIDE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/12/2016 | 168.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/12/2016 | 168.00 | 00008129781450 | JOACILDA DE VASCONCELOS ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/12/2016 | 168.00 | 00001769911405 | JOSELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/12/2016 | 168.00 | 00070740609416 | MARIA DE FÁTIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/12/2016 | 168.00 | 00012625352477 | EDJANE DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/12/2016 | 168.00 | 00010266709427 | POLIANA CASCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/12/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/12/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/12/2016 | 4500.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MODELO MICRO-ONIBUS M. BENZ DE PLACA MZC-1720/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS , EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/12/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/12/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/12/2016 | 20033.64 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/12/2016 | 2600.00 | 18626023000171 | VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS DIVERSOS (PÁ, FOICE, ENXADA, VASSOURÃO, ALAVANCA, CORDA DE NAILHO E CHIBANCA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/12/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/12/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/12/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/12/2016 | 1080.00 | 00002810262462 | ANTONIO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/12/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/12/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005039 | 05/12/2016 | 1152.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/12/2016 | 690.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00011/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005044 | 05/12/2016 | 1245.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFQ-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005034 | 05/12/2016 | 6733.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005036 | 05/12/2016 | 1046.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005037 | 05/12/2016 | 2120.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/12/2016 | 1056.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DOIS MESES (12/09 A 12/11/16), DA ADOLESCENTE SUELE OLIVEIRA DA SILVA, NASCIDA NO DIA 21/09/2016, FILHA DA SENHORA SUELY DA COSTA OLIVEIRA, POR TER SIDO ACOLHIDA ENTRE AQUELE PERIODO, CONFORME CLAUSULA II DO CONVENIO ESTABELECIDO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/12/2016 | 100.00 | 00001311065466 | ERINALVA LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005033 | 05/12/2016 | 6483.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/12/2016 | 3840.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINO (MANGUEIRAS LUMINOSA LED, NAS CORES BRANCA, AZUL, VERMELHO E AMARELO), DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINO 2016 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/12/2016 | 2808.00 | 17728516000150 | EMANOEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 234 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/12/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADO NA SENHORA MARIA BETANIA DA SILVA, CPF Nº: 065.100.364-44, RESIDENTE NA RUA: JANDUIR ERNESTO DE ANDRADE, Nº: 153, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005038 | 05/12/2016 | 4146.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005043 | 05/12/2016 | 2274.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005035 | 05/12/2016 | 1047.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0005046 | 06/12/2016 | 2300.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/12/2016 | 400.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20kg QUEIJO COALHO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/12/2016 | 120.00 | 00001381853447 | NICACIO MUNIZ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10kg DE POLPA DE ACEROLA E 10kg DE POLPA GOIABA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/12/2016 | 720.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40kg DE BOLO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/12/2016 | 840.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60kg DE FRANGO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/12/2016 | 4030.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DOS RESÍDUOS DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 31 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00, UTILIZANDO TRATOR TIPO D-4 COM ESCARIFICADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/12/2016 | 700.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PARA ANUNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTICIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PUBLICO (EMANCIPAÇÃO POLITICA, FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/12/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/12/2016 | 500.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INÁCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMI-AUTOMÁTICO SYMEX (KX-21n), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/12/2016 | 2040.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/12/2016 | 2040.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/12/2016 | 720.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA: KKM-9410/PB, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/12/2016 | 2400.00 | 00001272637484 | JUSSARA BACALHAU RODRIGUES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUPERVISÃO ESCOLAR E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, PARA QUE POSSAM TRABALHAR DE UMA FORMA EDUCACIONAL E ACONSELHAMENTO DOAS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/12/2016 | 100.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/12/2016 | 100.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/12/2016 | 480.00 | 00003780080486 | CRISTIANO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, NAS RUAS PAVIMENTADAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/12/2016 | 2400.00 | 00004012557432 | ERNANDE FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO GROSSOS, SITIO TRAPIÁ E SITIO JATY- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/12/2016 | 360.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/12/2016 | 720.00 | 00003757119452 | JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, NAS RUAS PAVIMENTADAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/12/2016 | 720.00 | 00004125459428 | IVANDRO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR (SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS, ADPATADORES PARA MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO, RETIRADA DE VAZAMENTOS EM CANOS QUEBRADOS) NA PARTE HIDRAULICA, DA POLICLINICA E DEMAIS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/12/2016 | 1470.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/12/2016 | 1833.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/12/2016 | 6842.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/12/2016 | 413.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/12/2016 | 6871.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/12/2016 | 5764.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/12/2016 | 150.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 05/12/2016, ÀS 06:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 16:30, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO CONVIVA EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/12/2016 | 29085.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) e NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/12/2016 | 10057.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/12/2016 | 1012.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/12/2016 | 1907.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/12/2016 | 2534.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/12/2016 | 4204.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/12/2016 | 64738.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/12/2016 | 21623.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/12/2016 | 100.00 | 00007924417451 | FABIANA ALVES PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/12/2016 | 100.00 | 00001594398410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/12/2016 | 100.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/12/2016 | 100.00 | 00006358035428 | REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/12/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/12/2016 | 1004.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/12/2016 | 1355.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/12/2016 | 4303.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/12/2016 | 4512.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/12/2016 | 4378.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIOANDO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/12/2016 | 840.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA, OFA-3026/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/12/2016 | 25620.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/12/2016 | 840.00 | 00001591315450 | DANIEL VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ROÇOP DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/12/2016 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/12/2016 | 900.00 | 00012506440461 | ANTONIO SERGIO DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/12/2016 | 420.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/12/2016 | 840.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/12/2016 | 8804.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00002902787405 | MARIA JOSÉ MERÊNCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES INTERNOS DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/12/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005111 | 09/12/2016 | 222.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/12/2016 | 600.00 | 00004588247476 | CÍCERA DE OLIVEIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA EMEF. ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00012642994430 | JOSÉ VALDEIR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA EMEF. ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/12/2016 | 700.00 | 00004358571425 | CÉLIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA EMEF. ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/12/2016 | 150.00 | 00011691831409 | JANETE BEZERRA SOTERO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/12/2016 | 150.00 | 00004446951416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/12/2016 | 1200.00 | 00005248295432 | JOSÉ FÁBIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/12/2016 | 700.00 | 00002476459402 | JOSINALDO LUNA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/12/2016 | 880.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/12/2016 | 480.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/12/2016 | 480.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/12/2016 | 1500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA M100HE, DESTINADA À MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/12/2016 | 1626.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/12/2016 | 496.90 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00008/2016 E CONTRATO Nº: 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/12/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/12/2016 | 360.00 | 00003577055480 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/12/2016 | 1430.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGANDO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/12/2016 | 840.00 | 00012988565406 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/12/2016 | 790.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA M 100HE, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/12/2016 | 310.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA REIFOR CLASSIC 50OPLD, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/12/2016 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO, NO TRANSPORTE E DESTINALÇAO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/12/2016 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO, NO TRANSPORTE E DESTINALÇAO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/12/2016 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRI. SANTA CLARA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (AUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL), REALIZADO NO MENOR LUIZ OTÁVIO DA SILVA BEZERRA, CPF Nº: 122.729.894-38, TENDO COMO RESPONSÁVEL O GENITOR GENILDO DO NASCIMENTO BEZERRA, CPF Nº: 067.528.544-59, RESIDENTES NO SÍTIO JUREMA, S/N. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00000885750470 | MARA DALILA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES (janta), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00 (NOVE REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES (ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS, MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/12/2016 | 2640.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 02 PNEUS 205/75 R16, 06 PNEUS 750/16 E 01 PNEU 1000/20, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE À FROTA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/12/2016 | 840.00 | 00003763913408 | CRISTINA LIGIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/12/2016 | 3140.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/12/2016 | 440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/12/2016 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE (ITATUBA.PB.GOB.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/12/2016 | 240.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGB-3125/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O BANCO DO BRASIL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/12/2016 | 3562.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/12/2016 | 5966.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/12/2016 | 4160.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/12/2016 | 660.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 REFIL EPSON CORES (AMARELO, AZUL, PRETO E VERMELHO), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005185 | 12/12/2016 | 1120.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005186 | 12/12/2016 | 1000.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/12/2016 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/12/2016 | 2385.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/12/2016 | 25493.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/12/2016 | 7266.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/12/2016 | 3530.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/12/2016 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/12/2016 | 13850.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/12/2016 | 1060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/12/2016 | 980.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/12/2016 | 1495.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 12/12/2016 | 2319.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0005183 | 12/12/2016 | 511.00 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0005184 | 12/12/2016 | 1082.40 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/12/2016 | 4245.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/12/2016 | 2570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/12/2016 | 6166.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: E COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/12/2016 | 625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/12/2016 | 96067.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/12/2016 | 1280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/12/2016 | 12378.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/12/2016 | 2024.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/12/2016 | 8511.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/12/2016 | 5098.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/12/2016 | 21226.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/12/2016 | 33531.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/12/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 12/12/2016 | 128.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 12/12/2016 | 440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/12/2016 | 3130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 12/12/2016 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/12/2016 | 1100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/12/2016 | 5697.57 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/12/2016 | 1337.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0005128 | 12/12/2016 | 3300.00 | 00007641477496 | ALDEGINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS MÁQUINA DE VEÍCULO TIPO AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ARADO E OPERADOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JUREMA E MELANCIA. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00010/2016 E CONTRATO Nº: 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/12/2016 | 7143.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/12/2016 | 166.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/12/2016 | 1215.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/12/2016 | 5880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/12/2016 | 440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/12/2016 | 1325.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/12/2016 | 14473.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/12/2016 | 10869.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/12/2016 | 22169.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007741439405 | JANMEYCA RAYANNE VENACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 19/08/2016, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE E VIGILANCIA SANITARIA - MODULO SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007741439405 | JANMEYCA RAYANNE VENACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 14/08/2016, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE E VIGILANCIA SANITARIA - MODULO ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007741439405 | JANMEYCA RAYANNE VENACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 03/11/2016, ÀS 06:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA - MODULO MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007741439405 | JANMEYCA RAYANNE VENACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 16/11/2016, ÀS 06:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007957096417 | ERIBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 15/09/2016, ÀS 07:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007957096417 | ERIBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 15/09/2016, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE E VIGILANCIA SANITARIA - MODULO ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007741439405 | JANMEYCA RAYANNE VENACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 14/09/2016, ÀS 07:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007957096417 | ERIBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 19/08/2016, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MODULO POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007957096417 | ERIBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 18/08/2016, ÀS 07:00 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MODULO POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/12/2016 | 1800.00 | 00087378175404 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO TRATOR VALTRA COM CARROÇÃO CAPACIDADE 5.000KG, CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO, DESTINADO AS DIVERSAS RUAS QUE NÃO FORAM PAVIMENTADAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/12/2016 | 9960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/12/2016 | 5994.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/12/2016 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/12/2016 | 380.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA E DA CAÇAMBA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/12/2016 | 340.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/12/2016 | 87.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGUEIRA, CONEXÃO MF, CONEXÃO FG, CAPA 3/4 PRENSADA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/12/2016 | 5720.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SOLDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÇAO PRESENCIAL Nº:00039/2016 E CONTRATO Nº:00088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/12/2016 | 1420.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS USANDO CAMINHONETE DE PLACA MMP-4864/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/12/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/12/2016 | 212.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N° (83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005221 | 13/12/2016 | 1358.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 14/12/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 13/12/2016 | 6219.75 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, NÚMERO DA REMESSA: 003699, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/12/2016 | 50.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 03/08/2016, ÀS 10:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 14:30, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/12/2016 | 50.00 | 00011173916474 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 03/08/2016, ÀS 10:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 14:30, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JSM-072, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/12/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentoss de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/12/2016 | 3499.00 | 09196974000167 | ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2016 E CONTRATO Nº: 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/12/2016 | 4205.20 | 00013153358400 | MARIA GORETE DA SILVA LACERDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE CREDITO EM EXECUÇÃO, DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA PARA O PAGAMENTO DE SALARIOS NÃO RECEBIDOS, EM MONTANTE JA DEVIDAMENTE ATUALIZADO MONETARIAMENTE, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, RESULTANTE DO PRECESSO Nº 0001128-02.2007.815.0201, ID 081230000002712120, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/12/2016 | 841.04 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MOTE COSTA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, INCIDENTES SOBRE O CREDITO EM EXECUÇÃO, DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA PARA O PAGAMENTO DE SALARIOS NÃO RECEBIDOS, DEVIDOS A MARIA GORETE DA SILVA LACERDA, EM MONTANTE JA DEVIDAMENTE ATUALIZADO MONETARIAMENTE, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, RESULTANTE DO PRECESSO Nº 0001128-02.2007.815.0201, ID 081230000002712154, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005202 | 13/12/2016 | 512.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005203 | 13/12/2016 | 1517.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005204 | 13/12/2016 | 274.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00050/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005222 | 13/12/2016 | 1835.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 14/12/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFQ-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0005228 | 13/12/2016 | 2280.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CX TIRA DE GLICEMIA COM 50 TIRAS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00013/2016 E CONTRATO Nº: 00032/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0005229 | 13/12/2016 | 3996.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005230 | 13/12/2016 | 3278.05 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005239 | 13/12/2016 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005240 | 13/12/2016 | 580.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005241 | 13/12/2016 | 2470.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/12/2016 | 370.00 | 00070111738466 | ALDAIR ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZANDO O VEÍCULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA JGM-9664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO MELANCIA DE CIMA ATÉ A LOCALIDADE MELANCIA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/12/2016 | 500.00 | 13307312000194 | EURIDES DA SILVA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/12/2016 | 200.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005218 | 13/12/2016 | 1055.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 14/12/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005219 | 13/12/2016 | 1853.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 14/12/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005224 | 13/12/2016 | 4277.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 14/12/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/12/2016 | 100.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/12/2016 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/12/2016 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/12/2016 | 168.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/12/2016 | 168.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/12/2016 | 168.00 | 00011462711405 | RAYANE GABRIELA DA SILVA EUZÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/12/2016 | 168.00 | 00011916489400 | DANIELA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/12/2016 | 168.00 | 00070111212421 | JUSCILENE CAVALCANTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/12/2016 | 168.00 | 00011396354417 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/12/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/12/2016 | 100.00 | 00011278415483 | MARINALDO MONTEIRO MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/12/2016 | 100.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/12/2016 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/12/2016 | 100.00 | 00001175345440 | IVONETE TAVARES DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/12/2016 | 100.00 | 00083958460453 | EDINALDO DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/12/2016 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/12/2016 | 100.00 | 00007037232432 | GEILSON DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/12/2016 | 100.00 | 00087262703404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/12/2016 | 1400.00 | 25184782000197 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS, NO REMENDO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA, TRATORES E MOTONIVELADORA) CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/12/2016 | 240.00 | 00012596855437 | ISRAEL DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORE NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO PARAÍSO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005223 | 13/12/2016 | 2321.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 14/12/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/12/2016 | 700.00 | 35419902000141 | JOSÉ MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/12/2016 | 322.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005217 | 13/12/2016 | 2411.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 14/12/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005220 | 13/12/2016 | 4066.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 14/12/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/12/2016 | 680.00 | 00043671381434 | MARIA JOSÉ SIMPRICIO DE LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/12/2016 | 174.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/12/2016 | 188.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005216 | 13/12/2016 | 990.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 A 14/12/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 13/12/2016 | 720.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MOJ-4295/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/12/2016 | 3700.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/12/2016 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/12/2016 | 150.00 | 00005181471420 | JOSÉ VALTER BEZERRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/12/2016 | 3000.00 | 21209906000190 | EDSON CABRAL MASCARANHAS 04688452403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE TODA FROTA DESTA ENTIDADE, TODAS AS MAQUINAS PESADAS, CAMINHAO BASCULANTE E CARRO PIPA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/12/2016 | 600.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/12/2016 | 3200.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGP-4539/PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/12/2016 | 330.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 MEGA PISO LG VERMELHO E 01 ATLAS KIT PINTURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/12/2016 | 570.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DUAS BOMBAS NO REBOBINAMENTO, TROCA DE SELOS, ROLAMENTOS, CAPACITOR, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/12/2016 | 920.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO PVC ÁGUA, DESTINADOS AO CARRO PIPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00016/2016 E CONTRATO Nº: 00036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/12/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/12/2016 | 2150.00 | 10737104000137 | TUAREGS PROD. ARTISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO, NO DIA 17 DEZEMBRO DE 2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, COM AS BANDAS JANAÍNA DIAS (A LOIRA PRESSÃO) E FORRÓ DAS ARABIAS, REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/12/2016 | 5581.80 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 150 CADEIRAS DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO E 20 MAESA FIXA PLASTICO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº: 00024/2016 E CONTRATO Nº: 00067/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/12/2016 | 2960.00 | 19918905000173 | THOMAS J. BELTRÃO A. ALBUQUERQUE - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00041/2016 E CONTRATO Nº: 00091/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/12/2016 | 400.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/12/2016 | 900.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E AJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº: 00011/2016, SERÁ PUBLICADO NO 20 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0005276 | 19/12/2016 | 25000.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO, NO DIA 17 DEZEMBRO DE 2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, COM ADUILIO MENDES E BANDA, REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0005277 | 19/12/2016 | 39000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, FORD KA BRANCO, ZERO QUILOMETRO, CHASSI 9BFZH55L1H8436021, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/12/2016 | 100.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/12/2016 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/12/2016 | 150.00 | 00002557182419 | JOSENILDO DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/12/2016 | 150.00 | 00005763790421 | MARILÚCIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (IMÓVEL CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/12/2016 | 405.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (01 PINO HASTE DO CILINDRO E 01 BUCHA DA HASTE DO CILINDRO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281/PB, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/12/2016 | 418.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA ROTEADOR WIRELESS CPE 5GHZ 12DBI, DESTINADA À PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/12/2016 | 418.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA ROTEADOR WIRELESS CPE 5GHZ 12DBI, DESTINADO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2016 | 360.00 | 00002789105480 | JOSÉ DE LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO VIGIA DIURNO DE PRÉDIO PÚBLICO (SEDE DA PREFEITURA), COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/12/2016 | 6273.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2016 | 9445.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/12/2016 | 1600.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/12/2016 | 480.00 | 00072772603415 | JOSÉ CARLOS CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS REALIZADAS A RECIFE-PE E A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/12/2016 | 1732.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005301 | 20/12/2016 | 388.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2016 | 15840.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) e NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/12/2016 | 61.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/12/2016 | 6545.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/12/2016 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/12/2016 | 947.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005282 | 20/12/2016 | 10850.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE GERADOR, ILUMINAÇÃO E SONIZAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00030/2016 E CTR Nº: 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2016 | 600.00 | 00011421256452 | JAINE PEREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENSINO NA EMEF ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005299 | 20/12/2016 | 5410.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) TENDAS E 16 (DEZESSEIS) SANITARIOS QUIMICOS, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/12/2016 | 380.00 | 00007115386463 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPX-5616/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/12/2016 | 1560.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/12/2016 | 1502.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/12/2016 | 2296.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/12/2016 | 3907.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/12/2016 | 57686.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2016 | 21190.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0005292 | 20/12/2016 | 2300.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0005293 | 20/12/2016 | 1200.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON L375 MULT. JATO DE TINTA COM TANQUE, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/12/2016 | 75.11 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA D'ÁGUA DO IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, Nº: 44, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0005308 | 20/12/2016 | 2200.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UPD INTEL CORE I3, HD 500GB, MONITOR 15,6 LED, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/12/2016 | 342.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2016 | 1373.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2016 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2016 | 720.00 | 00078912547453 | DIJACY MARTINS DE OLIVEIRA E ESPOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OEZ-7514/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2016 | 1400.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, COM FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER DELITOS COMO PORTE ILICITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS, EM AREAS DE ACESSO LIVRE E RESTRITO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/12/2016 | 3527.11 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2016 | 240.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/12/2016 | 4313.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/12/2016 | 4037.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIOANDO), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2016 | 240.00 | 00001179765710 | JOSÉ AUGUSTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00007798994742 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00009889678470 | ANTONIO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2016 | 750.00 | 00006459786470 | JOSE PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE MELANCIA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/12/2016 | 184.58 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2016 | 620.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/12/2016 | 6300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, EM PRÉDIOS PUBLICOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº: 00032/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/12/2016 | 2183.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODG-6939/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00035/2016 E CONTRATO Nº: 00083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0005309 | 20/12/2016 | 35000.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) POSTES COMPOSTO POR TRES PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/12/2016 | 5004.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/12/2016 | 2511.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 ECONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/12/2016 | 2493.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6517/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODADALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00037/2016 E CONTRATO Nº: 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/12/2016 | 19986.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/12/2016 | 5845.57 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00011/2016 E CONTRTO Nº: 00028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/12/2016 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0041/2015 e CONTRATO Nº: 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/12/2016 | 663.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/12/2016 | 885.40 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/12/2016 | 694.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00026/2016 E CONTRATO Nº: 00070/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/12/2016 | 2470.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00036/2016 E CONTRATO Nº: 00084/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/12/2016 | 1793.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO DE PLACA OGD-6939/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/12/2016 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO, NO TRANSPORTE E DESTINALÇAO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (WWW.ITATUBA.PB.GOV.BR) E E-SIC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/12/2016 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/12/2016 | 500.00 | 00008883217403 | JOSE MARTINS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/12/2016 | 400.00 | 00050414062434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR JUNTO A ESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/12/2016 | 1400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 20MB/8MB PARA CONEXÃO NA REDE LOCAL, SEDE DA PREFEITURA E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/12/2016 | 400.00 | 00049576186404 | Ozias Bezerra Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/12/2016 | 250.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/12/2016 | 500.00 | 00002364879736 | IRANILZA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/12/2016 | 800.00 | 00011275437419 | JOSEANE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA (JOSEANE DOS TECLADOS), NO EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DOS ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2016, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/12/2016 | 250.00 | 00001596697407 | Marluce Vicente da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/12/2016 | 200.00 | 00008001538478 | JOELMA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PROJETADA, Nº: 76, SÍTIO CAJÁ - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/12/2016 | 500.00 | 00020312806434 | FRANCISCO DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, S/N, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PÚBLICO, SENDO O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/12/2016 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETRONIA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/12/2016 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/12/2016 | 400.00 | 21863150000107 | EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 27/12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/12/2016 | 60.00 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LIVRO REGISTRO DE ENTORPPSICOTROPICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/12/2016 | 196.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/12/2016 | 4000.00 | 18766978000124 | AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMIÇÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0005355 | 26/12/2016 | 1605.00 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005361 | 26/12/2016 | 710.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005362 | 26/12/2016 | 664.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005364 | 26/12/2016 | 192.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/12/2016 | 400.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FILMAGEM, DA FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/12/2016 | 16302.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/12/2016 | 9572.64 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 (três) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00014/2015 E CONTRATO Nº: 00044/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/12/2016 | 200.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEICULO FOD KA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/12/2016 | 874.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS AO S.C.F.V, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/12/2016 | 191.70 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/12/2016 | 20033.64 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/12/2016 | 434.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO Nº: 2445, COMPETENCIA 08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/12/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2016 | 600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/12/2016 | 490.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05 TONER HP 85A, 01 TONER BROTHER TN750, 01 TONER SAMSUNG 2165, 01 TONER HP35/36A E 01 CARTUCHO PRETO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PRÉDIOSVINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2016 | 500.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/12/2016 | 8085.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002946, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/12/2016 | 1484.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/12/2016 | 2800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLETES, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/12/2016 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1432297-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/12/2016 | 4600.00 | 00007613198405 | Mailson Leandro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ULTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2016 | 720.00 | 00003882368411 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE BANDEIRINHA, NO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NO DIA 17/12/2016, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2016 | 1798.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 1000x20 E 04 (QUATRO) CAMARA 1000x20, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-2395/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00018/2016 E CONTRATO Nº: 00039/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/12/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/12/2016 | 1399.20 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEIS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR GANHADORES, QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2016, NO CAMPO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/12/2016 | 2253.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, Nº DE REMESSA 002946, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/12/2016 | 2380.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E CONTROLE SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIA ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/12/2016 | 1537.70 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEIS E BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA OFICINA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/12/2016 | 350.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DE TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2016 | 1350.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTA, CAPACIDADE DE 3TL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA COMUNIDADE DA MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/12/2016 | 480.00 | 00011879927470 | JEREMIAS DE RAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHO, DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/12/2016 | 12368.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002946, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2016 | 1600.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCLO DO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-8697/PB, DESTINADO AOS TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MUNICÍPIOS CIRCO-VIZINMOS E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2016 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOCALIDADE SITÍO MELANCIA, S/N - ÁREA RURAL, CDC Nº: 5/1069875-1, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/12/2016 | 400.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CROMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/12/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/12/2016 | 101.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2016 | 189.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3398-1176, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 113, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/12/2016 | 4977.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, Nº: DE REMESSA 002946, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/12/2016 | 2900.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 04 PNEUS 205/70 R15 E 04 PNEU 1000/20, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE À FROTA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/12/2016 | 599.66 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10.000 CÓPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/12/2016 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/12/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00005233678489 | Hellen Maria Vasconcelos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE ÀS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DE INGÁ, BEM COMO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURENTE O MÊS DE ADEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/12/2016 | 3000.00 | 14879984000137 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/12/2016 | 190.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE CETIM PARA CORTINA, CETIM CHARMOUSSE LISO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/12/2016 | 500.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NORMAS E LEIS DA TRANSPARENCIA EXIGIDA PELO TCE, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGÃO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/12/2016 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MINITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REPARAÇÃO/ELABORAÇÃO DOCUMENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU ARQUIVAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/12/2016 | 1000.00 | 26756758000148 | A SOLITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROCEDIMENTOS DE RECEPÇÃO E ANÁLISE DOCUMENTAL, DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS DOCUMENTOS PREVISTO NA RV TC Nº 03/2016, DO TCE-PB, COM EMISSÃO DE RELATORIO TECNICO DE TRANSIÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/12/2016 | 7582.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/12/2016 | 14760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/12/2016 | 10433.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/12/2016 | 5700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS CORRELATOS, ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 00001/2015-CPL E PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº: 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/12/2016 | 7893.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/12/2016 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/12/2016 | 18000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS, REGIME: ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/12/2016 | 4720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/12/2016 | 3480.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/12/2016 | 4310.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS ER COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PSFs DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/12/2016 | 2500.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DE OLIVEIRA POLICARPO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVO MICROPERFURADO, 06 PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM BASE, ADESIVO JATEADO, DESTINADO À PADRONIZAÇÃO DA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/12/2016 | 2040.00 | 00072744731404 | SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA : HPY-3014/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/12/2016 | 2040.00 | 00001597127426 | Jailma Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTILIZANDO VEÍCLO MODELO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005423 | 28/12/2016 | 358.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/12/2016 | 500.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INÁCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMI-AUTOMÁTICO SYMEX (KX-21n), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005428 | 28/12/2016 | 2325.18 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABCFarma, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E/OU DIARIAMENTE, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00001/2016 E CONTRATO Nº: 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005434 | 28/12/2016 | 1487.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2016 A 30/12/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFQ-8337/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/12/2016 | 5936.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/12/2016 | 1960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/12/2016 | 1320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE EDEMIAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/12/2016 | 47330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/12/2016 | 15979.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/12/2016 | 4020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/12/2016 | 2120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2016 | 31676.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/12/2016 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/12/2016 | 2500.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAMARIM MONTADO PARA ATENDER OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS - CENTRO, NO DIA 17/12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005432 | 28/12/2016 | 6852.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2016 A 30/12/2016, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFK-0626/PB, QFK-0616/PB, OGG-2397/PB, OGE-2320/PB, OET-4176/PB, OGC-6129/PB, OGA-9690/PB e NPW-8841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005436 | 28/12/2016 | 2156.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2016 A 30/12/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-5026/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005437 | 28/12/2016 | 1013.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2016 A 30/12/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/12/2016 | 2130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/12/2016 | 1625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/12/2016 | 7640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/12/2016 | 1670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/12/2016 | 1280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2016 | 4573.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/12/2016 | 1700.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2016 | 41068.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/12/2016 | 194451.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2016 | 63026.53 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/12/2016 | 10020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/12/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/12/2016 | 3080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/12/2016 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/12/2016 | 440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/12/2016 | 440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/12/2016 | 5060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005439 | 28/12/2016 | 1154.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2016 A 30/12/2016, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/12/2016 | 7343.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2016 | 440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/12/2016 | 2724.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/12/2016 | 700.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DE OLIVEIRA POLICARPO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DIGITAL E COLOCAÇÃO DE ADESIVO MICROPERFURADO, NA PORTA DA FRENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/12/2016 | 11960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/12/2016 | 2530.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/12/2016 | 1.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/12/2016 | 3390.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E CONSERTO DE 02 PNEUS 18.4/30, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE À FROTA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/12/2016 | 1120.00 | 00012862096415 | JOSÉ PESSOA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ULTILIZANDO VEÍCULO MODELO DE PLACA KJW-7463/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS DO SÍTIO JUREMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DE EXTREMA NECESSIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/12/2016 | 840.00 | 00005032864439 | CARLA LUANA FERNANDES DE ANDRADE. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2016 | 11410.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2016 | 3408.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/12/2016 | 2200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/12/2016 | 744.00 | 17728516000150 | EMANOEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00, DETINADAS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMEIROS, AUXILIARES, VIGIAS E MOTORISTAS), COORDENADO PORMEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005435 | 28/12/2016 | 4253.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO EM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2016 A 30/12/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-8583/PB, OGA-0734/PB, OEV-8553/PB, OGF-9478/PB e MNI-8697/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005438 | 28/12/2016 | 2504.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2016 A 30/12/2016, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-9398/PB e QFF-6517/PB, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/12/2016 | 17620.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/12/2016 | 29871.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/12/2016 | 46363.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/12/2016 | 1080.00 | 00002810262462 | ANTONIO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/12/2016 | 2420.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA -ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/12/2016 | 840.00 | 00012988565406 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/12/2016 | 600.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE (PRAÇA VENEZIANO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/12/2016 | 840.00 | 00004543194446 | CÍCERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/12/2016 | 420.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA, DA ÁREA DA PRAÇA SEVERINA VALENTE DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/12/2016 | 900.00 | 00012506440461 | ANTONIO SERGIO DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA) DA LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS E PRAÇA ANDRADE LIMA), E AREA EXTERNA E JARDINS EM FRENTE AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/12/2016 | 840.00 | 00001591315450 | DANIEL VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ROÇOP DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/12/2016 | 480.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005433 | 28/12/2016 | 2250.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2016 A 30/12/2016, NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-4231/PB, RETRO ESCAVADEIRA, MÁQUINA DE PLANEAR PATROL, PAR CARREGADEIRA e TRATORES VALTRA, VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PP Nº: 00053/2015 E CTR Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/12/2016 | 22660.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/12/2016 | 12824.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/12/2016 | 2800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005488 | 29/12/2016 | 1369.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTACIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM C ADITIVADA GRID), DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2016 A 30/12/2016, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-6547/PB, OGF-6956/PB, OGA-6856/PB, QFE-6769/PB, QFE-6779 e QFE-6789, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00053/2015 E CONTRATO Nº: 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005496 | 29/12/2016 | 670.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 HD EXTERNO 500GB, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005489 | 29/12/2016 | 6238.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2016 E CONTRATO Nº: 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005490 | 29/12/2016 | 2710.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00003/2016 E CONTRATO Nº: 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005491 | 29/12/2016 | 2660.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00022/2016 E CONTRATO Nº:00051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0005492 | 29/12/2016 | 4447.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0005493 | 29/12/2016 | 870.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00021/2016 E CONTRATO Nº: 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005495 | 29/12/2016 | 13620.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS - CENTRO, NO DIA 17/12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/12/2016 | 436.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO FORD KA, PLACA QFU-3846/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005497 | 30/12/2016 | 16445.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO RÉVEILLON 2017, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005498 | 30/12/2016 | 5000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, DA LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, NAS FESTIVIDADES DE COMORAÇÃO DO REVEILLON 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2016 | 7210.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2016 | 11400.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2016 | 886.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL AUTONOMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2016 | 68.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE ICMS 8549-9 RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2016 | 1530.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE ICMS 8549-9 RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2016 | 283.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE, 4262-5 RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2016 | 2496.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4339-7 MOVIMENTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2016 | 2382.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5 TRIBUTOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2016 | 1706.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2016 | 3158.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2016 | 20497.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 09, 20, 29 e 30 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2016 | 6228.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NO DIA 09/12/2016 (RFB PREV OB COR - DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2016 | 8939.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 41ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 09/12/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2016 | 89.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.986-2 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 283.142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/12/2016 | 0.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2016 | 18.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 11.082-5 AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2016 | 150.00 | 00098032364404 | ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 29/12/2016, ÀS 09:30 E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 16:30, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROTOCOLAR OFÍCIOS Nº: 200 E 204 QUE TRATAM SOBRE CONVÊNIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2016 | 5764.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS, COMISSIONADOS E PROCURADORIA GERAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005499 | 30/12/2016 | 5050.00 | 14402647000154 | Maria Das Dores Feliciana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADOR CORE I3, HD 500GB, 02 MONITOR 15,6 LED E 01 IMPRESSORA P1102W, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2016 | 1305.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2016 | 721.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2016 | 15692.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) e NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2016 | 7435.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2016 | 1162.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEL 180ml, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2016 | 2506.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2016 | 52469.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) E FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2016 | 15239.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2016 | 2204.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2016 | 146.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2016 | 677.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2016 | 495.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 24.984-X FNASBLBASICA RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 25.047-3 IGDBF, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, 25.058-9 PISO BASICO FIXO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2016 | 830.00 | 00005248295432 | JOSÉ FÁBIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA JUREMA - ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGANDO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2016 | 600.00 | 00003109302438 | ADEMIR PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E GADANHAMENTO, EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2016 | 8046.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2016 | 19545.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2016 | 146.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2016 | 3743.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2016 | 3188.02 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E EFETIVO EM CARGO COMISSIOANDO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2016 | 3424.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024